中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强新青年群体、网络领域的组织覆盖，加强共青团组织建设。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等事务。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作 和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）机构设置

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会现有内设机构3个（即办公室、组织宣传部、青少年服务部），编制为9名（行政编制4名、参公编制5名），其中：书记1名、副书记1名；内设机构领导职数3名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级、重庆市荣昌区青少年活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2413.39万元，支出总计2413.39万元。收支较上年决算数减少454.48万元，下降15.85%，主要原因是本年减少基地转让税费等收支。

2.收入情况。2023年度收入合计2413.39万元，较上年决算数减少374.99万元，下降13.45%，主要原因是本年减少基地转让税费等收入。其中：财政拨款收入2413.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2413.39万元，较上年决算数减少454.48万元，下降15.85%，主要原因是本年减少基地转让税费等支出。其中：基本支出290.23万元，占12.03%；项目支出2123.16万元，占87.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无年末结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2413.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少454.48万元，下降15.85%。主要原因是本年减少基地转让税费等收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1905.34万元，较上年决算数减少813.29万元，下降29.92%。主要原因是本年减少基地转让税费、机关搬迁及活动类项目收入。较年初预算数减少533.97万元，下降21.89%。主要原因是建设工程款使用资金较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1905.34万元，较上年决算数减少813.29万元，下降29.92%。主要原因是本年减少基地转让税费、机关搬迁及活动类项目支出。较年初预算数减少533.97万元，下降21.89%。主要原因是建设工程款使用资金较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款资金按规定使用无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1846.29万元，占96.90%，较年初预算数减少523.80万元，下降22.10%，主要原因是建设工程款项目资金较年初预算数支出减少。

（2）教育支出1.31万元，占0.07%，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，压减预算支出。

（3）社会保障与就业支出36.10万元，占1.89%，较年初预算数减少2.84万元，下降7.29%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（4）卫生健康支出12.00万元，占0.63%，较年初预算数减少0.85万元，下降6.61%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（5）住房保障支出9.63万元，占0.51%，较年初预算数减少6.49万元，下降40.26%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出290.23万元。其中：人员经费219.91万元，较上年决算数增加35.04万元，增长18.95%，主要原因是在职人员职级晋升以及工资政策调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效。公用经费70.32万元，较上年决算数增加13.61万元，增长24.00%，主要原因是本年度业务活动开展增加，公用经费较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入508.06万元，较上年决算数增加438.31万元，增长628.40%，主要原因是2023年基地建设资金、公益类活动项目、名师工作室等彩票公益类资金增加。本年支出508.06万元，较上年决算数增加358.82万元，增长240.43%，主要原因是2023年基地建设资金、公益类活动项目、名师工作室等彩票公益类资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.85万元，较年初预算数增加17.75万元，增长250.00%，主要原因是本年新购置公务车一辆。较上年支出数增加18.75万元，增长307.38%，主要原因是本年新购置公务车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门因公出国（境）费用支出。费用支出0，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费17.79万元，主要用于新购公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加17.79万元，增长100.00%，主要原因是年中新购公务用车一辆。较上年支出数增加17.79万元，增长100.00%，主要原因是本年新购置公务车一辆。

 公务车运行维护费4.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.61%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.18万元，增长3.80%，主要原因是车辆老化严重，维修费用较高，并且2023年业务活动开展增加，高速路通行费及燃油费增加，使得公务车运行维护费较上年度稍有增加。

 公务接待费2.14万元，主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.47%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.78万元，增长57.35%，主要原因是2023年业务活动开展增加，接待费稍有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次229人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.26元，车均购置费17.79万元，车均维护费4.92万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.40万元，较上年决算数减少37.32万元，下降98.94%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数减少0.20万元，下降13.25%，主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费及印刷费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加3.67万元，增长8.69%，主要原因是2023年业务活动开展增加，机关运行经费稍有增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额135.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.60万元。授予中小企业合同金额135.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购青少年活动中心场地物业管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2123.16万元。部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

（二）部门绩效评价情况

我部门对荣昌区青少年校外公益活动项目补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了宣传力度还不够强，对部分青少年的思想引领影响力度还不够大等主要问题，提出日后的公益活动开展，不仅要注重场次数，还要重视宣传的质量，开展活动后，还要加大媒体平台的宣传力度，引起社会效应，形成长效机制等下一步工作建议；我部门对荣昌区青少年校外公益活动项目补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了宣传力度还不够强，对部分青少年的思想引领影响力度还不够大等主要问题，提出日后的公益活动开展，不仅要注重场次数，还要重视宣传的质量，开展活动后，还要加大媒体平台的宣传力度，引起社会效应，形成长效机制等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑钧 023-61471326。

附件：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          9.机构运行信息表

          10.部门整体绩效自评表

附件1

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件2

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件10