重庆市荣昌区老干部活动中心2023年度部门决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2024-00194
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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重庆市荣昌区老干部活动中心

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

本单位为中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局管理的全额拨款事业单位（公益一类），为全区离退休干部和做好关心下一代工作提供服务。

（一）职能职责。

1.为全区离退休干部学习、会议、阅读文件及文体活动提供场所。

2.协助落实好老干部“两个待遇”。

3.组织老干部开展各种活动。

4.为老干部活动提供服务。

5.管理和维护好活动中心的各类资产、设施及场地，搞好设施配套建设，保证离退休干部正常开展活动。

6.负责处理区关工委日常事务及协调工作。

7.负责落实区关工委的各种重要活动和会议的协调联系工作。

8.掌握关心下一代工作动态。

9.围绕工作重点，开展对关心下一代工作相关问题的调研，为领导决策提供真实可靠的依据。

10.负责与市关工委工作联系，及时上报各种信息和表册；协调各团（组）开展工作；负责与成员单位的沟通协调；协助委领导做好对基层关工委工作的指导。

（二）机构设置。

本单位内设机构包括重庆市荣昌区老干部活动中心和重庆市荣昌区关心下一代工作委员会办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计234.71万元，支出总计234.71万元。收支较上年决算数增加25.90万元，增长12.40%，主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度开展了部分老干部艺术节活动；另困难帮扶金等项目调整标准，故本年度收支较上年有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计234.71万元，较上年决算数增加25.90万元，增长12.40%，主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度开展了部分老干部艺术节活动；另困难帮扶金等项目调整标准，故本年度收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入234.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计234.71万元，较上年决算数增加25.90万元，增长12.40%，主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度开展了部分老干部艺术节活动；另困难帮扶金等项目调整标准，故本年度支出较上年有所增加。其中：基本支出186.73万元，占79.56%；项目支出47.98万元，占20.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计234.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加25.90万元，增长12.40%。主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度开展了部分老干部艺术节活动；另困难帮扶金等项目调整标准，故本年度收、支较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入234.71万元，较上年决算数增加25.90万元，增长12.40%。主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度开展了部分老干部艺术节活动；另困难帮扶金等项目调整标准，故本年度收入较上年有所增加。较年初预算数减少0.60万元，下降0.25%。主要原因是根据《重庆市荣昌区人力资源和社会保障局重庆市荣昌区财政局关于做好2023年机关事业单位养老保险职业年金（补缴）年初部门预算的函》（荣人社函〔2022〕238号）等文件精神，年度养老保险职业年金（补缴）实际核定支出补缴2014年10月至2016年12月欠缴职业年金未达到年初预算金额。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出234.71万元，较上年决算数增加25.90万元，增长12.40%。主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度开展了部分老干部艺术节活动；另困难帮扶金等项目调整标准，故本年度支出较上年有所增加。较年初预算数减少0.60万元，下降0.25%。主要原因是根据《重庆市荣昌区人力资源和社会保障局重庆市荣昌区财政局关于做好2023年机关事业单位养老保险职业年金（补缴）年初部门预算的函》（荣人社函〔2022〕238号）等文件精神，年度养老保险职业年金（补缴）实际核定支出补缴2014年10月至2016年12月欠缴职业年金未达到年初预算金额。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出182.42万元，占77.72%，较年初预算数增加2.99万元，增长1.67%，主要原因是本年度新调入人员一名，一名试用期人员转正，人员经费有所增加。

（2）教育支出0.78万元，占0.33%，较年初预算数减少0.02万元，下降2.50%，主要原因是：因故取消了年初本单位工作计划制定的部分外出培训。

（3）社会保障与就业支出34.16万元，占14.55%，较年初预算数减少0.88万元，下降2.51%，主要原因是根据《重庆市荣昌区人力资源和社会保障局重庆市荣昌区财政局关于做好2023年机关事业单位养老保险职业年金（补缴）年初部门预算的函》（荣人社函〔2022〕238号）等文件精神，年度养老保险职业年金（补缴）实际核定支出补缴2014年10月至2016年12月欠缴职业年金未达到年初预算金额。

（4）卫生健康支出9.42万元，占4.01%，较年初预算数增加0.87万元，增长10.18%，主要原因是本年度新调入人员一名，一名试用期人员转正，行政单位医疗、公务员医疗补助等支出经费有所增加。

（5）住房保障支出7.92万元，占3.38%，较年初预算数减少3.58万元，下降31.13%，主要原因是清算扣缴上一年度住房公积金缴存超基数部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出186.73万元。其中：人员经费150.34万元，较上年决算数增加14.15万元，增长10.39%，主要原因是本年度新调入人员一名，一名试用期人员转正，人员经费有所增加。人员经费用途主要包括：在编在岗等人员基本工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费36.39万元，较上年决算数减少0.23万元，下降0.63%，主要原因是根据上级要求严控支出，相应压减人员日常公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少1.44万元，下降96.00%，主要原因是本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”验收推迟，年初预算的全市区县之间、部门之间的参观考察、调研活动场次相应减少，公务接待费有所调整。较上年支出数增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是有外区县参观考察新修老干部活动中心，产生公务接待费0.06万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度本单位未组织因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，主要是本年度本单位未安排购置公务车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位无公务车，本年度无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.06万元，主要用于接待外区县参观考察新修老干部活动中心。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降96.00%，主要原因是本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”验收推迟，年初预算的全市区县之间、部门之间的参观考察、调研活动场次相应减少，公务接待费有所调整。较上年支出数增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是有外区县参观考察新修老干部活动中心，产生公务接待费0.06万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费78.75元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.28万元，较上年决算数增加2.47万元，增长304.94%，主要原因是所属事业单位之间调整部分老干部项目，将会议费规范到培训当中。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出36.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、水费、电费、办公设备购置费、日常维护（修）费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年支出数减少0.23万元，下降0.63%，主要原因是根据上级要求严控支出，相应压减人员日常公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，本单位对所有项目进行了全面梳理，认真开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及项目支出资金47.98万元。从评价情况来看，年度项目立项程序完整，预算管理较为规范，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，对项目的组织实施和质量把控到位，完成了既定的年初项目资金政策目标任务，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑。项目合理统筹，使用效果好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

重庆市荣昌区老干部活动中心2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌二野军大活动经费		项目编码：	50015322T000000096239		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			20,000.00		20,000.00		20,000.00
其中：财政拨款			20,000.00		20,000.00		20,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			20,000.00		20,000.00		20,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
二野军大专项经费用于本区二野军大成员开展活动所需经费。二野军大是解放战争时期解放军第二野战军部队成立的战时军队大学，该大学旨在培养军队输送人才。新中国成立后，参加过该大学的部分学员被安置在荣昌工作，直至离退休。这部分学员在离退休后仍然坚持开展调研和座谈会。二野军大在春节、元旦节、建党节、建军节、重阳节、国庆节等重大节日组织成员开展调研和座谈会，为荣昌的经济和社会发展发挥余热。								建立区级“银发人才”数据库，同时积极创新载体、搭建平台，引领老同志在成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、城市基层治理、青少年健康成长等领域持续发挥作用。组织老干部深入镇街村（社区）2次、座谈研讨5场、集中调研6场、调查问卷2次等方式，收集关于环境综合治理、城市管理、乡村品质提升、成渝双城经济建设等方面意见建议80余条，有效助力发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助资金惠及人数	人	≤	20	20	0	100	20	20	否
补助资金使用管理合规率	%	≥	85	85	0	100	20	20	否
每场调研和座谈会所需经费	元	≤	2000	2000	0	100	20	20	否
引导本地社会关注抗战历史增速	%	＞	5	5	0	100	20	20	否
收取补助资金对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

重庆市荣昌区老干部活动中心2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌西南服务团活动经费		项目编码：	50015322T000000096240		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			20,000.00		20,000.00		20,000.00
其中：财政拨款			20,000.00		20,000.00		20,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			20,000.00		20,000.00		20,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
西南服务团是解放战争时期，解放军为进军大西南而成立的组织，该组织部分成员在新中国成立后安置在荣昌工作，直到离退休。该组织的成员在离退休后，仍然按照原来的工作职责，继续开展调研和座谈会。西南服务团专项经费用于本区西南服务团成员开展活动所需经费西南服务团在春节、元旦节、建党节、建军节、重阳节、国庆节等重大节日组织成员开展调研和座谈会，为荣昌的社会、经济事业发挥着重要作用。								建立区级“银发人才”数据库，同时积极创新载体、搭建平台，引领老同志在成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、城市基层治理、青少年健康成长等领域持续发挥作用。组织老干部深入镇街村（社区）2次、座谈研讨5场、集中调研6场、调查问卷2次等方式，收集关于环境综合治理、城市管理、乡村品质提升、成渝双城经济建设等方面意见建议80余条，有效助力发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助资金惠及人数	人	≤	20	20	0	100	30	30	否
补助资金使用管理合规率	%	≥	85	85	0	100	30	30	否
引导本地社会关注抗战历史增速	%	≥	5	5	0	100	20	20	否
收取补助资金对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

重庆市荣昌区老干部活动中心2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌第十届老干部艺术节		项目编码：	50015323T000003259684		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			52,000.00		52,000.00		52,000.00
其中：财政拨款			52,000.00		52,000.00		52,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			52,000.00		52,000.00		52,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全面贯彻落实全国组织部长会议、全国全市老干部局长会议精神，按照市委老干局的统一要求和部署，每两年举行一次举行老干部艺术节。荣昌分会场主要活动有：1、艺术节开幕式及闭幕式；2、艺术节专场文艺演出；3、艺术节老干部书画、摄影作品展；4、艺术节老干部电影专场；5、老干部讲述初心故事，回忆奋斗历程活动。预计测算：1.节目演出。电视台内场地5000元；老年大学6个节目，含服装、化妆等3000元，老干部节目服装健身操17人、拳剑10人、柔力球12人（含服装、化妆等）7800元；其它开支：医生、防暑药品、会场用水、主持人服装、化妆等杂支其它开支2000元。2.书画摄影作品展。（暂定6块展板）书法、绘画、摄影分别设三个奖次一等奖1+1+1个300，二等奖3+2+2个200，三等奖9+4个100，预计6000+4200元。3.征文比赛。一等奖1个300，二等奖2个200，三等奖3个100，预计1000元。4.电影专场。暂定150人，电影票每人30元，预计4500元。5.青少年讲故事活动。奖品预计300元。6.书、画、摄影、征文。参与奖奖品根据人数确定参与奖。								艺术节主要活动开展：1、艺术节开幕式及闭幕式2场次；2、艺术节专场文艺演出5场次；3、艺术节老干部书画、摄影作品展3场次；4、艺术节老干部电影专场2场；5、老干部讲述初心故事，回忆奋斗历程活动2场。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办各类展会活动场次	场	≥	2	2	0	100	15	15	否
主题宣传活动次数	次	＞	5	5	0	100	15	15	否
组织开展老干部活动	次	≥	3	3	0	100	15	15	否
组织中小学生活动人次	人次	≥	300	300	0	100	15	15	否
离退休人员专项活动次数	次	≥	3	3	0	100	20	20	否
群众满意率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否

重庆市荣昌区老干部活动中心2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌老干部为党的事业增添正能量经费		项目编码：	50015322T000000096238		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			70,000.00		70,000.00		70,000.00
其中：财政拨款			70,000.00		70,000.00		70,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			70,000.00		70,000.00		70,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.《中共重庆市委老干部局关于印发〈深入开展老干部为党的事业增添正能量活动实施意见〉的通知》（渝委老〔2015〕27号）文件+《中共重庆市荣昌区离退休干部工作委员会关于印发<深入开展离退休干部党员为党的事业增添正能量活动方案>的通知》（荣离退休党工委发〔2016〕3号）文件：（一）加强政治理论学习。（二）组织参观考察活动。（三）落实老同志待遇。（四）开展文体活动。（五）开展征文活动。 2.《中共重庆市荣昌区委老干部局关于编印期刊及微信公众号的请示》：创办编印《棠城芳华》（暂定名）和“荣昌老干部工作”微信公众号。								一是持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，讲好党百年奋斗重大成就和历史经验的故事。组织老干部、老年大学学员，通过送文化下乡、第二课堂、流动课堂等方式，到镇街、养老中心等地开展系列正能量活动40余批次，参与学员2000余人次。二是开展好迎二十大系列活动。组织老干部通过专题调研、征文、座谈、面对面访谈等方式，开展好“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”等活动。区老年大学组织开展“迎党的二十大、听党话、永远跟党走”“红心永向党、迎二十大”系列主题活动，参与学员近1000人次。配合支持区关工委组织开展“老少共迎党的二十大”主题教育书画大赛。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
杂志期刊期数	期数	＞	6	6	0	100	10	10	否
组织开展老干部活动	次	≥	10	10	0	100	20	20	否
期刊按时发行率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否
每场正能量活动经费成本	万元/场	≤	0.5	0.5	0	100	10	10	否
为荣昌发展建言献策	条	≥	5	5	0	100	10	10	否
正能量评议活动数量	人次	≥	400	400	0	100	20	20	否
老干部参加活动中心培训满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否

重庆市荣昌区老干部活动中心2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌老干部困难帮扶金		项目编码：	50015322T000000096236		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		117,750.00		117,750.00
其中：财政拨款			100,000.00		117,750.00		117,750.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		117,750.00		117,750.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
"区老干部工作领导小组办公室《关于2016年老干部工作领导小组会议的纪要》（荣老领办纪要〔2016〕1号）由财政每年拨10万元老干部特殊困难帮扶资金到区委老干局，用于解决离退休老干部的具体问题和实际困难。局行政办公会定期对老干部交来的困难帮扶申请进行逐一审核，在权限范围内给予补助，解决老干部的实际生活困难。采取总量控制，不突破财政拨款金额。 "				"区老干部工作领导小组办公室《关于2016年老干部工作领导小组会议的纪要》（荣老领办纪要〔2016〕1号）由财政每年拨10万元老干部特殊困难帮扶资金到区委老干局，用于解决离退休老干部的具体问题和实际困难。局行政办公会定期对老干部交来的困难帮扶申请进行逐一审核，在权限范围内给予补助，解决老干部的实际生活困难。采取总量控制，不突破财政拨款金额。 "				通过年初区老干部工作领导小组会，完善区领导一对一联系离休干部机制，持续优化“一人一策”服务工作。深入实施“特殊困难离退休干部帮扶计划”，全年精准帮扶老干部57人次，为5名离休干部聘请保姆提供居家养老服务，为300余名离退休干部购买“孝老安康”意外伤害保险。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
帮扶离退休干部人次	人次	≥	50	50	0	100	15	15
对困难老干部走访次数	次/年	≥	50	50	0	100	15	15
老干部居家养老服务人次	人次	≥	20	20	0	100	20	20
对困难老干部帮扶金额	元/人年	＜	5000	5000	0	100	10	10
困难帮扶资金及时发放率	%	≥	90	90	0	100	20	20
困难老干部对帮扶满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

重庆市荣昌区老干部活动中心2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌老干部兴趣小组活动经费		项目编码：	50015322T000000096224		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款			200,000.00		200,000.00		200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		200,000.00		200,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为进一步丰富离退休老干部的精神文化生活，老干部兴趣小组现有12个，按照总量控制的原则，活动经费以兴趣小组开展的项目情况以及各小组老干部的人数进行分配。 1、老干部参加人次达到600人次以上； 2、老干部参与率达到90%以上； 3、12个兴趣小组每年至少开展2次区级活动。								12个老干部兴趣小组开展集中学习100余次，组织老干部参加重大活动、重要会议等20批次，老干部参加兴趣小组人次达到600人次以上；纳入区委老干局服务管理的老干部参与率达到90%以上；每个兴趣小组每年参加2次以上的区级活动，每月至少开展1次学习、活动。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
老干部参加人次	人/次	＞	600	600	0	100	20	20	否
兴趣小组开展活动次数	次/年	≥	35	35	0	100	20	20	否
兴趣小组人均经费	元/人年	≤	150	150	0	100	20	20	否
兴趣小组补助发放足额率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否
参与兴趣小组的老干部对活动的满意度	%	＞	90	90	0	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况。

本单位2023年度采取多元化的支持方式，强化老干部的服务管理，建立项目实施部门联动机制和资源配置快速响应机制，较好地满足老干部的精神文化需求，增强老干部的获得感、幸福感，激发老干部共同缔造美好环境和幸福生活的热情，一定程度上提升老干部事业发展，对我区老干部服务能力和水平发挥取得积极作用。对“二野军大活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“西南服务团活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“第十届老干部艺术节”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.20万元，评价得分100分，评价等次为优；对“老干部为党的事业增添正能量经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“老干部困难帮扶金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.78万元，评价得分100分，评价等次为优；对“老干部兴趣小组活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

但绩效评价过程中也发现了部分问题，一是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部去世人数较多，但年初按照上一年度末实有老干部数加上本年度退休老干部人数预测全年数，导致老干部部分项目在执行过程中精准度不均衡；二是本单位部分项目执行时间具有特殊性，退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部，加之上级部门在年中取消了部分项目计划导致了项目资金的闲置；三是受外界环境影响，取消了年初本单位工作计划制定的部分外出培训、调研活动。

下一步工作建议：国际形势、国内安全等外部环境因素将纳入本单位的考虑范围内，积极推动老干部日常工作的同时合理安排各项老干部活动，对未按计划实施的项目，督促相关负责科室分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，避免项目资金的闲置。一是加强预算编制工作，组织各业务科室参考上年度预算执行情况、绩效目标自评等，多方征求意见，结合实际优化预算编制；二是建立健全内部控制制度，严格预算执行，保障部门单位履行职能，保障资金使用安全。

（三）财政绩效评价情况。

市财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何柳 023-46740116

附件：1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9．机构运行信息表

附件：

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区老干部活动中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	234.71	一、一般公共服务支出	182.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.78
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.16
		九、卫生健康支出	9.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	234.71	本年支出合计	234.71
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	234.71	总计	234.71
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
公开单位：重庆市荣昌区老干部活动中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		234.71	234.71
201	一般公共服务支出	182.42	182.42
20136	其他共产党事务支出	182.42	182.42
2013601	行政运行	134.45	134.45
2013602	一般行政管理事务	47.98	47.98
205	教育支出	0.78	0.78
20508	进修及培训	0.78	0.78
2050803	培训支出	0.78	0.78
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13
210	卫生健康支出	9.42	9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95
221	住房保障支出	7.92	7.92
22102	住房改革支出	7.92	7.92
2210201	住房公积金	7.92	7.92
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区老干部活动中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		234.71	186.73	47.98
201	一般公共服务支出	182.42	134.45	47.98
20136	其他共产党事务支出	182.42	134.45	47.98
2013601	行政运行	134.45	134.45
2013602	一般行政管理事务	47.98		47.98
205	教育支出	0.78	0.78
20508	进修及培训	0.78	0.78
2050803	培训支出	0.78	0.78
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13
210	卫生健康支出	9.42	9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95
221	住房保障支出	7.92	7.92
22102	住房改革支出	7.92	7.92
2210201	住房公积金	7.92	7.92
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区老干部活动中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	234.71	一、一般公共服务支出	182.42	182.42
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.78	0.78
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.16	34.16
		九、卫生健康支出	9.42	9.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.92	7.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	234.71	本年支出合计	234.71	234.71
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	234.71	总计	234.71	234.71
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区老干部活动中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		234.71	186.73	47.98
201	一般公共服务支出	182.42	134.45	47.98
20136	其他共产党事务支出	182.42	134.45	47.98
2013601	行政运行	134.45	134.45
2013602	一般行政管理事务	47.98		47.98
205	教育支出	0.78	0.78
20508	进修及培训	0.78	0.78
2050803	培训支出	0.78	0.78
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13
210	卫生健康支出	9.42	9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95
221	住房保障支出	7.92	7.92
22102	住房改革支出	7.92	7.92
2210201	住房公积金	7.92	7.92
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：重庆市荣昌区老干部活动中心							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	144.68	302	商品和服务支出	36.39	310	资本性支出
30101	基本工资	27.76	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	24.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	44.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	2.45	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	9.94	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	7.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	5.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	4.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.01	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	6.57	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	6.37	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		150.34	公用经费合计					36.39
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开单位：重庆市荣昌区老干部活动中心						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开单位：重庆市荣昌区老干部活动中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区老干部活动中心			单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	36.39
（一）支出合计	0.06	0.06	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	36.39
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	0.06	0.06	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.06	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	0	1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	8	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	0	3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	3.28
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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