中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会
本级2023年度部门决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。
3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。
4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。
6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强新青年群体、网络领域的组织覆盖，加强共青团组织建设。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。
7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等事务。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作 和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。
（二）机构设置
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级现有内设机构3个（即办公室、组织宣传部、青少年服务部），编制为9名（行政编制4名、参公编制5名），其中：书记1名、副书记1名；内设机构领导职数3名。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计972.45万元，支出总计972.45万元。收支较上年决算数增加210.44万元，增长27.62%，主要原因是建设工程款增加，收支增加。
2.收入情况。2023年度收入合计972.45万元，较上年决算数增加210.44万元，增长27.62%，主要原因是建设工程款增加，收入增加。其中：财政拨款收入972.45万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计972.45万元，较上年决算数增加210.44万元，增长27.62%，主要原因是建设工程款增加，支出增加。其中：基本支出185.19万元，占19.04%；项目支出787.26万元，占80.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年收支平衡，无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计972.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加210.44万元，增长27.62%。主要原因是建设工程款增加，收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入972.45万元，较上年决算数增加272.44万元，增长38.92%。主要原因是建设工程款增加，收入增加。较年初预算数减少451.94万元，下降31.73%。主要原因是建设工程款项目使用资金较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出972.45万元，较上年决算数增加272.44万元，增长38.92%。主要原因是建设工程款增加，支出增加。较年初预算数减少451.94万元，下降31.73%。主要原因是建设工程款项目资金较年初预算数支出减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款资金按规定使用无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出932.34万元，占95.88%，较年初预算数减少444.80万元，下降32.30%，主要原因是建设工程款项目资金较年初预算数支出减少。
（2）教育支出0.81万元，占0.08%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。
（3）社会保障与就业支出24.89万元，占2.56%，较年初预算数减少0.73万元，下降2.85%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
（4）卫生健康支出8.48万元，占0.87%，较年初预算数减少0.23万元，下降2.64%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
（5）住房保障支出5.93万元，占0.61%，较年初预算数减少6.18万元，下降51.03%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出185.19万元。其中：人员经费139.28万元，较上年决算数增加15.17万元，增长12.22%，主要原因是在职人员职务职级变动，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费45.92万元，较上年决算数增加3.67万元，增长8.69%，主要原因是本年度业务活动开展增加，公用经费较上年度稍有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少62.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少62.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计23.60万元，较年初预算数增加17.75万元，增长303.42%，主要原因是本年新购置公务车一辆。较上年支出数增加17.98万元，增长319.93%，主要原因是本年新购置公务车一辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，用于本单位因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费17.79万元，主要用于新购公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加17.79万元，增长100.00%，主要原因是年中新购公务用车一辆。较上年支出数增加17.79万元，增长100.00%，主要原因是本年新购置公务车一辆。
公务车运行维护费4.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.61%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.18万元，增长3.80%，主要原因是车辆老化严重，维修费用较高，并且2023年业务活动开展增加，高速路通行费及燃油费增加，使得公务车运行维护费较上年度稍有增加。
公务接待费0.89万元，主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.01万元，增长1.14%，主要原因是2023年业务活动开展增加，接待费稍有增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次94人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费94.91元，车均购置费17.79万元，车均维护费4.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.40万元，较上年决算数减少36.67万元，下降98.92%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。本年度培训费支出0.81万元，较上年决算数减少0.40万元，下降33.06%，主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出45.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费及印刷费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加3.67万元，增长8.69%，主要原因是2023年业务活动开展增加，机关运行经费稍有增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金787.26万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对荣昌区品牌项目建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了品牌项目打造影响力还不够大，对青少年群体的服务力度还需加强等主要问题，提出在提高参与人数的同时，更要提高青少年的参与次数，以及进一步提高青少年群体满意度等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑钧 023-61471326。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
10.项目绩效自评表
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附件1 收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
972.45 |
一、一般公共服务支出 |
932.34 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.81 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
24.89 |
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九、卫生健康支出 |
8.48 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
5.93 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
972.45 |
本年支出合计 |
972.45 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
972.45 |
总计 |
972.45 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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附件2 收入决算表 | |||||||||
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公开单位：中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
972.45 |
972.45 |
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
932.34 |
932.34 |
|
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|
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20129 |
群众团体事务 |
932.34 |
932.34 |
|
|
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|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
145.08 |
145.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
103.74 |
103.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
683.52 |
683.52 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
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|
|
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
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|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.89 |
24.89 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.89 |
24.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.48 |
8.48 |
|
|
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|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
8.48 |
8.48 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
|
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.16 |
2.16 |
|
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
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|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
5.93 |
5.93 |
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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附件3 支出决算表 | |||||||
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公开单位： 中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级 |
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公开03表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
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合计 |
972.45 |
185.19 |
787.26 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
932.34 |
145.08 |
787.26 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
932.34 |
145.08 |
787.26 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
145.08 |
145.08 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
103.74 |
|
103.74 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
683.52 |
|
683.52 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.89 |
24.89 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.89 |
24.89 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
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|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
972.45 |
一、一般公共服务支出 |
932.34 |
932.34 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.89 |
24.89 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
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|
二十三、其他支出 |
|
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|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
972.45 |
本年支出合计 |
972.45 |
972.45 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
972.45 |
总计 |
972.45 |
972.45 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
972.45 |
185.19 |
787.26 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
932.34 |
145.08 |
787.26 |
|
20129 |
群众团体事务 |
932.34 |
145.08 |
787.26 |
|
2012901 |
行政运行 |
145.08 |
145.08 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
103.74 |
|
103.74 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
683.52 |
|
683.52 |
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.89 |
24.89 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.89 |
24.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.64 |
13.64 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.48 |
8.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.48 |
8.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.16 |
2.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.93 |
5.93 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
139.28 |
302 |
商品和服务支出 |
45.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.57 |
30201 |
办公费 |
11.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.03 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
46.64 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.64 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.25 |
30207 |
邮电费 |
2.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.47 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.16 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.73 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.81 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.63 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.61 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
139.28 |
公用经费合计 |
45.92 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
附件8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
附件9 机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
45.92 |
|
（一）支出合计 |
23.60 |
23.60 |
（一）行政单位 |
45.92 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
22.71 |
22.71 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
17.79 |
17.79 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.92 |
4.92 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.89 |
0.89 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.89 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
10 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
94 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.40 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.81 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件10
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10表 | ||||||||||
|
项目1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
荣昌区青年思想引领（含意识形态） |
项目编码： |
50015322T000000085838 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
冯超 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.新媒体建设。按照群团改革要求，要加强共青团新媒体建设工作，特别是强化共青团组织运用微信、微博、网站等新媒体平台引领青年、青少年思想，团区委将加强“荣昌共青团”微信公众号、微博的功能性和互动性建设。2.网络引导。按照群团改革要求，团区委建立有网络舆情宣传队伍，目前队伍共有成员近200人，需要一定的管理经费。同时，将开展网络舆情引导、网络舆论监督等常规性工作。 |
|
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
青年思想引领宣传期数 |
期 |
≥ |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
青年思想引领宣传条数 |
条 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
工作任务执行及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提升青少年思想政治水平 |
|
定性 |
显著提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
青年思想引领受益青少年群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
荣昌区青少年权益服务 |
项目编码： |
50015322T000000085851 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘显龙 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.实施未成年人保护工作。2.预防青少年违法犯罪工作，负责重点青少年群体台账和数据库的建立完善，流浪未成年人救助保护，有不良行动或严重不良行为的青少年教育、帮扶、矫治等工作内容。 |
|
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
青少年权益服务活动场次 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
青少年权益服务活动人数 |
人次 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
青少年权益服务活动出勤率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
青少年权益服务活动信息阅读量 |
次 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益青少年满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
荣昌区品牌项目建设 |
项目编码： |
50015322T000000085855 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郑钧 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
220,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
220,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照群团改革文件要求，一是必须打造的共青团服务青年工作品牌。二是团市委要求必选开展的品牌活动：1.服务青年婚恋交友；2.五四系列活动。“五四”青年节是共青团最重要的节日，团区委每年都会在五四期间开展覆盖全区的系列活动。 |
|
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
活动覆盖青少年人次 |
人次 |
≥ |
3500 |
3500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
品牌建设项目活动场次 |
场次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
工作任务执行及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
品牌项目建设受益团员青年满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
荣昌区基层组织及团干部队伍建设 |
项目编码： |
50015322T000000085872 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
冯超 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
90,000.00 |
|
64,959.00 |
|
64,959.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
90,000.00 |
|
64,959.00 |
|
64,959.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
90,000.00 |
|
64,959.00 |
|
64,959.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
团干部培训。根据市财政局、团市委文件要求，要对全区团、队干部进行培训。 |
|
团干部培训。根据市财政局、团市委文件要求，对全区200名团、队干部进行培训。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
团干部及基层团组织培训场次 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
团干部及基层团组织培训人次 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
团干部及基层团组织培训 |
万元/年 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
团干部培训活动信息阅读量 |
次 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益团干部满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
荣昌区校外未成年人心理辅导站 |
项目编码： |
50015322T000000085909 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郑钧 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
180,000.00 |
|
75,000.00 |
|
75,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
180,000.00 |
|
75,000.00 |
|
75,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
180,000.00 |
|
75,000.00 |
|
75,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全年预计开展50次未成年心理辅导，辅导约100人 次，切实开展预防青少年人犯罪教育工作，引导青少年树立正确的人生观；以心理辅导站为载体，大力弘扬社会主义核心价值观。 |
|
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
校外未成年人心理辅导场次 |
次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
校外未成年人心理辅导人数 |
人数 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
校外未成年人心理辅导服务执行及时率 |
元/张 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
心理辅导对象问题解决程度 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益青少年群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
荣昌区大学生志愿服务西部计划专项经费 |
项目编码： |
50015322T000002060824 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郑钧 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,807,943.67 |
|
1,350,802.46 |
|
1,350,802.46 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,807,943.67 |
|
1,350,802.46 |
|
1,350,802.46 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,807,943.67 |
|
1,350,802.46 |
|
1,350,802.46 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照全国项目志愿者2022年11月底在岗人数发放2022年12月至2023年1-12月人员工资。 |
|
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全国项目志愿者 |
人 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
志愿者考核合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
志愿者补助按时到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
志愿者补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
大学生志愿服务者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
荣昌区青年发展规划实施经费 |
项目编码： |
50015322T000002060996 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郑钧 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
250,000.00 |
|
250,000.00 |
|
250,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
250,000.00 |
|
250,000.00 |
|
250,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
250,000.00 |
|
250,000.00 |
|
250,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.开展实施未成年人保护及青少年服务工作（含依托“青少年之家”开展心理健康、权益维护等工作，12355青少年维权、青年婚恋交友等青字号专项品牌工作）； |
|
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展青少年服务工活动参与人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
开展青少年服务工作活动场次 |
场 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
平均每场活动成本支出 |
万元 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务青少年活动信息阅读量 |
次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益青少年满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
新中心建设及装修工程款 |
项目编码： |
50015322T000002138962 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郑钧 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
7,542,353.01 |
|
3,126,415.32 |
|
3,126,415.32 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
7,542,353.01 |
|
3,126,415.32 |
|
3,126,415.32 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
7,542,353.01 |
|
3,126,415.32 |
|
3,126,415.32 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新中心建设及装饰工程尾款完结。 |
新中心建设及装饰工程尾款完结。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务青少年人次 |
人次 |
≥ |
15000 |
15000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
保证金退还及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
尾款结算及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
更好服务青少年 |
|
定性 |
效果明显 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
青少年满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
西部计划志愿者专项经费 |
项目编码： |
50015323T000003299524 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
王玉琳 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,840,000.00 |
|
2,042,380.00 |
|
2,042,380.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,840,000.00 |
|
2,042,380.00 |
|
2,042,380.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,840,000.00 |
|
2,042,380.00 |
|
2,042,380.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据渝青发【2022】48号文件精神，我单位为西部计划志愿者按照当地规定参加社会保险，负责本地西部计划志愿者社会保险单位缴纳部分费用、生活补助以及本地实施西部计划必要的工作经费。 |
|
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
西部计划志愿者补助人数 |
人数 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
志愿者保险按时到位率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
开展志愿活动覆盖社会人数 |
人次 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
志愿者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
开展志愿服务活动全年投入成本 |
万元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
荣昌区青春家城市功能名片建设 |
项目编码： |
50015323T000003323018 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘显龙 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
荣昌区第十五次党代会提出：依托食品、服饰、眼镜、陶瓷等消费品和新建设的主题公园、功能综合展馆，培育引导荣昌消费产品、素质教育重点面向成渝青少年，打造成渝地区青少年活力中心的“青春家”。团区委坚持以凝聚服务成渝地区青年群体为中心，以建设青年发展型城市为载体，以打造青年群体主题氛围、时尚消费、运动活力、创新创业、友好友爱于一体的青年特色城市名片为抓手，力争到2026年，将荣昌建设为成渝地区最富青春活力、最受青年喜爱的“青春家”，形成“青心向荣，不来不行”的良好城市品牌效应。 |
|
团区委坚持以凝聚服务成渝地区青年群体为中心，以建设青年发展型城市为载体，以打造青年群体主题氛围、时尚消费、运动活力、创新创业、友好友爱于一体的青年特色城市名片为抓手，形成“青心向荣，不来不行”的良好城市品牌效应。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展系列活动 |
场次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
宣传口号征集成本 |
万元 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
打造创新创业基地 |
|
定性 |
明显提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
形成良好城市品牌效应 |
|
定性 |
显著提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
青少年群体满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
荣昌区教育品质提升工程青少年心理健康教育项目 |
项目编码： |
50015323T000003791712 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郑钧 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
荣昌区2023年重点民生实事计划“教育品质提升工程青少年心理健康项目目标任务:全面提升区级中心站心理健康教育服务能力，提供365天24小时线上免费心理辅导服务。完成23所中小学青少年心理健康教育服务重点站所标准化建设。免费为全区青少年儿童、家长提供线下心理咨询500小时以上，开展心理健康讲座、活动10场次以上。 |
荣昌区2023年重点民生实事计划“教育品质提升工程青少年心理健康项目目标任务:全面提升区级中心站心理健康教育服务能力，提供365天24小时线上免费心理辅导服务。完成23所中小学青少年心理健康教育服务重点站所标准化建设。免费为全区青少年儿童、家长提供线下心理咨询500小时以上，开展心理健康讲座、活动10场次以上。 |
荣昌区2023年重点民生实事计划“教育品质提升工程青少年心理健康项目目标任务:全面提升区级中心站心理健康教育服务能力，提供365天24小时线上免费心理辅导服务。完成23所中小学青少年心理健康教育服务重点站所标准化建设。免费为全区青少年儿童、家长提供线下心理咨询500小时以上，开展心理健康讲座、活动10场次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展心理健康讲座、活动 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
线上免费咨询天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
线下免费咨询时长 |
小时 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提升中小学心理健康教育服务能力 |
|
定性 |
显著提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务青少年满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
成渝双城经济圈荣昌“陶乐”主题研学实践基地建设项目 |
项目编码： |
50015324T000003843309 |
自评总分： |
93.34 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郑钧 |
联系电话： |
61471326 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
93,000.00 |
|
93,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
93,000.00 |
|
93,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
93,000.00 |
|
93,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
荣昌陶青少年实训基地是西南地区唯一以“陶”为主题的实训基地，先后争取上级资金1500万左右用于基地建设，已初具规模和一定影响力。目前已与景德镇陶瓷大学等高校达成合作意向，项目实施后，将进一步提升对青少年的培训服务能力，可辐射川南渝西多区县，与安陶博物馆、乡村振兴工作站等差异化发展，对引进陶人才、培养陶人才、科普和宣传荣昌陶具有重要的作用。 |
荣昌陶青少年实训基地是西南地区唯一以“陶”为主题的实训基地，先后争取上级资金1500万左右用于基地建设，已初具规模和一定影响力。目前已与景德镇陶瓷大学等高校达成合作意向，项目实施后，将进一步提升对青少年的培训服务能力，可辐射川南渝西多区县，与安陶博物馆、乡村振兴工作站等差异化发展，对引进陶人才、培养陶人才、科普和宣传荣昌陶具有重要的作用。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
整体设计费 |
万元 |
≤ |
30 |
31 |
3.33 |
66.7 |
20 |
13.34 |
|
|
|
设计图纸通过审查率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
更好服务青少年儿童 |
|
定性 |
效果明显 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
