重庆（荣昌）生猪大数据中心 2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责协调推进国家级重庆（荣昌）生猪大数据中心和国家级重庆（荣昌）生猪交易市场“部市共建、市区同办”工作，落实重大决策部署和项目建设。
2.负责生猪大数据采集、储存、管理、服务、交换和共享工作。
3.负责生猪大数据质量管理和发布工作，承担生猪大数据安全管理和应急处置工作。
4.负责生猪大数据全产业链智能化建设，推进产业数字化。负责生猪大数据智能化产业重大项目 的策划、申报和实施工作。
5.负责生猪大数据全产业链应用平台、体系和系统的开发建设，指导区块链等互联网技术在生猪行业的创新应用，开展生猪大数据分析、分级应用和产品应用开发，推进数字产业化。
6.负责国家生猪大数据中心和国家生猪交易市场创新协 调共享，推进生猪大数据全产业链融合发展。
7.负责生猪智能数据的对外合作交流和生猪大数据区域性分中心建设，承担国家生猪大数据展示中心开放服务工作。
（二）机构设置
重庆（荣昌）生猪大数据中心内设职能部门5个，包括综合科、数据安全科、智慧产业科、数据应用科、对外合作科。
从预算单位构成看，重庆（荣昌）生猪大数据中心为一级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计填报决算数据。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1958.20万元，支出总计1958.20万元。收支较上年决算数增加651.06万元，增长49.81%，主要原因是2023年注册资金（国农公司）项目和现代农业产业园—生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、现代农业产业园—生猪数字产业创新基地项目等8个项目年中增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1862.60万元，较上年决算数增加985.04万元，增长112.25%，主要原因是2023年注册资金（国农公司）项目和现代农业产业园—生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、现代农业产业园—生猪数字产业创新基地项目等8个项目年中增加。其中：财政拨款收入1807.60万元，占97.05%；其他收入55.00万元，占2.95%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余95.59万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1907.50万元，较上年决算数增加600.36万元，增长45.93%，主要原因是2023年注册资金（国农公司）项目和现代农业产业园—生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、现代农业产业园—生猪数字产业创新基地项目等8个项目年中增加。其中：基本支出276.18万元，占14.48%；项目支出1631.33万元，占85.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余50.69万元，较上年决算数增加50.69万元，增长100.00%，主要原因是大数据技术产品开发创新团队基本建设任务（2）项目有50.08万元及智能化猪场大数据管理技术集成与应用项目有0.61万元未使用完。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1847.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加540.46万元，增长41.35%。主要原因是2023年注册资金（国农公司）项目和现代农业产业园—生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、现代农业产业园—生猪数字产业创新基地项目等8个项目年中增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1807.60万元，较上年决算数增加930.04万元，增长105.98%。主要原因是2023年注册资金（国农公司）项目和现代农业产业园—生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、现代农业产业园—生猪数字产业创新基地项目等8个项目年中收入增加。较年初预算数增加1476.23万元，增长445.49%。主要原因是年中项目收入新增注册资金（国农公司）项目和现代农业产业园—生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、现代农业产业园—生猪数字产业创新基地项目等8个项目1470.23万元，年中新增1人导致人员经费年末清算收入增加6万元。此外，年初财政拨款结转和结余40.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1847.60万元，较上年决算数增加540.46万元，增长41.35%。主要原因是2023年注册资金（国农公司）项目和现代农业产业园—生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、现代农业产业园—生猪数字产业创新基地项目等8个项目年中支出增加。较年初预算数增加1516.23万元，增长457.56%。主要原因是2023年注册资金（国农公司）项目和现代农业产业园—生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、现代农业产业园—生猪数字产业创新基地项目等8个项目年中支出增加1470.23万元，年中新增1人导致人员经费年末清算支出增加6万元，使用上年结转财政拨款结转和结余支出40万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位上年及本年均无年末结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出10.00万元，占0.54%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是年中项目追加导致较年初预算数增加。
（2）教育支出1.39万元，占0.08%，较年初预算数无增减，主要原因是正常按年初预算开支教育支出。
（3）社会保障与就业支出23.66万元，占1.28%，较年初预算数增加1.43万元，增长6.43%，主要原因是本年度年中调入在编在岗人员1名，故较年初预算数增加。
（4）卫生健康支出11.78万元，占0.64%，较年初预算数增加0.60万元，增长5.37%，主要原因是本年度年中调入在编在岗人员1名，故较年初预算数增加。
（5）节能环保支出500.00万元，占27.06%，较年初预算数增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是年中项目追加导致较年初预算数增加。
（6）农林水支出1288.95万元，占69.76%，较年初预算数增加1003.50万元，增长351.55%，主要原因是年中项目追加导致较年初预算数增加。
（7）住房保障支出11.83万元，占0.64%，较年初预算数增加0.72万元，增长6.48%，主要原因是本年度年中调入在编在岗人员1名，故较年初预算数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出276.18万元。其中：人员经费213.95万元，较上年决算数减少7.70万元，下降3.47%，主要原因是2023年未发放未休假补贴及超额绩效发放数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费62.23万元，较上年决算数增加5.19万元，增长9.10%，主要原因是劳务费、其他商品和服务支出费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.75万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.86%，较上年支出数减少6.11万元，下降51.52%，较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费4.98万元，主要用于公务车燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.40%，较上年支出数减少0.16万元，下降3.11%，较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是严格按照预算控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定。
公务接待费0.77万元，主要用于接待招商引资接待和对外拓展接待。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降3.75%，较上年支出数减少5.95万元，下降88.54%，较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按要求强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费95.98元，车均购置费0万元，车均维护费4.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.25万元，下降100.00%，主要原因是本单位厉行节约压缩开支，减少了会议。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数减少2.43万元，下降74.31%，主要原因是严格控制培训次数减少不必要相关经费开支。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额1057.86万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出116.46万元、政府采购服务支出941.40万元。授予中小企业合同金额1057.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额941.40万元，占政府采购支出总额的88.99 %。主要用于采购生猪数字产业基地基础设施建设、现代农业产业园中控中心暨物联网提升等信息网络及软件购置更新。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1571.43万元
部门整体绩效自评表
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2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
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项目名称： |
重庆（荣昌）生猪大数据中心整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000030 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
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项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
雷勇 |
联系电话： |
15215071475 | |||||||||||||||||
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资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
16,968,271.24 |
18,476,035.24 |
18,476,035.24 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
16,968,271.24 |
18,476,035.24 |
18,476,035.24 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
16,968,271.24 |
18,476,035.24 |
18,476,035.24 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展；开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展;吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资2家以上;大数据、生猪等相关产业专家学者来荣智力支持2次以上;对接生猪产业链龙头企业10家以上;对外参展智博会、数博会、中国农交会等5次以上;接待参观考察2000场次;扩大荣昌生猪品牌影响力10%以上;对外拓展分中心3个以上。 |
开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展；开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展;吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资2家以上;大数据、生猪等相关产业专家学者来荣智力支持2次以上;对接生猪产业链龙头企业10家以上;对外参展智博会、数博会、中国农交会等5次以上;接待参观考察2000场次;扩大荣昌生猪品牌影响力10%以上;对外拓展分中心3个以上。 |
开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展；开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展;吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资2家以上;大数据、生猪等相关产业专家学者来荣智力支持2次以上;对接生猪产业链龙头企业12家;对外参展智博会、数博会、中国农交会等5次以上;接待参观考察2100场次;扩大荣昌生猪品牌影响力10%以上;对外拓展分中心3个以上。 | ||||||||||||||||||||||
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绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
大数据、生猪等相关产业专家学者来荣智力支持 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||||||||||||
|
对接金融机构 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
|
对接生猪产业链龙头企业 |
家 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
|
对外参展智博会、数博会、中国农交会等 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||||||||||||
|
接待参观考察 |
场次 |
≥ |
2000 |
2100 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
生猪行业结构化数据采集 |
万条 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
|
吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资 |
家 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
在央视、重庆卫视等平台宣传 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
|
对外分中心拓展建设 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||||||||||||
|
扩大荣昌生猪品牌影响力 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||||||||||||
|
行业资讯服务权威 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
|
预算执行率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
雷杰023-46388258
附件：1.重庆(荣昌)生猪大数据中心2023年度部门决算公开报表
2.重庆(荣昌)生猪大数据中心2023年项目支出绩效自评
附件1：重庆(荣昌)生猪大数据中心2023年度部门决算公开报表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
公开部门：重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,807.60 |
一、一般公共服务支出 |
10.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
1.39 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
55.00 |
八、社会保障和就业支出 |
23.66 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.78 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
500.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,348.85 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.83 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,862.60 |
本年支出合计 |
1,907.50 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
95.59 |
年末结转和结余 |
50.69 |
|
总计 |
1,958.20 |
总计 |
1,958.20 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
|
|
|
|
公开02表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,862.60 |
1,807.60 |
|
|
|
|
|
55.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.89 |
7.89 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,303.95 |
1,248.95 |
|
|
|
|
|
55.00 |
|
21301 |
农业农村 |
1,303.95 |
1,248.95 |
|
|
|
|
|
55.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
227.53 |
227.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
954.23 |
954.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
122.20 |
67.20 |
|
|
|
|
|
55.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
|
|
|
公开03表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,907.50 |
276.18 |
1,631.33 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.89 |
7.89 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,348.85 |
227.53 |
1,121.33 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
1,348.85 |
227.53 |
1,121.33 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
227.53 |
227.53 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
994.23 |
|
994.23 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
127.10 |
|
127.10 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,807.60 |
一、一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,288.95 |
1,288.95 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,807.60 |
本年支出合计 |
1,847.60 |
1,847.60 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
40.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,847.60 |
总计 |
1,847.60 |
1,847.60 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,847.60 |
276.18 |
1,571.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
|
10.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.39 |
1.39 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.39 |
1.39 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.39 |
1.39 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.89 |
7.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.78 |
11.78 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.38 |
8.38 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,288.95 |
227.53 |
1,061.43 |
|
21301 |
农业农村 |
1,288.95 |
227.53 |
1,061.43 |
|
2130104 |
事业运行 |
227.53 |
227.53 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
994.23 |
|
994.23 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
67.20 |
|
67.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.83 |
11.83 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
|
|
公开06表 | |||||
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
213.92 |
302 |
商品和服务支出 |
62.23 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.34 |
30201 |
办公费 |
3.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.82 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
113.12 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.77 |
30206 |
电费 |
2.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.89 |
30207 |
邮电费 |
0.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.38 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.85 |
30211 |
差旅费 |
14.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.84 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.86 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
2.36 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.47 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.23 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
213.95 |
公用经费合计 |
62.23 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门：重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
5.75 |
5.75 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.98 |
4.98 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.98 |
4.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.77 |
0.77 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.77 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
11 |
（一）政府采购支出合计 |
1,057.86 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
80 |
2．政府采购工程支出 |
116.46 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
941.40 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,057.86 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
941.40 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.84 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2：重庆(荣昌)生猪大数据中心2023年项目支出绩效自评表
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
现代农业产业园—荣昌国家现代农业产业园中控中心暨物联网提升项目 |
项目编码： |
50015323T000003343782 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
黄文艳 |
联系电话： |
18983826323 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
6,000,000.00 |
3,977,928.29 |
3,977,928.29 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
6,000,000.00 |
3,977,928.29 |
3,977,928.29 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
6,000,000.00 |
3,977,928.29 |
3,977,928.29 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
新建国家现代农业产业园数字化中控平台1套、新建区域性畜禽AI远程调度中台1套、升级生猪智慧养殖管理服务系统1个、建设生猪全产业链重点环节基础性物联网提升示范场景4个。 |
新建国家现代农业产业园数字化中控平台1套、新建区域性畜禽AI远程调度中台1套、升级生猪智慧养殖管理服务系统1个、建设生猪全产业链重点环节基础性物联网提升示范场景4个。 |
全面完成国家现代农业产业园数字化中控平台1套、区域性畜禽AI远程调度中台1套、升级生猪智慧养殖管理服务系统1个、建设生猪全产业链重点环节基础性物联网提升示范场景4个。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||
|
远程调度无害化收储点 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||||||||||
|
远程调度养殖场 |
个 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||||||||||
|
竣工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||||||
|
实施周期 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||||||
|
带动社会资本 |
万 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||||||
|
服务市场主体个数 |
个 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||||||
|
使用年限 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||||||
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
现代农业产业园—生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目 |
项目编码： |
50015323T000003343814 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
谢泽峰 |
联系电话： |
19122126377 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
4,000,000.00 |
2,259,000.00 |
2,259,000.00 |
|
|
| |||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
4,000,000.00 |
2,259,000.00 |
2,259,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
4,000,000.00 |
2,259,000.00 |
2,259,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
1、完成生猪全产业链数据服务终端建设。2、完成监管数据分析服务平台建设。3、完成地方猪认证平台建设。 |
1、完成生猪全产业链数据服务终端建设。2、完成监管数据分析服务平台建设。3、完成地方猪认证平台建设。 |
1、完成生猪全产业链数据服务终端建设。2、完成监管数据分析服务平台建设。3、完成地方猪认证平台建设。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
开发APP |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
|
开发网站 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
|
开发小程序 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||||||||||
|
完成项目个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||||||||||
|
软件测试通过合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||||||||||
|
软件等保合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||||||||||
|
按进度计划实施 |
项 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||||||||||
|
支出投资/批复投资 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| ||||||||||||
|
形成具有示范意义的模式 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| ||||||||||||
|
项目持续发挥作用的期限 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| ||||||||||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
区域中心建设拓展经费 |
项目编码： |
50015322T000000097052 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
姚楠 |
联系电话： |
19122126357 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
240,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
240,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
240,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
|
| ||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
1、建成5个区域中心； |
|
1、建成5个区域中心； | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
对接农业农村部、市农业农村委 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
|
对接生猪产业链龙头企业 |
家 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
|
建成区域中心（市场） |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
|
结构化数据接入 |
TB |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
|
吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
|
吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||
|
对接生猪产业链龙头企业 |
家 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
现代农业产业园—生猪数字产业创新基地项目 |
项目编码： |
50015323T000003343791 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
姚楠 |
联系电话： |
19122126357 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
3,000,000.00 |
2,729,517.21 |
2,729,517.21 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
3,000,000.00 |
2,729,517.21 |
2,729,517.21 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
3,000,000.00 |
2,729,517.21 |
2,729,517.21 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
建设面积约4000平方米的生猪数字产业创新基地，购买1批基地建设所需要的培训设备、办公设备、研发设备、会议设备，以及基地数字化展示内容的制作及升级1批，并为基地建设召开1次对外宣介活动。 |
建设面积约4000平方米的生猪数字产业创新基地，购买1批基地建设所需要的培训设备、办公设备、研发设备、会议设备，以及基地数字化展示内容的制作及升级1批，并为基地建设召开1次对外宣介活动。 |
建设面积约4000平方米的生猪数字产业创新基地，购买1批基地建设所需要的培训设备、办公设备、研发设备、会议设备，以及基地数字化展示内容的制作及升级1批。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
招商企业 |
家 |
≥ |
6 |
7 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
装修（改造）面积 |
平方米 |
≥ |
1200 |
1500 |
25 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
竣工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
装修（改造）周期 |
月 |
≤ |
12 |
9 |
25 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
装修（改造）单位成本 |
元/平方米 |
≤ |
1000 |
773 |
22.7 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
引入社会资本 |
万 |
≥ |
1000 |
1200 |
20 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
接待参观场次 |
场 |
≥ |
100 |
120 |
20 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
注册资本金（国农公司） |
项目编码： |
50015323T000003709185 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
赵平 |
联系电话： |
18502336199 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
重庆（荣昌）生猪大数据中心作为国农（重庆）生猪大数据产业发展有限公司控股股东，持股86.08%，需履行注资义务。2022年11月已在重庆联交所完成挂牌转让21.1967%股权，对价约551万元。2023年2月已上交区财政非税专户500万元。需追加我中心500万元预算资金专项用于注资。 |
重庆（荣昌）生猪大数据中心作为国农（重庆）生猪大数据产业发展有限公司控股股东，持股86.08%，需履行注资义务。2022年11月已在重庆联交所完成挂牌转让21.1967%股权，对价约551万元。2023年2月已上交区财政非税专户500万元。需追加我中心500万元预算资金专项用于注资。 |
重庆（荣昌）生猪大数据中心作为国农（重庆）生猪大数据产业发展有限公司控股股东，持股86.08%，需履行注资义务。2022年11月已在重庆联交所完成挂牌转让21.1967%股权，对价约551万元。2023年2月已上交区财政非税专户500万元。需追加我中心500万元预算资金专项用于注资。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||
|
投入资金规模 |
万元 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| |||||||||||||||
|
资金到位时间 |
天 |
≤ |
30 |
25 |
16.67 |
100 |
25 |
25 |
|
| |||||||||||||||
|
带动社会投资 |
万元 |
≥ |
2000 |
2500 |
25 |
100 |
30 |
30 |
|
| |||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |||||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
国家级重庆（荣昌）生猪大数据运营展示中心项目建设及运营 |
项目编码： |
50015322T000000097067 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
姚楠 |
联系电话： |
19122126357 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
利用国家级生猪大数据中心运营展示中心，接待政府部门及企业150场次，对外合作企业5家。 |
利用国家级生猪大数据中心运营展示中心，接待政府部门及企业150场次，对外合作企业5家。 |
利用国家级生猪大数据中心运营展示中心，接待政府部门及企业150场次，对外合作企业5家。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||
|
合作企业 |
家 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
25 |
25 |
|
| |||||||||||||||
|
接待参观考察 |
场次 |
≥ |
150 |
180 |
20 |
100 |
25 |
25 |
|
| |||||||||||||||
|
财政资金投入占比 |
万元 |
≤ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||||||
|
召开专题会 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |||||||||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
猪产业数字支付平台项目 |
项目编码： |
50015323T000002771589 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
谢泽峰 |
联系电话： |
19122126369 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
397,000.00 |
340,000.00 |
340,000.00 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
397,000.00 |
340,000.00 |
340,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
397,000.00 |
340,000.00 |
340,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
一是降低行业支付费率。推广平台覆盖荣昌区内生猪产业涉及的饲料、兽药、生猪、猪肉销售，按照平均降低支付费率0.05%，整体可替代场景交易规模5亿元/年测算，可实现节约产业成本25万元/年。二是形成产业支付数据积累，与银行等金融机构联合开发产业发展专项贷款产品。 |
一是降低行业支付费率。推广平台覆盖荣昌区内生猪产业涉及的饲料、兽药、生猪、猪肉销售，按照平均降低支付费率0.05%，整体可替代场景交易规模5亿元/年测算，可实现节约产业成本25万元/年。二是形成产业支付数据积累，与银行等金融机构联合开发产业发展专项贷款产品。 |
一是降低行业支付费率。推广平台覆盖荣昌区内生猪产业涉及的饲料、兽药、生猪、猪肉销售，按照平均降低支付费率0.05%，实现0.23%，整体可替代场景交易规模5亿元/年测算，可实现节约产业成本25万元/年。二是形成产业支付数据积累，与银行等金融机构联合开发产业发展专项贷款产品。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
建设项目个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
使用商户数 |
个 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
开发平台测试通过合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
平台系统建设验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
支出投资/批复投资 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
节省支付结算成本 |
% |
≥ |
0.25 |
0.25 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| ||||||||||||||
|
用户满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区生猪智慧养殖管理系统“生猪活体贷”功能建设项目 |
项目编码： |
50015323T000002771592 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
黄文艳 |
联系电话： |
18983826323 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
257,600.00 |
235,820.00 |
235,820.00 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
257,600.00 |
235,820.00 |
235,820.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
257,600.00 |
235,820.00 |
235,820.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
一是数量指标方面，开发能够对接银行、保险、养殖、政府的开放性软件1套。汇聚养殖端、屠宰端、消费端等各环节数据，构建服务“生猪活体贷”的1套完整的数据体系架构1套。二是质量指标方面，高标准的完成软件开发和数据治理，验收通过合格率100%，三是社会效益指标方面，能够为10个以上市场主体融资提供了信用基础，提升融资效率。 |
一是数量指标方面，开发能够对接银行、保险、养殖、政府的开放性软件1套。汇聚养殖端、屠宰端、消费端等各环节数据，构建服务“生猪活体贷”的1套完整的数据体系架构1套。二是质量指标方面，高标准的完成软件开发和数据治理，验收通过合格率100%，三是社会效益指标方面，能够为10个以上市场主体融资提供了信用基础，提升融资效率。 |
一是数量指标方面，开发能够对接银行、保险、养殖、政府的开放性软件1套。汇聚养殖端、屠宰端、消费端等各环节数据，构建服务“生猪活体贷”的1套完整的数据体系架构1套。二是质量指标方面，高标准的完成软件开发和数据治理，验收通过合格率100%，三是社会效益指标方面，能够为10个以上市场主体融资提供了信用基础，提升融资效率。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
“生猪活体贷”功能建设 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| ||||||||||||||
|
标准化贷款数据体系架构 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||||||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||||
|
服务市场主体个数 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| ||||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
生猪全产业链数字集群项目 |
项目编码： |
50015323T000003484075 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
赵平 |
联系电话： |
18502336199 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
|
| ||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
支持国家级生猪大数据中心作为服务业扩大开发试点示范项目建设，利用以生猪为主的畜牧科创资源，开展农牧数字经济服务业招商引资合作，补齐产业链短板弱项，强化农牧数字经济优势，提升全区农牧数字经济服务业发展水平。 |
支持国家级生猪大数据中心作为服务业扩大开发试点示范项目建设，利用以生猪为主的畜牧科创资源，开展农牧数字经济服务业招商引资合作，补齐产业链短板弱项，强化农牧数字经济优势，提升全区农牧数字经济服务业发展水平。 |
支持国家级生猪大数据中心作为服务业扩大开发试点示范项目建设，利用以生猪为主的畜牧科创资源，开展农牧数字经济服务业招商引资合作，补齐产业链短板弱项，强化农牧数字经济优势，提升全区农牧数字经济服务业发展水平。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
支持农牧数字经济服务业对外投资合作项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||||||
|
支持农牧数字经济服务业企业数量 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||||||
|
资金使用合规性 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
|
促进我区农牧数字经济服务业发展影响力有所提高 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| ||||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
外宣经费 |
项目编码： |
50015322T000000113681 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
赵平 |
联系电话： |
18502336199 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
100 |
|
| ||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
对外宣传工作卓有成效，国家生猪大数据中心影响力不断提升。 |
|
1、通过中心公众号发布猪讯、报告等200次；2、在央视、重庆卫视等平台宣传中心10次；3、在人民网、新华网、华龙网等主流媒体报道60次；4、制作宣传视频1次，抖音等小视频3个。5、公众号、小视频阅读量均超额完成。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
发布微信公众号文章 |
篇 |
≥ |
200 |
210 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
|
在主流媒体宣传报道 |
次 |
≥ |
60 |
65 |
8.33 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||||||||||
|
制作荣昌猪宣传视频 |
部 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||
|
信息阅读量：公众号、小视频阅读量 |
万次 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| |||||||||||
|
信息转载量：公众号、小视频转发数量 |
次 |
≥ |
1000 |
1100 |
10 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| |||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
姚楠 |
联系电话： |
19122126357 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
| |||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
完成招商目标10亿，到位资金2.5亿元。 |
完成招商目标10亿，到位资金2.5亿元。 |
完成招商目标10亿，到位资金5.5亿元。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
接待客商 |
次 |
≥ |
30 |
35 |
16.67 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||||||||
|
落地项目数 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |||||||||||||
|
外出拜访次数 |
次 |
≥ |
6 |
7 |
16.67 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||||||||
|
签订合同金额 |
亿元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |||||||||||||
|
资金到位额 |
亿元 |
≥ |
2.5 |
5.5 |
120 |
100 |
10 |
10 |
|
按实际非固投转款填列 | |||||||||||||
|
开工率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
办公室场地租赁费 |
项目编码： |
50015322T000000100766 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
赵平 |
联系电话： |
18502336199 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
192,000.00 |
192,000.00 |
192,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
192,000.00 |
192,000.00 |
192,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
192,000.00 |
192,000.00 |
192,000.00 |
100 |
|
| ||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
按时支付相应费用，维持单位正常运转 |
|
1、租赁高新区创新发展中心4楼作为办公场地，人均面积在规定范围以内；2、按时支付房屋租金，保证本单位良好运转。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
租赁面积 |
平方米 |
≥ |
800 |
808.32 |
1.04 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||||||||||||
|
租赁单价 |
元/平方米 |
≤ |
26 |
24.3 |
6.54 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||||||||||||
|
预期覆盖使用人数 |
人 |
≥ |
16 |
20 |
25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
