重庆市荣昌区融媒体中心2023年度
决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻落实党的宣传方针政策，宣传市委、市政府和区委、区政府的重大决策部署；构建现代传播体系，推动媒体融合发展等。负责全区广播、电视的内容生产、审核、分发工作。负责中心网络视听节目的创作、推送工作。负责《荣昌报》等内部出版性刊物的编发工作。
（二）机构设置
根据荣委编委〔2019〕95号文件要求，撤销重庆市荣昌区广播电视差转台，将荣昌报社与重庆市荣昌区广播电视台整合，组建重庆市荣昌区融媒体中心。内设办公室、财务部、总编室、采访部、节目部、报刊部、新媒体部、外宣部、专题部、广告部、技术部、运维部等十二个部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2540.68万元，支出总计2540.68万元。收支较上年决算数减少172.03万元，下降6.34%，主要原因一是一般性项目经费缩减；二是按照上级部门要求厉行节约。
2.收入情况。2023年度收入合计2540.68万元，较上年决算数减少172.03万元，下降6.34%，主要原因一是一般性项目经费缩减；二是按照上级部门要求厉行节约。其中：财政拨款收入2540.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2540.68万元，较上年决算数减少172.03万元，下降6.34%，主要原因一是一般性项目经费缩减；二是按照上级部门要求厉行节约。其中：基本支出1875.55万元，占73.82%；项目支出665.13万元，占26.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2540.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少172.03万元，下降6.34%。主要原因一是一般性项目经费缩减；二是按照上级部门要求厉行节约。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2540.68万元，较上年决算数减少172.03万元，下降6.34%。主要原因一是一般性项目经费缩减；二是按照上级部门要求厉行节约。较年初预算数减少22.86万元，下降0.89%。主要原因是按照上级部门要求厉行节约，缩减经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2540.68万元，较上年决算数减少172.03万元，下降6.34%。主要原因一是一般性项目经费缩减；二是按照上级部门要求厉行节约。较年初预算数减少22.86万元，下降0.89%。主要原因是按照上级部门要求厉行节约，缩减经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本年及上年均无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出85.64万元，占3.37%，较年初预算数减少41.53万元，下降32.66%，主要原因是按照上级部门要求厉行节约，缩减经费。
（2）教育支出8.85万元，占0.35%，较年初预算数无增减。
（3）文化旅游体育与传媒支出1935.34万元，占76.17%，较年初预算数增加6.98万元，增长0.36%，主要原因是人员中期调整一般公共费用相应调整。
（4）社会保障与就业支出365.11万元，占14.37%，较年初预算数增加7.40万元，增长2.07%，主要原因是人员中期调整一般公共费用相应调整。
（5）卫生健康支出72.66万元，占2.86%，较年初预算数增加1.99万元，增长2.82%，主要原因是人员中期调整一般公共费用相应调整。
（6）住房保障支出73.09万元，占2.88%，较年初预算数增加2.31万元，增长3.26%，主要原因是人员中期调整一般公共费用相应调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1875.55万元。其中：人员经费1586.74万元，较上年决算数减少154.90万元，下降8.89%，主要原因一是一般性项目经费缩减；二是按照上级部门要求厉行节约。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、五险一金、教育经费、社会保障等工资薪酬及福利支出。公用经费288.81万元，较上年决算数减少8.43万元，下降2.84%，主要原因是按照上级部门要求厉行节约，缩减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、通讯费、电费、水费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计36.06万元，较年初预算数增加24.06万元，增长200.50%，主要原因是购置公务用车一辆。较上年支出数增加24.06万元，增长200.50%，主要原因是购置公务用车一辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费24.06万元，主要用于工作业务保障。费用支出较年初预算数增加24.06万元，增长100.00%，主要原因是购置一辆公务用车。较上年支出数增加24.06万元，增长100.00%，主要原因是购置一辆公务用车。
公务车运行维护费9.00万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，控制因公出差范围。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，控制因公出差范围。
公务接待费3.00万元，主要用于接待市级单位来荣人员洽谈相关宣传工作业务。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照标准控制使用公务接待费用
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次680人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.12元，车均购置费24.06万元，车均维护费4.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，主要原因是未组织召开全区型会议。本年度培训费支出8.85万元，较上年决算数增加0.76万元，增长9.39%，主要原因是单位新招录职工培训支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额112.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.27万元。授予中小企业合同金额55.99万元，占政府采购支出总额的49.87%，其中：授予小微企业合同金额55.99万元，占政府采购支出总额的49.87%，主要用于采购融媒体中心APP发布系统更新维护服务55.99万元。主要用于采购融媒体中心APP发布系统更新维护服务、荣昌融媒体中心荣昌日报印刷服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和15个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金665.13万元。（2023年度部门整体绩效自评表与二级项目绩效自评情况详见附表01-16）
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘娟 023-87338603
附件：2023年度部门整体绩效自评表和二级项目绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,540.68 |
一、一般公共服务支出 |
85.64 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
8.85 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,935.34 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
365.11 |
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九、卫生健康支出 |
72.66 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
73.09 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,540.68 |
本年支出合计 |
2,540.68 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,540.68 |
总计 |
2,540.68 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,540.68 |
2,540.68 |
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201 |
一般公共服务支出 |
85.64 |
85.64 |
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20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
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2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
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20133 |
宣传事务 |
80.64 |
80.64 |
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2013399 |
其他宣传事务支出 |
80.64 |
80.64 |
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205 |
教育支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
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|
|
20508 |
进修及培训 |
8.85 |
8.85 |
|
|
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2050803 |
培训支出 |
8.85 |
8.85 |
|
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|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,935.34 |
1,935.34 |
|
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|
|
|
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|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
38.00 |
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
38.00 |
|
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20708 |
广播电视 |
1,897.34 |
1,897.34 |
|
|
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|
|
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2070808 |
广播电视事务 |
1,897.34 |
1,897.34 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
365.11 |
365.11 |
|
|
|
|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
365.11 |
365.11 |
|
|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.76 |
12.76 |
|
|
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|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.46 |
97.46 |
|
|
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|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.62 |
108.62 |
|
|
|
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|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
146.28 |
146.28 |
|
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|
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
72.66 |
72.66 |
|
|
|
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
72.66 |
72.66 |
|
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
51.36 |
51.36 |
|
|
|
|
|
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.30 |
21.30 |
|
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|
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221 |
住房保障支出 |
73.09 |
73.09 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
73.09 |
73.09 |
|
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|
|
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2210201 |
住房公积金 |
73.09 |
73.09 |
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备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开部门： 重庆市荣昌区融媒体中心 |
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公开03表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,540.68 |
1,875.55 |
665.13 |
|
|
| |
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201 |
一般公共服务支出 |
85.64 |
|
85.64 |
|
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20113 |
商贸事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
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20133 |
宣传事务 |
80.64 |
|
80.64 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
80.64 |
|
80.64 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,935.34 |
1,355.84 |
579.50 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
1,897.34 |
1,355.84 |
541.50 |
|
|
|
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,897.34 |
1,355.84 |
541.50 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
365.11 |
365.11 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
365.11 |
365.11 |
|
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|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.46 |
97.46 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.62 |
108.62 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
146.28 |
146.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
72.66 |
72.66 |
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.66 |
72.66 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
51.36 |
51.36 |
|
|
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|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.30 |
21.30 |
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
73.09 |
73.09 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.09 |
73.09 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.09 |
73.09 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
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|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,540.68 |
一、一般公共服务支出 |
85.64 |
85.64 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,935.34 |
1,935.34 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
365.11 |
365.11 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
72.66 |
72.66 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
十二、农林水支出 |
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
73.09 |
73.09 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,540.68 |
本年支出合计 |
2,540.68 |
2,540.68 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,540.68 |
总计 |
2,540.68 |
2,540.68 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,540.68 |
1,875.55 |
665.13 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.64 |
|
85.64 |
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
80.64 |
|
80.64 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
80.64 |
|
80.64 |
|
205 |
教育支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.85 |
8.85 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.85 |
8.85 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,935.34 |
1,355.84 |
579.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
|
38.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
20708 |
广播电视 |
1,897.34 |
1,355.84 |
541.50 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,897.34 |
1,355.84 |
541.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
365.11 |
365.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
365.11 |
365.11 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.76 |
12.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.46 |
97.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.62 |
108.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
146.28 |
146.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
72.66 |
72.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.66 |
72.66 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.36 |
51.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.30 |
21.30 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.09 |
73.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.09 |
73.09 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.09 |
73.09 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,434.82 |
302 |
商品和服务支出 |
274.75 |
310 |
资本性支出 |
14.06 |
|
30101 |
基本工资 |
332.81 |
30201 |
办公费 |
39.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.44 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
713.72 |
30205 |
水费 |
1.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.46 |
30206 |
电费 |
18.68 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
108.62 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.36 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.29 |
30211 |
差旅费 |
58.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.16 |
30213 |
维修（护）费 |
0.32 |
31013 |
公务用车购置 |
14.06 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.87 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
151.92 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.76 |
30216 |
培训费 |
8.85 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
128.06 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
36.58 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.91 |
30229 |
福利费 |
17.70 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.63 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,586.74 |
公用经费合计 |
288.81 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
36.06 |
36.06 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
33.06 |
33.06 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
24.06 |
24.06 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
72 |
（一）政府采购支出合计 |
112.27 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
680 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
112.27 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
55.99 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
55.99 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
8.85 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
附01表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区融媒体中心整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000045 |
自评总分： |
96.04 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘娟 |
联系电话： |
023-87338603 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
25,635,417.25 |
|
25,406,827.84 |
|
25,406,827.84 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
25,635,417.25 |
|
25,406,827.84 |
|
25,406,827.84 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
25,635,417.25 |
|
25,406,827.84 |
|
25,406,827.84 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.围绕区委、区政府的中心工作,把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围，全力做好主题报道，做好乡村振兴、建设成渝地区双城经济圈重要增长极等主题宣传报道。2.强化外宣工作，力争全年重庆电视台采用荣昌稿件200条，其中重庆新闻联播80条；中央台10条；3.及时准确报道区内重大活动；4.综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微博微信等多种传播平台,构建现代传播体系,推动媒体融合发展，进一步加移动新媒体品牌建设推广，新媒体原创稿件10000条，转发10000条。5.负责中心网络视听节目的创作、推送工作，负责《荣昌日报》等内部出版性刊物的编发工作。刊发《荣昌日报》159期/年，制播广播、电视节目270期/年，专题节目全年生产350期，“学习强国”融媒号上稿量全年超过1500条，自办节目时长超过二级台标准20%。 |
1.围绕区委、区政府的中心工作,把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围，全力做好主题报道，做好乡村振兴、建设成渝地区双城经济圈重要增长极等主题宣传报道。2.强化外宣工作，力争全年重庆电视台采用荣昌稿件200条，其中重庆新闻联播80条；中央台10条；3.及时准确报道区内重大活动；4.综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微博微信等多种传播平台,构建现代传播体系,推动媒体融合发展，进一步加移动新媒体品牌建设推广，新媒体原创稿件10000条，转发10000条。5.负责中心网络视听节目的创作、推送工作，负责《荣昌日报》等内部出版性刊物的编发工作。刊发《荣昌日报》159期/年，制播广播、电视节目270期/年，专题节目全年生产350期，“学习强国”融媒号上稿量全年超过1500条，自办节目时长超过二级台标准20%。 |
2023年中心围绕区委、区政府的中心工作,把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围，全力做好主题报道，做好乡村振兴、建设成渝地区双城经济圈重要增长极等主题宣传报道。2023年全年重庆电视台采用荣昌稿件实际完成120条，其中重庆新闻联播80条，完成中央台用稿12条，报道区内重大活动有：畜科论坛宣传片时长达6分钟，完成荣昌历史文化周纪录片1部、宣传片1部，举办各项晚会多场；完成综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微博微信等多种传播平台,构建了区域范围的现代传播体系,推动媒体融合发展，进一步加移动新媒体品牌建设推广，新媒体原创稿件12200条以上，转发10000条以上。完成中心网络视听节目的创作、推送工作，负责《荣昌日报》等内部出版性刊物的编发工作。刊发《荣昌日报》148期/年，制播广播、电视节目285期/年，专题节目全年生产352期，“学习强国”融媒号上稿量全年超过1650条以上，自办节目时长超过二级台标准20%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
电视专期节目生产期数 |
期/年 |
≥ |
350 |
352 |
0.57 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
购买电视节目集数 |
集 |
≥ |
4000 |
4080 |
2 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
荣昌日报发行期数 |
期/年 |
≥ |
159 |
152 |
4.4 |
56 |
10 |
5.6 |
是 |
|
|
制播《荣昌新闻》电视节目期数 |
期/年 |
≥ |
270 |
285 |
5.56 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
制播《荣昌新闻》广播节目期数 |
期/年 |
≥ |
270 |
285 |
5.56 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
广播电视、报纸、新媒体刊播错误率 |
‰ |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
荣昌综合频道新闻节目时长 |
分钟 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
“学习强国”融媒号全年上稿量 |
条 |
≥ |
1500 |
1650 |
10 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公益广告宣传条数 |
条 |
≥ |
50 |
55 |
10 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
上中央电视台节目条数 |
条 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
上重庆电视台节目条数 |
条 |
≥ |
100 |
120 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新媒体原创稿件 |
条 |
≥ |
10000 |
12200 |
22 |
100 |
7 |
7 |
是 |
|
|
听观众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
年度新媒体运营成本 |
万元/年 |
≤ |
210 |
120.38 |
42.68 |
100 |
5 |
5 |
否 |
财政中期调整 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附02表 | ||||||||||
|
项目名称： |
外宣专项工作经费 |
项目编码： |
50015322T000000090869 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘建国 |
联系电话： |
15922989229 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
50,000.00 |
|
17,130.55 |
|
17,130.55 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50,000.00 |
|
17,130.55 |
|
17,130.55 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50,000.00 |
|
17,130.55 |
|
17,130.55 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成重庆台用稿条数100条，中央台用稿条数10条，接洽央视、重庆卫视12次，观众满意度100%。 |
|
中心组织外宣完成重庆台用稿条数120条，中央台用稿条数12条，全年接洽央视、重庆卫视12次，观众满意度达到95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
中央台用稿条数 |
条 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
重庆台用稿条数 |
条 |
≥ |
100 |
120 |
20 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
接待中央及重庆台人员次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
观众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附03表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌日报报刊出版印刷 |
项目编码： |
50015322T000000091358 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张静 |
联系电话： |
023-87338670 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
621,697.04 |
|
347,593.04 |
|
347,593.04 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
621,697.04 |
|
347,593.04 |
|
347,593.04 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
621,697.04 |
|
347,593.04 |
|
347,593.04 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过本项目的实施实现《荣昌日报》每期印刷14000份，正常情况下每周出版5期，特殊情况下增刊增版增加印数，确保《荣昌日报》的印刷数量和质量。 |
|
全年实际完成印刷出版《荣昌报》2320000份，差错率低于0.2%，重大刊播事故发生率低于0.1%，全区报刊覆盖人数30万人，读者满意度达85%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
《荣昌日报》印刷出版份数 |
份 |
≥ |
2320000 |
2320000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
《荣昌日报》差错率（每版） |
% |
≤ |
0.2 |
0.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
重大刊播事故发生率 |
% |
≤ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
报刊覆盖人数 |
万人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附04表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌日报邮电费（含发行投递费） |
项目编码： |
50015322T000000091364 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张静 |
联系电话： |
023-87338670 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
99,997.50 |
|
99,997.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
99,997.50 |
|
99,997.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
99,997.50 |
|
99,997.50 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过对本项目的实施，确保《荣昌日报》在部门、镇街、村社、城区商业门面等发行投递到位。 |
通过对本项目的实施，确保《荣昌日报》在部门、镇街、村社、城区商业门面等发行投递到位。 |
通过对本项目的实施，确保《荣昌日报》在部门、镇街、村社、城区商业门面等发行投递到位。全年完成发行总量232万份，整个投递无差错发生，及时率达100%，荣昌报覆盖人数达35万人，读者满意度达90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发行投递服务总量 |
万份 |
≥ |
232 |
232 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
荣昌日报投递差率 |
% |
≤ |
5 |
4 |
20 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
荣昌日报投递及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
荣昌日报覆盖人数 |
万人 |
≥ |
30 |
35 |
16.67 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附05表 | ||||||||||
|
项目名称： |
融媒体中心新闻采编播人员购买服务经费 |
项目编码： |
50015322T000000091366 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭双梅 |
联系电话： |
023-87338678 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
900,000.00 |
|
700,000.00 |
|
700,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
900,000.00 |
|
700,000.00 |
|
700,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
900,000.00 |
|
700,000.00 |
|
700,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
20人，6万元/年.人，含五险一金，根据重庆市荣昌区传媒有限公司重组方案，原棠香公司资产租赁收入上缴财政后，按20人，每人每年6万元纳入电视台购买服务财政预算，合计120万元。 |
|
全年实际购买人员数量为20人，服务人员达标率为100%，全区新媒体覆盖人数为65万人，服务对象满意度95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买人员数量 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
服务人员达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
新媒体覆盖人数 |
万人次 |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附06表 | ||||||||||
|
项目名称： |
优秀节目创作扶持经费 |
项目编码： |
50015322T000000091368 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
唐瑶 |
联系电话： |
023-87338601 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
50,000.00 |
|
19,098.00 |
|
19,098.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50,000.00 |
|
19,098.00 |
|
19,098.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50,000.00 |
|
19,098.00 |
|
19,098.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本年度实际完成荣昌故事制作期数52期，荣昌好味道制作期数52期，《书香荣昌》制作期数40期，公益广告制作期数10期，棠城工匠系列等微视频制作期数10期，创作获市级奖励作品件数3期，申报优秀作品获奖率50%，观众满意度100%。 |
|
本年度实际完成荣昌故事制作期数52期，荣昌好味道制作期数52期，《书香荣昌》制作期数40期，公益广告制作期数10期，棠城工匠系列等微视频制作期数10期，创作获市级奖励作品件数3期，申报优秀作品获奖率50%，观众满意度95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
荣昌故事制作期数 |
期/年 |
≥ |
52 |
52 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
书香荣昌制作期数 |
期/年 |
≥ |
52 |
52 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
优秀作品获奖率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公益广告制作期数 |
期/年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
观众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附07表 | ||||||||||
|
项目名称： |
广电中心大楼及演播室电费 |
项目编码： |
50015322T000000091384 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
023-87338673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全年实际完成有效使用天数365天，故障发生率控制在1%以内，广电大楼使用人员满意度98%。 |
|
全年实际有效保障使用天数365天，故障发生率控制在千分之1以内，受众人数达2000人以上，广电大楼使用人员满意度98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
有效保障天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
故障发生率 |
‰ |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
受众人数 |
人 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
使用人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附08表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区新媒体事业经费 |
项目编码： |
50015322T000000091387 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李娟 |
联系电话： |
023-85267948 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,100,000.00 |
|
1,203,806.88 |
|
1,203,806.88 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,100,000.00 |
|
1,203,806.88 |
|
1,203,806.88 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,100,000.00 |
|
1,203,806.88 |
|
1,203,806.88 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
网络新媒体稿费5万、学习强国“荣昌融媒”频道保障经费30万、荣昌手机台20万、荣昌采编中心市级平台支撑年度费60万、安全等级测评项目经费（5个项目）25万、重庆荣昌APP发布系统更新维护费用60万、荣昌新闻网技术支撑费5万、新华社供稿专线15万，共220万。 |
|
全年实际完成“学习强国”荣昌融媒号平台上稿量达1258条，重庆荣昌APP、荣昌新闻网年度运维支撑天数为365天，租用服务器故障发生率小于0.1%，荣昌APP、荣昌新闻网覆盖量超过80万人以上，新媒体受众满意率达95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
“学习强国”荣昌融媒号平台上稿量 |
条 |
≥ |
1000 |
1258 |
25.8 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
重庆荣昌APP、荣昌新闻网年度运维支撑天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
租用服务器故障发生率 |
% |
≤ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
荣昌APP、荣昌新闻网覆盖量 |
万人次 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新媒体受众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附09表 | ||||||||||
|
项目名称： |
节目购置费 |
项目编码： |
50015322T000000091390 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
左将军 |
联系电话： |
023-87338199 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
395,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
395,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
395,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全年采购播放高清片源4000集，供片及时率、准确率及观众满意度均达到100%。 |
|
全年采购播放高清片源4080集，供片及时率和准确率达100%，观众满意度达到95%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
供片集数 |
集 |
≥ |
4000 |
4080 |
2 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
供片准确率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
供片及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
节目覆盖人数 |
万人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
观众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附10表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌日报出版发行（运转及办报经费） |
项目编码： |
50015322T000000091395 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张静 |
联系电话： |
023-87338670 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
450,000.00 |
|
358,761.06 |
|
358,761.06 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
450,000.00 |
|
358,761.06 |
|
358,761.06 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
450,000.00 |
|
358,761.06 |
|
358,761.06 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过本项目的实施，进一步保障了荣昌报的运转及办报，本项目经费主要用于荣昌日报运行支撑费（含稿费）、办公设备购置等，资金专款专用率达100%。 |
|
该项目实施后中心全年采用稿件数3.2万条，荣昌日报正常运转保障率为100%，新闻宣传简报时长在1天之内，作者满意度达到100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采用稿件数量 |
万条 |
≥ |
3 |
3.2 |
6.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
荣昌日报正常运转保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
新闻宣传见报时长 |
天 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
作者满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附11表 | ||||||||||
|
项目名称： |
专用设备日常维护维修费 |
项目编码： |
50015322T000000091406 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
023-87338673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该项目经费主要用于本年度专用设备的维修维护，确保融媒体中心采、编、播工作顺利开展。 |
|
全年实际完成专用设备维修完成率95%以上，专用设备维修及时率为98%以上，荣昌节目准时率100%，采编人员满意度98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
专用设备维修完成率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
专用设备维修及时率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
荣昌节目准时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
采编人员满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附12表 | ||||||||||
|
项目名称： |
融媒体中心增加超额绩效经费总量 |
项目编码： |
50015322T000000100185 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭双梅 |
联系电话： |
023-87338678 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,825,000.00 |
|
1,824,925.00 |
|
1,824,925.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,825,000.00 |
|
1,824,925.00 |
|
1,824,925.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,825,000.00 |
|
1,824,925.00 |
|
1,824,925.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据渝人社发〔2017〕260号文件和区领导批示要求，增加超额绩效经费总量用于单位内部绩效考核，2.5万元*76=190万元，由融媒体中心自筹，实行收支两条线管理，上缴财政后返还给区融媒体中心用于内部绩效考核. |
|
通过该项目的实施，全年职工激励人数78人，全市外宣排名月度平均前9名，策、采、编、播、发及时率达到99%以上，职工分配满意度达到95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
激励职工人数 |
人 |
＝ |
78 |
78 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
全市外宣工作总综合全市排名 |
名 |
≤ |
10 |
9 |
10 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
策、采、编、播、发及时率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
职工分配满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附13表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金 |
项目编码： |
50015322T000002072852 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
023-87338673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》财教【2015】527号和《重庆市公共文化服务体系建设专项资金管理办法》渝财教【2021】12号执行。 |
|
全年实际保障发射台个数为2个，全年运维稳定保障天数为365天，覆盖全区用户数达60万人以上，用户满意度为95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障发射台个数 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
年度运维稳定保障天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
覆盖用户数 |
万人 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
用户满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附14表 | ||||||||||
|
项目名称： |
综合广播频率基本保障经费 |
项目编码： |
50015323T000003565472 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
023-87338673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该项目由外包三方公司运营，根据国家和市委宣传部有关文件精神，非国有资本必须退出运营，即重庆远声文化传播有限公司退出荣昌综合广播频道运营。从2022年12月起区融媒体中心自行运营，共需运营人员4日，其中中心在编人员2名，购买服务人员2名，须增加购买人员服务经费、节目购置费等基本运营保障费用15万元。 |
|
全年实际购买人员2人，自办节目时长达18小时/天，广播覆盖人数为20万人，广播受众满意度90%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买服务人员 |
人数 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
自办节目时长 |
小时/天 |
≥ |
18 |
18 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
广播覆盖人数 |
万人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
广播受众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
附15表 | ||||||||||
|
项目名称： |
第十届中国畜牧科技论坛（宣传片） |
项目编码： |
50015323T000003759620 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
唐瑶 |
联系电话： |
023-87338601 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为筹备好畜科论坛，将历年办理的情况制作成汇报片的形式展现给大会，融媒体中心为本届畜科论坛精心制作1部宣传片。 |
为筹备好畜科论坛，将历年办理的情况制作成汇报片的形式展现给大会，融媒体中心为本届畜科论坛精心制作1部宣传片。 |
该项目融媒体中心为本届畜科论坛精心制作1部宣传片，荣昌范围内宣传效果超过92%以上，领导和参会人员满意度达到98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
畜科论坛宣传片时长 |
分钟 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
荣昌范围内宣传效果 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
领导和参会人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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附16表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌历史文化周经费 |
项目编码： |
50015323T000003769192 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
唐瑶 |
联系电话： |
023-87338601 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据重庆市荣昌区融媒体中心总支部委员会《关于荣昌历史文化周晚会和纪录片、宣传片执行方案及工作经费的请示》（荣融媒体总支文【2023】2号）及区主要领导批示意见和实际情况，完成晚会1场、晚会节目数量11个、晚会节目时长70分钟，纪律片1部、纪律片时长大于20分钟，宣传片1部、宣传片时长大于2分钟。 |
根据重庆市荣昌区融媒体中心总支部委员会《关于荣昌历史文化周晚会和纪录片、宣传片执行方案及工作经费的请示》（荣融媒体总支文【2023】2号）及区主要领导批示意见和实际情况，完成晚会1场、晚会节目数量11个、晚会节目时长70分钟，纪律片1部、纪律片时长大于20分钟，宣传片1部、宣传片时长大于2分钟。 |
该项目活动中心组织实际完成晚会1场、晚会节目数量11个、晚会节目时长70分钟，纪录片1部、纪录片时长大于20分钟，宣传片1部、宣传片时长大于2分钟。纪录片、宣传片按计划播出率超过96%，文艺晚会按计划完成率为96%以上，传播覆盖率为90%以上，宣传知晓率为90%以上，群众满意率为95%以上。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
纪录片 |
部 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
晚会场次 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
宣传片 |
部 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
纪录片、宣传片按计划播出率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
文艺晚会按计划完成率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
传播覆盖率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
宣传知晓率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
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