重庆市荣昌区老年大学2023年度部门决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2024-00195
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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重庆市荣昌区老年大学

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

本单位为中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局管理的全额拨款事业单位（公益二类），为老年人提供教育教学服务。

（一）职能职责。

1．为区级机关、企事业单位离退休人员及社会老人提供教学服务，开办适合老年人的专业，搞好老年教育教学工作，拟定实施适宜的教学方案，丰富老年人的精神文化生活。

2．收集老年教育、管理信息，加强老年教育理论研究和调研，推进全区老年教育事业健康发展。

3．开展老年现代远程教育工作，逐步完善老年教育网络。

4．负责组织学员参加适合老年群体的各类表演、演出活动。

（二）机构设置。

本单位内设机构2个：办公室和教务处。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计217.00万元，支出总计217.00万元。收支较上年决算数增加45.04万元，增长26.19%，主要原因：一是上年末老年大学学费收支结余非财政拨款结转10.05万元，本年度收入上下学期学费31.01万元，支付教师课时费、班长班级服务费等费用后结余21.20万元待支付，因会计差错未在上年度填报该非财政拨款结转项目，特做会计差错更正处理；二是在年中根据上级文件和市局工作安排，追加使用了法治宣传教育项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计206.96万元，较上年决算数增加35.00万元，增长20.35%，主要原因：一是本年度收入上下学期学费31.01万元；二是在年中根据上级文件和市局工作安排，追加了法治宣传教育项目资金。其中：财政拨款收入175.95万元，占85.02%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.01万元，占14.98%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余10.05万元。

3.支出情况。2023年度支出合计195.80万元，较上年决算数增加23.84万元，增长13.86%，主要原因：一是上年末老年大学学费收支结余非财政拨款结转10.05万元，本年度收入上下学期学费31.01万元，支付教师课时费、班长班级服务费等费用后结余21.20万元待支付，因会计差错未在上年度填报该非财政拨款结转项目，特做会计差错更正处理；二是在年中根据上级文件和市局工作安排，追加使用了法治宣传教育项目资金。其中：基本支出95.80万元，占48.93%；项目支出100.00万元，占51.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余21.20万元，较上年决算数增加21.20万元，增长100.00%，主要原因是上年末老年大学学费收支结余非财政拨款结转10.05万元，本年度收入上下学期学费31.01万元，支付教师课时费、班长班级服务费等费用后结余21.20万元待支付，因会计差错未在上年度填报该非财政拨款结转项目，特做会计差错更正处理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计175.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.99万元，增长2.32%。主要原因是在年中根据上级文件和市局工作安排，追加使用了法治宣传教育项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入175.95万元，较上年决算数增加3.99万元，增长2.32%。主要原因是在年中根据上级文件和市局工作安排，追加了法治宣传教育项目资金。较年初预算数增加19.44万元，增长12.42%。主要原因：一是本年度新调入人员一名，一名人员晋升，人员经费有所增加；二是在年中根据上级文件和市局工作安排，追加使用了法治宣传教育项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出175.95万元，较上年决算数增加3.99万元，增长2.32%。主要原因是在年中根据上级文件和市局工作安排，追加使用了法治宣传教育项目资金。较年初预算数增加19.44万元，增长12.42%。主要原因：一是本年度新调入人员一名，一名人员晋升，人员经费有所增加；二是在年中根据上级文件和市局工作安排，追加使用了法治宣传教育项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出158.74万元，占90.22%，较年初预算数增加18.94万元，增长13.55%，主要原因：一是本年度新调入人员一名，一名人员晋升，人员经费有所增加；二是老年大学上下学期学费开支增加公用经费的支出。

（2）教育支出0.34万元，占0.19%，较年初预算数无增减，主要用于人员培训支出。

（3）社会保障与就业支出10.29万元，占5.85%，较年初预算数减少0.61万元，下降5.60%，主要原因是根据《重庆市荣昌区人力资源和社会保障局重庆市荣昌区财政局关于做好2023年机关事业单位养老保险职业年金（补缴）年初部门预算的函》（荣人社函〔2022〕238号）等文件精神，年度养老保险职业年金（补缴）实际核定支出补缴2014年10月至2016年12月欠缴职业年金未达到年初预算金额。

（4）卫生健康支出3.10万元，占1.76%，较年初预算数增加0.35万元，增长12.73%，主要原因是本年度新调入人员一名，事业单位医疗等费用有所增加。

（5）住房保障支出3.49万元，占1.98%，较年初预算数增加0.77万元，增长28.31%，主要原因是本年度新调入人员一名，住房公积金费用有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出75.95万元。其中：人员经费63.95万元，较上年决算数减少3.67万元，下降5.43%，主要原因是按照过紧日子要求，本年度大力压减人员待遇和公用经费。人员经费用途主要包括：人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费12.01万元，较上年决算数增加0.67万元，增长5.91%，主要原因是本年度新调入人员一名，工会经费有所增加；公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”验收推迟，未接待全市区县之间、部门之间的参观考察、调研活动。较上年支出数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因：一是按照过紧日子的工作要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对“三公”经费进行了压减；二是规范因公出国（境）活动，本年度未组织因公出国（境）；三是本年度未发生公务用车购置费用支出；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度本单位未组织因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，主要是本年度本单位未安排购置公务车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位无公务车，本年度无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，主要是本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”验收推迟，未接待全市区县之间、部门之间的参观考察、调研活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”验收推迟，未接待全市区县之间、部门之间的参观考察、调研活动。较上年支出数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因：一是按照过紧日子的工作要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对“三公”经费进行了压减；二是规范因公出国（境）活动，本年度未组织因公出国（境）；三是本年度未发生公务用车购置费用支出；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是主管单位统筹安排，未核定本年度单位的会议费。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数减少0.14万元，下降29.17%，主要原因是本年度新调入人员一名，相较于上一年度，预算的职工教育经费有所减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，本单位对所有项目进行了全面梳理，认真开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及项目支出资金100.00万元。从评价情况来看，年度项目立项程序完整，预算管理较为规范，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，对项目的组织实施和质量把控到位，完成了既定的年初项目资金政策目标任务，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑。项目合理统筹，使用效果好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

重庆市荣昌区老年大学2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	第五届关爱明天普法先行青少年法治宣传教育活动		项目编码：	50015324T000004024819		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		120,000.00		120,000.00
其中：财政拨款			0.00		120,000.00		120,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		120,000.00		120,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
（一）教育主渠道作用。故事教学、情景模拟、案例研讨等具有互动性、参与性、体验性的多元化法治教育方法，结合“国家宪法日”、“国际禁毒日”、“全国消防日”、“全国中小学生安全教育日”及“每学期开学”、“国际儿童节”等重要时间节点，向青少年宣传普及法律知识，开展“学宪法讲宪法”活动不少于5场、“学法小公民”青少年法律知识答题每季度不少于2场、每周“一课一练”、中学生模拟法庭辩论、青少年法治征文与漫画创作、法治主题演讲、校园法治教育情景剧等活动形式不限，场次不少于6场。（二）法治教育文化建设。发放《全国青少年法治教育读本》《全国青少年法治教育系列挂图》《未成年人保护法律全书》等书籍不少于10000册、动漫、影视、微视频等一系列法治文化精品，组织青少年开展法治文化作品创作4场。（三）法治教育队伍建设。发挥“五老”法治教育工作团成员、中小学法治副校长、法律实务工作者、专职或兼任法治教育课教师的作用，通过线上或者线下等多种方式开展“小公民法律课堂”等各级各类专题培训5场、报告会1场、研讨会、论坛、参观考察每月不少于1场等。（四）法治教育方式方法。社会调研运用大数据、人工智能等新技术、新媒体进行法治宣传教育，加强对重点青少年群体的法治宣传教育活动不少于2场。				（一）教育主渠道作用。故事教学、情景模拟、案例研讨等具有互动性、参与性、体验性的多元化法治教育方法，结合“国家宪法日”、“国际禁毒日”、“全国消防日”、“全国中小学生安全教育日”及“每学期开学”、“国际儿童节”等重要时间节点，向青少年宣传普及法律知识，开展“学宪法讲宪法”活动不少于5场、“学法小公民”青少年法律知识答题每季度不少于2场、每周“一课一练”、中学生模拟法庭辩论、青少年法治征文与漫画创作、法治主题演讲、校园法治教育情景剧等活动形式不限，场次不少于6场。（二）法治教育文化建设。发放《全国青少年法治教育读本》《全国青少年法治教育系列挂图》《未成年人保护法律全书》等书籍不少于10000册、动漫、影视、微视频等一系列法治文化精品，组织青少年开展法治文化作品创作4场。（三）法治教育队伍建设。发挥“五老”法治教育工作团成员、中小学法治副校长、法律实务工作者、专职或兼任法治教育课教师的作用，通过线上或者线下等多种方式开展“小公民法律课堂”等各级各类专题培训5场、报告会1场、研讨会、论坛、参观考察每月不少于1场等。（四）法治教育方式方法。社会调研运用大数据、人工智能等新技术、新媒体进行法治宣传教育，加强对重点青少年群体的法治宣传教育活动不少于2场。				（一）教育主渠道作用。故事教学、情景模拟、案例研讨等具有互动性、参与性、体验性的多元化法治教育方法，结合“国家宪法日”、“国际禁毒日”、“全国消防日”、“全国中小学生安全教育日”及“每学期开学”、“国际儿童节”等重要时间节点，向青少年宣传普及法律知识，开展“学宪法讲宪法”活动7场、“学法小公民”青少年法律知识答题每季度2场、每周“一课一练”、中学生模拟法庭辩论、青少年法治征文与漫画创作、法治主题演讲、校园法治教育情景剧等活动形式不限，场次6场。（二）法治教育文化建设。发放《全国青少年法治教育读本》《全国青少年法治教育系列挂图》《未成年人保护法律全书》等书籍10000册、动漫、影视、微视频等一系列法治文化精品，组织青少年开展法治文化作品创作4场。（三）法治教育队伍建设。发挥“五老”法治教育工作团成员、中小学法治副校长、法律实务工作者、专职或兼任法治教育课教师的作用，通过线上或者线下等多种方式开展“小公民法律课堂”等各级各类专题培训5场、报告会1场、研讨会、论坛、参观考察每月1场等。（四）法治教育方式方法。社会调研运用大数据、人工智能等新技术、新媒体进行法治宣传教育，加强对重点青少年群体的法治宣传教育活动2场。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展上级单位要求的相关普法活动次数	次	＞	20	20	0	100	15	15
设计、制作、购买生态环境普法资料数量	册	≥	5000	5000	0	100	15	15
普法知晓率	%	＞	80	80	0	100	30	30
科普活动惠及群众数量	万人次	≥	3	3	0	100	20	20
普法活动参与者满意度	%	＞	80	80	0	100	10	10

重庆市荣昌区老年大学2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌关工委中华魂读书活动经费		项目编码：	50015322T000000096243		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			270,000.00		270,000.00		270,000.00
其中：财政拨款			270,000.00		270,000.00		270,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			270,000.00		270,000.00		270,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
进一步贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示，根据中国关工委《关于 2022 年开展全国青少年“中华魂”（中华好家风）主题教育活动的通知》（中关工委〔2021〕24 号）文件精神，市委宣传部、市关工委、市文明办、市教委、市文化旅游委、团市委决定在全市青少年中开展 “中华魂” （中华好家风）主题教育读书活动。由区关心下一代工作委员会牵头组织的“中华魂”读书活动，用于购买活动用书《腾飞的祖国—改革开放四十年》及开展一系列读书活动。								区委宣传部、区关工委、区教委等六家单位联合下发了《关于在全区青少年中开展“中华魂”（中华好家风）主题教育读书活动的通知》（荣关工委发〔2022〕12 号），对读书活动作了具体安排部署。购买主题教育读本 40000 册，免费发放给全区各学区和直属中小学，覆盖率达到 100%。表彰了在 2021年“中华魂”活动中表现突出的 25 名个人和 8 个集体，组织在演讲暨征文比赛中表现优异的选手和教师 30 余名开展了红色夏令营，参观吕玉久纪念馆、直升红色家园、荣昌非遗展览馆以及科技馆等，交流对读书活动的心得体会。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买青少年阅读书籍	册	≥	42000	42000	0	100	10	10	否
购买阅读书籍种类	种	≥	40	40	0	100	10	10	否
阅读活动次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	否
阅读推广活动次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	否
科普活动惠及群众数量	万人次	≥	1	1	0	100	20	20	否
期刊读者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

重庆市荣昌区老年大学2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌关工委经费		项目编码：	50015322T000000096242		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			280,000.00		280,000.00		280,000.00
其中：财政拨款			280,000.00		280,000.00		280,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			280,000.00		280,000.00		280,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
区关心下一代工作委员会办公室于2015年正式成立为事业单位，其每年的工作经费由财政预算。机构改革后，区关工委办公室更名为区关心下一代服务中心，专项经费主要用于该单位开展日常工作和活动所需经费。 1.处理区关工委日常事务及协调工作；2.负责关心下一代工作的各种重要活动和会议；3.开展关心下一代工作的宣传活动；4.开展对青少年教育相关问题的调研；5.负责与市关工委工作联系，上报各种信息和表册；6.开展各团（组）活动；7.协助委领导对基层关工委的工作指导；8.开展对贫困及留守儿童的慰问活动。								以小院讲堂、院坝会、座谈会、报告会等多种形式开展了约 200 余场学习，覆盖了“五老”、学生、青年职工等不同人群。在全区范围内开展青少年书画大赛，征集作品 300 余幅，通过专业评审组评审，分别有 34 名、56 名、73 名选手获得一、二、三等奖，64 名教师获得优秀辅导奖。开展“六一”儿童节以及“冬日暖阳”关爱活动。到安富古桥中心小学、昌州幼儿园、宝城寺社区等 8 所学校及社区开展了对留守（困境）儿童的关爱慰问活动，为孩子们及学校送去价值 6万余元的学习和体育用品。持续开展“三百”工程，为万灵中心小学等 4 所学校各送去了一百支毛笔、一百本字帖、一百本练习册，并组织擅长书法的“五老”到学校、到社区为孩子们指导书法；举办“小工匠”折扇非遗传承兴趣班。今年截至目前共举办了 10 期，参加儿童300 余人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
对留守儿童的慰问	人次	≥	1000	1000	0	100	20	20	否
对青少年的调研、组织活动	次/年	≥	10	10	0	100	20	20	否
聘请老干部	人	≥	4	4	0	100	20	20	否
青少年教育参与率	%	≥	40	40	0	100	10	10	否
青少年社会普及教育活动工作满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否
青少年对活动的满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

重庆市荣昌区老年大学2023年度项目支出绩效自评情况表
项目名称：	荣昌老年大学经费		项目编码：	50015322T000000096241		自评总分：	100.00
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何柳		联系电话：	023-46740116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			330,000.00		330,000.00		330,000.00
其中：财政拨款			330,000.00		330,000.00		330,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			330,000.00		330,000.00		330,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
区老年大学于2015年正式成立为事业单位，所需经费由财政预算。老年大学专项经费主要用于区老年大学开展日常教学活动及其他活动所需要的各项经费开支。 1、开展老年教育日常教学活动；2、开展各片区老年大学间的学习交流、文艺联谊会演等活动；3、开展“第二课堂”活动； 4、组织学员到镇街开展送教下乡活动；5、组织艺术团学员到镇街开展公共文化下乡文艺演出活动；5、开展老年现代教程教育工作，完善老年教育网络。								结合学校实际和学员需求开设13个专业（民族舞、健身舞、交谊舞、拳剑、音乐、器乐、卫保、书法、国画、摄影、柔力球、瑜伽、时装班），26个班，学员1700余人次。全年协会召开会议72场次、开展活动100余场，利用班级微信群等开展线上政治学习已送300余次，提高师生政治理论素养。学校近300名党员学员成立26个党员互帮小组。各党小组全年召开座谈会12场。全年选派不同专业教师12人参加全国老年大学教师说课等比赛15场。形式上做到新颖性和多样性，全年文艺演出6场次、书画写生5次、拳剑表演6次、联谊活动8次等。本期二课堂活动全校26个班共开展“第二课堂”活动30余次，参加的学员达2000余人次。与区职教中心、盛乐嘉颐养中心、区人民医院等联合，不定期开展美妆、健康知识等课程讲座共计16场次。全年组织音乐班、舞蹈班等6个班级学员到养老院、直升红色家园开展慰问演出活动20场。在寒暑假中对校舍进行维护，翻印了校本教材2000本，采购学习用品6批次，保证学校正常运转。制定《荣昌区老年大学突发事件应急预案》，500名学员签订安全责任承诺书、返校疫情健康承诺书；校园开展安全工作检查25次，举行防电信诈骗安全知识讲座和消防知识培训12次，提高学员的安全意识，打造平安校园。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
教学设施覆盖率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
教学团队数量	个	≥	30	30	0	100	5	5	否
每学期开课班级数	个	≥	25	25	0	100	10	10	否
培训老年学员	人/年	≥	1800	1800	0	100	10	10	否
支持教学名师数量	人	≥	20	20	0	100	10	10	否
老年教育社会帮教率	%	≥	10	10	0	100	20	20	否
送文化下乡演出活动	场	≥	50	50	0	100	20	20	否
培训班学员对培训机构相关情况满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况。

本单位2023年度采取多元化的支持方式，强化老干部的服务管理，建立项目实施部门联动机制和资源配置快速响应机制，充分发挥“五老”优势，教育引导广大青少年听党话、跟党走，不断提升关心下一代工作的影响力；较好地满足老干部的精神文化需求，增强老干部的获得感、幸福感，激发老干部共同缔造美好环境和幸福生活的热情。一定程度上提升老干部事业发展和持续深化青少年心理健康教育、法治教育工程，对我区老干部服务能力和关心下一代工作发挥取得积极作用。对“第五届关爱明天普法先行青少年法治宣传教育活动”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“关工委中华魂读书活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“关工委经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“老年大学经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

但绩效评价过程中也发现了部分问题，一是老年大学教学经费不足，缺乏专业执教人员导致教学管理不够规范、教学计划空洞，教学内容由教师自定，教材随意无从审定；二是对上级部门工作计划理解执行不到位，“中华魂”主题教育读书活动、第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动推动不力；三是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部去世人数较多，但年初按照上一年度末实有老干部数加上本年度退休老干部人数预测全年数，导致老干部部分项目在执行过程中精准度不均衡。

下一步工作建议：积极推动老干部日常工作、提升关心下一代工作的影响力的同时合理安排各项老干部活动，对未按计划实施的项目，督促相关负责科室分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，避免项目资金的闲置。一是加强预算编制工作，组织各业务科室参考上年度预算执行情况、绩效目标自评等，多方征求意见，结合实际优化预算编制；二是建立健全内部控制制度，严格预算执行，保障部门单位履行职能，保障资金使用安全；三是积极争取财政部门对老年教育工作的投入力度，同时建立教师人才库，建设较高水平师资队伍。开设特色性课程，提升教学效果，在教学内容上体现出知识性、科学性、趣味性以及政治性；四是搭建帮扶平台，用心营造青少年健康成长的良好社会环境。深入推进面向青少年的法治宣传教育活动、青少年心理成长关爱工程，精准帮扶困境儿童和问题青少年，加强对城乡留守儿童、事实无人抚养儿童等困境青少年群体的关爱帮扶。

（三）财政绩效评价情况。

市财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何柳 023-46740116

附件：1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9．机构运行信息表

附件：

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区老年大学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	175.95	一、一般公共服务支出	178.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.34
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	31.01	八、社会保障和就业支出	10.29
		九、卫生健康支出	3.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.49
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	206.96	本年支出合计	195.80
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	10.05	年末结转和结余	21.20
总计	217.00	总计	217.00
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
公开单位：重庆市荣昌区老年大学							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		206.96	175.95						31.01
201	一般公共服务支出	189.75	158.74						31.01
20136	其他共产党事务支出	189.75	158.74						31.01
2013650	事业运行	89.75	58.74						31.01
2013699	其他共产党事务支出	100.00	100.00
205	教育支出	0.34	0.34
20508	进修及培训	0.34	0.34
2050803	培训支出	0.34	0.34
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97
210	卫生健康支出	3.10	3.10
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87
221	住房保障支出	3.49	3.49
22102	住房改革支出	3.49	3.49
2210201	住房公积金	3.49	3.49
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区老年大学						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		195.80	95.80	100.00
201	一般公共服务支出	178.59	78.59	100.00
20136	其他共产党事务支出	178.59	78.59	100.00
2013650	事业运行	78.59	78.59
2013699	其他共产党事务支出	100.00		100.00
205	教育支出	0.34	0.34
20508	进修及培训	0.34	0.34
2050803	培训支出	0.34	0.34
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97
210	卫生健康支出	3.10	3.10
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87
221	住房保障支出	3.49	3.49
22102	住房改革支出	3.49	3.49
2210201	住房公积金	3.49	3.49
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区老年大学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	175.95	一、一般公共服务支出	158.74	158.74
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.34	0.34
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.29	10.29
		九、卫生健康支出	3.10	3.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.49	3.49
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	175.95	本年支出合计	175.95	175.95
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	175.95	总计	175.95	175.95
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区老年大学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		175.95	75.95	100.00
201	一般公共服务支出	158.74	58.74	100.00
20136	其他共产党事务支出	158.74	58.74	100.00
2013650	事业运行	58.74	58.74
2013699	其他共产党事务支出	100.00		100.00
205	教育支出	0.34	0.34
20508	进修及培训	0.34	0.34
2050803	培训支出	0.34	0.34
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97
210	卫生健康支出	3.10	3.10
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87
221	住房保障支出	3.49	3.49
22102	住房改革支出	3.49	3.49
2210201	住房公积金	3.49	3.49
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开单位：重庆市荣昌区老年大学							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	62.19	302	商品和服务支出	12.01	310	资本性支出
30101	基本工资	14.46	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	31.60	30205	水费	0.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	3.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.27	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		63.95	公用经费合计					12.01
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开单位：重庆市荣昌区老年大学						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开单位：重庆市荣昌区老年大学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区老年大学				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费			2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	0	1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	0	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	0	3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.34
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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