中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级2023年度部门决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2024-00193
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

本单位是服务和管理离退休干部工作的部门，主要贯彻落实中央和重庆市委、市政府有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本区实际，制定全区老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

（一）职能职责。

1.负责全区老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全区贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。

2.负责全区老干部的情况调查，进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为区委、区政府决策提供客观依据。

3.负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。

4.负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在三项建设中的现实作用。

5.负责离休干部易地安置工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。

6.负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。

7.负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离休干部和老干部工作部门来荣学习、参观的接待工作。

8.负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件；负责离休干部丧事的协调处理工作。

9.完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

本单位内设机构包括办公室、离退休管理科两个科室。具体设置及主要职责分别是：

1.办公室。组织协调机关日常事务工作。负责机关文秘、机要、保密、人事、档案、接待、信访、内部审计、安全、会务、后勤管理。承担综合性文件、材料的草拟工作。负责党建、综合目标考核工作。负责局机关职工政治业务知识学习和机关退休人员联系工作。负责联系镇街工作。

2.离退休管理科。负责宣传党的老干部工作方针政策。负责老干部“两个待遇”的贯彻落实和督促检查。负责老干部信息管理工作。做好老干部参加重要会议、重大活动、听重要报告、情况通报等的联系服务工作。收集、反映和协助解决老干部工作的有关问题。负责机关和所属事业单位财务收支管理和账务管理工作。负责机关和所属事业单位国有资产管理工作。负责机关和所属事业单位内控管理工作。负责机关和所属事业单位财务档案管理工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计392.18万元，支出总计392.18万元。收支较上年决算数减少7.53万元，下降1.88%，主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部人数，故本年度一般公共预算财政拨款收支较上年有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计367.80万元，较上年决算数减少31.91万元，下降7.98%，主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部项目人数，故本年度一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。其中：财政拨款收入367.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余24.38万元。

3.支出情况。2023年度支出合计368.49万元，较上年决算数减少31.22万元，下降7.81%，主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部项目人数，故本年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。其中：基本支出202.07万元，占54.84%；项目支出166.43万元，占45.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余23.68万元，较上年决算数增加23.68万元，增长100.00%，主要原因是上年末非财政拨款结转24.38万元为离休干部特需费和社区服务老干部收支结余，因会计差错未在上年度填报该非财政拨款结转项目，特做会计差错更正处理；本年度支付部分离休干部特需费等费用后结余23.68万元待支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计367.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少31.91万元，下降7.98%。主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部人数，故本年度一般公共预算财政拨款收、支较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入367.80万元，较上年决算数减少31.91万元，下降7.98%。主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部项目人数，故本年度一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。较年初预算数减少46.85万元，下降11.30%。主要原因：一是按照过紧日子要求，本年度大力压减人员待遇和公用经费；二是年初按照年度预算支出需求定员定额编制老干部经费，年中结合老干部身体状况、家庭条件等基础信息数据采集情况统计到去世老干部人数有所增加，从而调整减少慰问、健康检查等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出367.80万元，较上年决算数减少31.91万元，下降7.98%。主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部项目人数，故本年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。较年初预算数减少46.85万元，下降11.30%。主要原因：一是按照过紧日子要求，本年度大力压减人员待遇和公用经费；二是年初按照年度预算支出需求定员定额编制老干部经费，年中结合老干部身体状况、家庭条件等基础信息数据采集情况统计到去世老干部人数有所增加，从而调整减少慰问、健康检查等项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出296.30万元，占80.56%，较年初预算数减少38.35万元，下降11.46%，主要原因：一是按照过紧日子要求，本年度大力压减人员待遇和公用经费；二是年初按照年度预算支出需求定员定额编制老干部经费，年中结合老干部身体状况、家庭条件等基础信息数据采集情况统计到去世老干部人数有所增加，从而调整减少慰问、健康检查等项目经费。

（2）教育支出0.85万元，占0.23%，较年初预算数无增减，主要用于人员培训支出。

（3）社会保障与就业支出54.49万元，占14.82%，较年初预算数减少3.86万元，下降6.62%，主要原因是根据《重庆市荣昌区人力资源和社会保障局重庆市荣昌区财政局关于做好2023年机关事业单位养老保险职业年金（补缴）年初部门预算的函》（荣人社函〔2022〕238号）等文件精神，年度养老保险职业年金（补缴）实际核定支出补缴2014年10月至2016年12月欠缴职业年金未达到年初预算金额。

（4）卫生健康支出8.90万元，占2.42%，较年初预算数无增减，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

（5）住房保障支出7.26万元，占1.97%，较年初预算数减少4.64万元，下降38.99%，主要原因是清算扣缴上一年度住房公积金缴存超基数部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出202.07万元。其中：人员经费166.54万元，较上年决算数减少13.09万元，下降7.29%，主要原因是按照过紧日子要求，本年度大力压减人员待遇和公用经费。人员经费用途主要包括：在编在岗等人员基本工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费35.53万元，较上年决算数减少5.67万元，下降13.76%，主要原因是根据上级要求严控支出，相应压减人员日常公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计6.23万元，较年初预算数减少1.37万元，下降18.03%，主要原因是本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”验收推迟，年初预算的全市区县之间、部门之间的参观考察、调研活动场次相应减少，公务接待费有所调整。较上年支出数减少0.44万元，下降6.60%，主要原因：一是按照过紧日子的工作要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对“三公”经费进行了压减；二是规范因公出国（境）活动，本年度未组织因公出国（境）；三是本年度未发生公务用车购置费用支出；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度本单位未组织因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，主要是本年度本单位未安排购置公务车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于离退休老干部、机要文件交换、应急用车等工作所需车辆的燃油费、路桥费、车辆维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.23万元，主要用于接待易地安置的离休干部、来荣返荣参加活动的离退休干部以及市局来荣指导调度本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”各环节进展。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降85.63%，主要原因是本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”验收推迟，年初预算的全市区县之间、部门之间的参观考察、调研活动场次相应减少，公务接待费有所调整。较上年支出数减少0.44万元，下降65.67%，主要原因：一是按照过紧日子的工作要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对“三公”经费进行了压减；二是规范因公出国（境）活动，本年度未组织因公出国（境）；三是本年度未发生公务用车购置费用支出；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费75.26元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.10万元，下降100.00%，主要原因是调整部分老干部项目，将会议费规范到培训当中。本年度培训费支出4.88万元，较上年决算数增加2.26万元，增长86.26%，主要原因是调整部分老干部项目，将会议费规范到培训当中。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出35.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、水费、电费、办公设备购置费、日常维护（修）费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年支出数减少5.67万元，下降13.76%，主要原因是根据上级要求严控支出，相应压减人员日常公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，本单位对所有项目进行了全面梳理，认真开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及项目支出资金165.73万元。从评价情况来看，年度项目立项程序完整，预算管理较为规范，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，对项目的组织实施和质量把控到位，完成了既定的年初项目资金政策目标任务，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑。项目合理统筹，使用效果好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌社区"四就近"工作		项目编码：	50015322T000000096231		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			31,750.00		31,750.00		31,750.00
其中：财政拨款			31,750.00		31,750.00		31,750.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			31,750.00		31,750.00		31,750.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
《市委老干局关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的实施意见的通知》（渝委老〔2010〕141号）文件根据荣昌区实际情况，我区有针对性地做好老干部基础信息工作。一是每年年初，区委老干局组织三个试点社区，共同研究确定当年重点服务对象和一般服务对象（长期居住在外的老干部未纳入社区管理服务），随时掌握老干部的动态变化。二是各试点社区及时将辖区内老干部基本信息录入老干部工作信息系统，做到动态管理，录入准确、及时。三是社区专职老干部服务人员对老干部家庭住址、家庭情况、健康状况、爱好特长、参加社区活动、联系方式等情况进行分类建档管理，做到对每位老干部情况心中有数。四是区委老干局定期对社区老干部信息管理工作进行指导督查，确保工作推进有力。								邀请区医保局、区人民医院等单位为老干部作专题辅导、咨询答疑等6批次，积极妥善处理老同志意见建议及信访问题80余件（次），确保老干部队伍和谐稳定。3个“四就近”社区充分利用好社区资源和对接好社会资源，扎实有序推进社区老干部服务工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展“四就近”工作的社区数量	个	＝	3	3	0	100	20	20	否
社区专职老干部服务人员聘用人数	人	＝	3	3	0	100	20	20	否
试点社区服务老干部人数	人/年	≥	461	461	0	100	20	20	否
社区服务老干部覆盖率	%	≥	85	85	0	100	20	20	否
试点社区对专职老干部服务人员满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10	否

中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌离退休干部党组织建设经费		项目编码：	50015322T000000096233		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			80,000.00		80,000.00		80,000.00
其中：财政拨款			80,000.00		80,000.00		80,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			80,000.00		80,000.00		80,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
"区委老干局负责开展老干部党校培训以及离退休干部党组织建设相关工作。项目经费用于老干部党校培训、离退休干部党组织建设调研经费、对全区支部书记和委员的慰问以及组织他们参观学习经费。 1、开展老干部党校培训；2、组织培训人员参观学习；3、走访离退休党支部开展调研活动；4、对全区离退休党支部书记和委员开展“七一”慰问。								一是夯实组织基础。以提升组织力为重点，进一步理顺离退休党建工作体系，持续构建完善离退休干部党组织建设。深化教育引领。通过全区老干部党校微信工作群推送、集中学习会、座谈交流、定期汇报等方式，及时将最新党建理论、文件精神、相关部署要求传达至各基层党支部，抓实教育引领工作。二是开展业务培训。举办区委老干部党校培训班2期，选送离退休党支部书记骨干参加市级培训1期，全年为各离退休党组织推送线上专题学习50余批次。三是加强调研指导。结合主题活动，扎实开展调研工作，形成调研报告多篇。同时采用定期工作会、集中培训、抽查督查等方式，加强对离退休党组织的业务指导。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
老干部党校培训次数	次/年	≤	2	2	0	100	20	20	否
组织培训参观学习人数	人/次	≤	50	50	0	100	20	20	否
老干部党校培训经费控制	万元/场	≤	2	2	0	100	10	10	否
离退休党支部书记和委员“七一”慰问标准	元/人	≤	500	500	0	100	10	10	否
老干部党校培训对荣昌建言献策	条	≥	4	4	0	100	20	20	否
走访离退休党支部开展调研活动满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌退休干部健康体检费（离休和市管退休干部）		项目编码：	50015323T000003287378		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			174,000.00		130,418.50		130,418.50
其中：财政拨款			174,000.00		130,418.50		130,418.50	100	10.00	10.00
一般公共预算			174,000.00		130,418.50		130,418.50	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
区老干部工作领导小组办公室《关于2020年老干部工作领导小组会议的纪要》（荣老领办纪要〔2020〕1号）和专题会议纪要〔2022〕第4期 2022年老干部工作领导小组会议纪要。每2年组织一次离休干部和市管实职退休干部、区管处级退休干部健康体检。确保每一位离休干部和市管实职退休干部、区管处级退休干部能够随时了解自己的身体健康状况，及时预防和治疗疾病。离休干部3000元/人/2年，市管厅级退休3000元/人/2年，区管处级退休1500元/人/2年。				区老干部工作领导小组办公室《关于2020年老干部工作领导小组会议的纪要》（荣老领办纪要〔2020〕1号）和专题会议纪要〔2022〕第4期 2022年老干部工作领导小组会议纪要。每2年组织一次离休干部和市管实职退休干部、区管处级退休干部健康体检。确保每一位离休干部和市管实职退休干部、区管处级退休干部能够随时了解自己的身体健康状况，及时预防和治疗疾病。离休干部3000元/人/2年，市管厅级退休3000元/人/2年，区管处级退休1500元/人/2年。				通过年初区老干部工作领导小组会，完善区领导一对一联系离休干部机制，持续优化“一人一策”服务工作。为375名离退休干部购买“孝老安康”意外伤害保险，组织100余名老干部开展健康体检。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年体检参检率	%	≥	95	95	0	100	20	20
体检人数	人数	≤	78	78	0	100	20	20
体检覆盖面	%	≥	90	90	0	100	20	20
老年人健康管理达标率	%	≥	60	60	0	100	20	20
参加健康体检老干部满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌离休干部特需经费和处级以上退休干部活动费		项目编码：	50015322T000000096227		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			266,400.00		266,400.00		266,400.00
其中：财政拨款			266,400.00		266,400.00		266,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			266,400.00		266,400.00		266,400.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
区老干部工作领导小组会议纪要（荣老领办纪要〔2016〕1号）明确离休干部特需经费和处级以上退休干部活动经费由区委老干部局统一使用。预算标准：离休干部800元/人；市管厅级退休干部800元/人；直辖前非市管处级退休干部600元/人；区管处级退休干部500元/人。以上经费均用于组织全区由老干局管理的老干部开展各项活动所需开支。 1、组织离休干部开展活动；2、组织厅级退休干部开展活动；3、组织市管处级退休干部开展活动；4、组织区管处级退休干部开展活动；5、组织老干部开展比赛；6、组织老干部开展参观工农业生产活动。								通过老干部集中学习会、老干部兴趣小组定期活动、专题报告会、线上平台推送、送学上门等方式，抓实落细老干部思想政治建设工作，多形式开展好思想教育。全年，组织老干部开展集中学习8批次，12个老干部兴趣小组开展集中学习100余次，组织老干部参加重大活动、重要会议等20批次，线上平台推送主题学习链接近80批次，为行动不便老干部开展送学上门50余人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展活动每场老干部人数	人	≤	25	25	0	100	20	20	否
组织老干部开展活动次数	次/年	≥	35	35	0	100	20	20	否
开展每场活动所需经费	元	≤	4500	4500	0	100	20	20	否
对纳入老干局管理的老干部参加活动覆盖率	%	≥	85	85	0	100	20	20	否
老干部参加活动满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌纳入老干局管理服务人员的慰问		项目编码：	50015323T000003259667		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,411,900.00		1,148,772.00		1,148,772.00
其中：财政拨款			1,411,900.00		1,148,772.00		1,148,772.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,411,900.00		1,148,772.00		1,148,772.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、节日慰问。全年开展的一项重要工作。主要是在元旦、春节、五一、国庆、老年节等重大节日期间，区委老干局代表区委、区政府对离退休干部、离休干部遗孀和建初人员进行节日慰问，表达党和政府对他们的关心和爱护，让他们安度晚年。 2、生病住院慰问。专题会议纪要〔2022〕第4期 2022年老干部工作领导小组会议纪要议定老干部生病住院慰问标准。老干部生病住院慰问标准调整为500元慰问金和100元水果，原则上每年看望一次。 3、“满十”老干部生日慰问。专题会议纪要〔2022〕第4期 2022年老干部工作领导小组会议纪要议定“满十”老干部生日慰问标准。“满十”老干部生日慰问标准调整为70、80、90岁慰问金1000元，100岁慰问金2000元，另送鲜花一束。				1、节日慰问。全年开展的一项重要工作。主要是在元旦、春节、五一、国庆、老年节等重大节日期间，区委老干局代表区委、区政府对离退休干部、离休干部遗孀和建初人员进行节日慰问，表达党和政府对他们的关心和爱护，让他们安度晚年。 2、生病住院慰问。专题会议纪要〔2022〕第4期 2022年老干部工作领导小组会议纪要议定老干部生病住院慰问标准。老干部生病住院慰问标准调整为500元慰问金和100元水果，原则上每年看望一次。 3、“满十”老干部生日慰问。专题会议纪要〔2022〕第4期 2022年老干部工作领导小组会议纪要议定“满十”老干部生日慰问标准。“满十”老干部生日慰问标准调整为70、80、90岁慰问金1000元，100岁慰问金2000元，另送鲜花一束。				落实好政治待遇，切实增强老同志政治荣誉感和组织归属感。在“七一”前夕为满整十生日的22名离退休干部过“集体政治生日”送关心祝福，组织老干部参观考察5批次，区领导向老干部通报情况5批次，区领导上门走访慰问老干部30余人次，开展3批次节日慰问共1341人次100余万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
慰问老干部人次	人次	≤	602	602	0	100	20	20
老干部慰问费发放准确率	%	＝	100	100	0	100	20	20
慰问补助资金使用管理合规率	%	＝	100	100	0	100	20	20
慰问老干部次数	次/年	≥	6	6	0	100	20	20
老干部对慰问的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

（二）单位绩效评价情况。

本单位2023年度采取多元化的支持方式，强化老干部的服务管理，建立项目实施部门联动机制和资源配置快速响应机制，较好地满足老干部的精神文化需求，增强老干部的获得感、幸福感，激发老干部共同缔造美好环境和幸福生活的热情，一定程度上提升老干部事业发展，对我区老干部服务能力和水平发挥取得积极作用。对“社区四就近工作”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.17万元，评价得分100分，评价等次为优；对“离退休干部党组织建设经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“退休干部健康体检费（离休和市管退休干部）”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.04万元，评价得分100分，评价等次为优；对“离休干部特需经费和处级以上退休干部活动费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.04万元，评价得分100分，评价等次为优；对“纳入老干局管理服务人员的慰问”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金114.88万元，评价得分100分，评价等次为优。

但绩效评价过程中也发现了部分问题，一是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部去世人数较多，但年初按照上一年度末实有老干部数加上本年度退休老干部人数预测全年数，导致老干部部分项目在执行过程中精准度不均衡；二是本单位部分项目执行时间具有特殊性，退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部，加之上级部门在年中取消了部分项目计划导致了项目资金的闲置；三是受外界环境影响，取消了年初本单位工作计划制定的部分外出培训、调研活动。

下一步工作建议：国际形势、国内安全等外部环境因素将纳入本单位的考虑范围内，积极推动老干部日常工作的同时合理安排各项老干部活动，对未按计划实施的项目，督促相关负责科室分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，避免项目资金的闲置。一是加强预算编制工作，组织各业务科室参考上年度预算执行情况、绩效目标自评等，多方征求意见，结合实际优化预算编制；二是建立健全内部控制制度，严格预算执行，保障单位履行职能，保障资金使用安全。

（三）财政绩效评价情况。

市财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何柳 023-46740116

附件：1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9．机构运行信息表

附件：

收入支出决算总表
		公开01表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	367.80	一、一般公共服务支出	296.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.85
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.49
		九、卫生健康支出	8.90
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	367.80	本年支出合计	368.49
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	24.38	年末结转和结余	23.68
总计	392.18	总计	392.18
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
					公开02表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		367.80	367.80
201	一般公共服务支出	296.30	296.30
20136	其他共产党事务支出	296.30	296.30
2013601	行政运行	130.57	130.57
2013602	一般行政管理事务	165.73	165.73
205	教育支出	0.85	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.85
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.84	29.84
210	卫生健康支出	8.90	8.90
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81
221	住房保障支出	7.26	7.26
22102	住房改革支出	7.26	7.26
2210201	住房公积金	7.26	7.26
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
				公开03表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		368.49	202.07	166.43
201	一般公共服务支出	296.99	130.57	166.43
20136	其他共产党事务支出	296.99	130.57	166.43
2013601	行政运行	130.57	130.57
2013602	一般行政管理事务	166.43		166.43
205	教育支出	0.85	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.85
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.84	29.84
210	卫生健康支出	8.90	8.90
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81
221	住房保障支出	7.26	7.26
22102	住房改革支出	7.26	7.26
2210201	住房公积金	7.26	7.26
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	367.80	一、一般公共服务支出	296.30	296.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.85	0.85
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	54.49	54.49
		九、卫生健康支出	8.90	8.90
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.26	7.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	367.80	本年支出合计	367.80	367.80
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	367.80	总计	367.80	367.80
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		367.80	202.07	165.73
201	一般公共服务支出	296.30	130.57	165.73
20136	其他共产党事务支出	296.30	130.57	165.73
2013601	行政运行	130.57	130.57
2013602	一般行政管理事务	165.73		165.73
205	教育支出	0.85	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.85
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.84	29.84
210	卫生健康支出	8.90	8.90
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81
221	住房保障支出	7.26	7.26
22102	住房改革支出	7.26	7.26
2210201	住房公积金	7.26	7.26
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	139.33	302	商品和服务支出	35.53	310	资本性支出
30101	基本工资	30.68	30201	办公费	0.42	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	43.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费	1.90	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	7.65	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	7.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	27.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	22.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.82	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	8.63	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		166.54	公用经费合计					35.53
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
			公开09表
公开单位：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局本级			单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	35.53
（一）支出合计	6.23	6.23	（一）行政单位	35.53
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	0.23	0.23	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.23	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	0	1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	31	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	0	3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	4.88
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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