中共重庆市荣昌区委党校本级2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2025-00190
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

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中共重庆市荣昌区委党校本级

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施区委、区政府以及相关部门下达的各项培训计划，培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

2.承办区委、区政府以及相关部门举办的进修、培训、专题研讨、理论研修等班。

3.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；加强马克思主义基本理论研究，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.组织开展重大理论和现实问题研究等工作，为区委、区政府提供决策咨询服务。

5.组织开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。 6.开展中华文化的教育、研究和对外交流等工作。
7.开展校内师资培训，负责人才队伍建设工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位是参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、教务科（基层党校指导科）、信息科、科研科、统战研究室5个科室，编制数24名，在职人员20人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为947.48万元。收、支与2023年度相比，减少35.20万元，下降3.6%，主要原因是本年度人员减少且压减了公用经费定额，人员经费和公用经费减少。

1.收入情况。2024年度收入合计947.48万元，与2023年度相比，减少35.20万元，下降3.6%，主要原因是本年度人员减少1人且压减了公用经费定额，人员经费和公用经费收入减少。其中：财政拨款收入947.48万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计947.48万元，与2023年度相比，减少35.20万元，下降3.6%，主要原因是本年度人员减少且压减了公用经费定额，人员经费和公用经费支出减少，其中：基本支出583.79万元，占61.6%；项目支出363.69万元，占38.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为947.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.20万元，下降3.6%。主要原因是本年度人员减少且压减了公用经费定额经费，人员经费和公用经费收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入947.48万元，与2023年度相比，减少35.20万元，下降3.6%。主要原因是本年度人员减少且压减了公用经费定额经费，人员经费和公用经费收入减少。较年初预算数增加115.87万元，增长13.9%。主要原因是年中调整了相关预算项目，项目经费收入较年初预算调增了132.14万元（其中干部教育培训经费收入增加162.03万元，党校受托办学、党校理论研究、党校教学设备购置、智慧校园建设项目等预算项目收入减少29.89万元），人员经费和公用经费收入较年初预算调减了16.27万元，合计收入较年初预算数增加115.87万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出947.48万元，与2023年度相比，减少35.20万元，下降3.6%。主要原因是本年度人员减少且压减了公用经费定额经费，人员经费和公用经费支出减少。较年初预算数增加115.87万元，增长13.9%。主要原因是增加项目支出132.14万元（其中干部教育培训经费支出增加162.03万元，党校受托办学、党校理论研究、党校教学设备购置、智慧校园建设项目等预算项目减少29.89万元），减少人员经费和公用经费支出16.27万元，合计减少支出115.87万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出767.26万元，占81.0%，较年初预算数增加112.83万元，增长17.2%，主要原因是年中追加了嘉奖、干部教育培训等经费。

（2）社会保障和就业支出120.38万元，占12.7%，较年初预算数增加8.71万元，增长7.8%，主要原因是将事业人员超额绩效纳入缴费基数，事业人员缴费基数增加，2024年养老年金支出增加。

（3）卫生健康支出30.44万元，占3.2%，较年初预算数减少3.46万元，下降10.2%，主要原因是人员减少，职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出减少。

（4）住房保障支出29.40万元，占3.1%，较年初预算数减少2.20万元，下降7.0%，主要原因是人员减少1人，职工住房公积金支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出583.79万元。

其中：

人员经费493.14万元，与2023年度相比，减少37.95万元，下降7.2%，主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障性缴费、住房公积金、残疾人就业保障金等支出。

公用经费90.65万元，与2023年度相比，减少12.05万元，下降11.7%，主要原因是本年度人员减少，且压减了公用经费定额支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.84万元，较年初预算数减少1.24万元，下降30.4%，主要原因是本年厉行节俭，统筹管理公务用车和公务接待，公务用车运行维护费和公务接待费都较年初预算数减少。较上年支出数减少1.43万元，下降33.5%，主要原因是本年继续严控三公经费支出，加强公车管理，减少公务接待批次和人数，三公经费较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费2.29万元，主要用于公务车油费、维修费、保险费、过路费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降8.4%，主要原因是本年度厉行节俭，统筹安排公务用车，支出减少。较上年支出数减少0.70万元，下降23.4%，主要原因是本年继续加强公务车辆管理，严控支出。

公务接待费0.55万元，主要用于接待校外授课教师接待上级部门来校指导调研。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降65.2%，主要原因是主要原因是本年加强公务接待管理，压减公务接批次和人数。较上年支出数减少0.73万元，下降57.0%，主要原因是本年度厉行节俭，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费97.41元，车均购置费0万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.82万元，与2023年度相比，增加0.33万元，增长22.2%，主要原因是本年度召开片区会议次数增加。培训费支出164.77万元，与2023年度相比，增加2.54万元，增长1.6%，主要原因是本年度培训人次增加。本年度差旅费支出1.36万元，与2023年度相比，减少9.59万元，下降87.6%，主要原因是本年度严格按照差旅费相关管理规定审核报销差旅费，差旅费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出90.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、职工工作餐费用等。机关运行经费较上年支出数减少12.05万元，下降11.7%，主要原因是本年度人员减少且压减了公用经费定额，故公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑和复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

2024年，我单位加强项目绩效管理。一是由各科室相互配合，开展项目绩效目标编制工作，并根据项目具体实施情况和工作实际，调整项目绩效目标，完成各个项目的绩效目标编制工作。二是对2024年单位整体绩效和荣昌区办公楼运行费、智慧校园建设专项资金、干部教育培训、党校理论研究、党校教学设备购置、智慧校园建设6个项目开展了项目绩效自评。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了单位整体和6个项目绩效自评，涉及财政拨款资金947.48万元。

单位整体绩效自评表、项目支出绩效自评表

2024年度单位整体绩效自评表
项目名称：	中共重庆市荣昌区委党校本级整体自评		项目编码：	50015300024P000012		自评总分：	100.00
项目主管部门：	112001-中共重庆市荣昌区委党校本级		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	殷春梅		联系电话：	13896016318
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		8,316,059.21		9,474,795.63		9,474,795.63
其中：财政拨款		8,316,059.21		9,474,795.63		9,474,795.63		100	10.00	10.00
一般公共预算		8,316,059.21		9,474,795.63		9,474,795.63		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成区委、区政府以及相关部门交代的培训任务，承办区委、区政府以及相关部门举办的进修、培训、专题研讨、理论研修等班， 2024年预计承办各类培训班不少于21期，培训对象不少于1800人次，培训对象合格率不低于98%，培训对象满意度不低于95%，学员调研报告和案例素材不少于24篇。组织开展党的指导思想、党的理论、党的路线、党的方略的研究和宣传，深入调研，形成一批高质量决策咨询报告。完成区委理论刊物定期发行工作。撰写各级各类调研报告（含课题研究）不少于15篇，刊发理论文章不少于25篇，完成《渝西论坛》办刊任务，全年出版不少于6期。成果被引用篇数不少于5篇。加强理论研究人才培养，帮助青年教师迅速成长。创新教学方法，加大案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法探索，合力打造案例教学精品课程。加大互动式教学，分门别类进行学科展示。拓展阵地布局，指导巩固镇街完成重大理论和现实问题研究工作，加强与东部发达地区培训机构联系，将主体班校外培训向沿海地区延伸。持续优化校园环境和服务功能，强化数字化运用，升级党校视频培训系统，推进“党建.数智党校“建设。购置教学用设备不少于5件，设备利用率不低于90%。开展辅助办学培训全年不少于7期，全年培训人次不少于245人次。				完成区委、区政府以及相关部门交代的培训任务，承办区委、区政府以及相关部门举办的进修、培训、专题研讨、理论研修等班， 2024年预计承办各类培训班不少于30期，培训对象不少于2600人次，培训对象合格率不低于98%，培训对象满意度不低于95%，学员调研报告和案例素材不少于270篇。组织开展党的指导思想、党的理论、党的路线、党的方略的研究和宣传，深入调研，形成一批高质量决策咨询报告。完成区委理论刊物定期发行工作。撰写各级各类调研报告（含课题研究）不少于12篇，刊发理论文章不少于15篇，完成《渝西论坛》办刊任务，全年出版不少于4期。成果被引用篇数不少于5篇。加强理论研究人才培养，帮助青年教师迅速成长。创新教学方法，加大案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法探索，合力打造案例教学精品课程。加大互动式教学，分门别类进行学科展示。拓展阵地布局，指导巩固镇街完成重大理论和现实问题研究工作，加强与东部发达地区培训机构联系，将主体班校外培训向沿海地区延伸。持续优化校园环境和服务功能，强化数字化运用，升级党校视频培训系统，推进“党建.数智党校“建设。购置教学用设备不少于5件，设备利用率不低于90%。开展辅助办学培训全年不少于7期，全年培训人次不少于245人次。				完成区委、区政府以及相关部门交代的培训任务，承办区委、区政府以及相关部门举办的进修、培训、专题研讨、理论研修等班， 2024年承办培训班30期，培训对象3186人次，培训对象合格率99%，培训对象满意度96%，学员调研报告和案例素材279篇。加强理论研究，全年理论研究成果被引用11篇。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
调研报告数量	篇	≥	12	12	0	100	10	10	是
辅助办学班次	期	≥	7	9	28.57	100	15	15	是
培训班期数	期	≥	30	30	0	100	15	15	是
培训人数	人	≥	2600	3186	22.54	100	10	10	否
成果引用篇数	篇	≥	5	11	120	100	10	10	否	为提高资政水平，本年度对学员提交的调研报告，采取由教师进行指导的方式，多名教师指导的学员报告并获领导批示，超额完成目标。
培训对象合格率	%	≥	98	99	1.02	100	10	10	是
设备利用率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
培训对象满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	是
预算执行率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区办公楼运行费		项目编码：	50015322T000000096450		自评总分：	100.00
项目主管部门：	中共重庆市荣昌区委党校本级		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	屈杰		联系电话：	15683719478
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,326,000.00		1,325,988.00		1,325,988.00
其中：财政拨款		1,326,000.00		1,325,988.00		1,325,988.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,326,000.00		1,325,988.00		1,325,988.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
预计租赁办公楼面积不低于3683.3平方米，预计全年承办各类培训班不少于20期，租赁费单价不高于30元/平方米/月、使用者满意度不低于95%。								租赁办公楼面积3683.3平方米，全年承办各类培训班30期，租赁费单价30元/平方米/月、使用者满意度95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办公面积	平方米	≥	3683.3	3683.3	0	100	30	30	是
租赁单价	元/平方米	≤	30	30	0	100	30	30	否
培训期数	期	≥	20	30	50	100	20	20	否	本年做好教学场地的统筹安排，充分利用自身租赁场地开展培训，实际开展培训30期。
使用者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	智慧校园建设专项资金		项目编码：	50015323T000003565307		自评总分：	100.00
项目主管部门：	中共重庆市荣昌区委党校本级		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	程斌		联系电话：	13098795008
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		454,566.00		454,566.00		454,566.00
其中：财政拨款		454,566.00		454,566.00		454,566.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		454,566.00		454,566.00		454,566.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建设荣昌“智慧校园”平台应用软件系统1套、重庆网络党校视频会议系统1套。主体班学员管理覆盖率不低于60%,学员满意度不低于80%。				建设荣昌“智慧校园”平台应用软件系统1套、重庆网络党校视频会议系统1套。主体班学员管理覆盖率不低于60%,学员满意度不低于80%。				完成荣昌“智慧校园”平台建设，应用软件系统1套、重庆网络党校视频会议系统1套已投入使用。主体班学员管理覆盖率60%，学员满意度85%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“智慧校园”应用软件数量	套	＝	1	1	0	100	30	30
视频会议系统数量	套	＝	1	1	0	100	30	30
主体班学员管理覆盖率	%	≥	60	60	0	100	20	20
学员满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	干部教育培训		项目编码：	50015324T000004024803		自评总分：	100.00
项目主管部门：	中共重庆市荣昌区委党校本级		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐方		联系电话：	15123935287
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,620,345.30		1,620,345.30
其中：财政拨款		0.00		1,620,345.30		1,620,345.30		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		1,620,345.30		1,620,345.30		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
预计全年承办各类培训班不少于30期、培训对象不少于2600人次、学员调研报告和案例素材不少于270篇、培训对象合格率不低于98%、培训对象满意度不低于95%。				预计全年承办各类培训班不少于30期、培训对象不少于2600人次、学员调研报告和案例素材不少于270篇、培训对象合格率不低于98%、培训对象满意度不低于95%。				全年承办各类培训班30期、培训对象3186人次、学员调研报告和案例素材279篇、培训对象合格率99%、培训对象满意度96%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训期数	期	≥	30	30	0	100	20	20	是
培训人次	人次	≥	2600	3186	22.54	100	20	20	否
学员调研报告和案例素材	篇	≥	270	279	3.33	100	20	20	否
培训对象合格率	%	≥	98	99	1.02	100	20	20	否
培训对象满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	党校理论研究		项目编码：	50015324T000004024849		自评总分：	100.00
项目主管部门：	中共重庆市荣昌区委党校本级		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	贺丽萍		联系电话：	13996046179
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		303,000.00		189,391.00		189,391.00
其中：财政拨款		303,000.00		189,391.00		189,391.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		303,000.00		189,391.00		189,391.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
预计全年撰写各级各类调研报告（含课题研究）不少于12篇,完成公开发表理论文章不少于15篇,参加市委党校、市社院组织的理论研讨和学科建设等会议不少于2次,完成了区委交办的《渝西论坛》办刊任务，全年出版4期，发行4000本。每个调研报告（含课题研究）成本不高于0.75万元、成果被引用篇数不低于5篇、刊物差错率控制在1%以内。				预计全年撰写各级各类调研报告（含课题研究）不少于12篇,完成公开发表理论文章不少于15篇,参加市委党校、市社院组织的理论研讨和学科建设等会议不少于2次,完成了区委交办的《渝西论坛》办刊任务，全年出版4期，发行4000本。每个调研报告（含课题研究）成本不高于0.75万元、成果被引用篇数不低于5篇、刊物差错率控制在1%以内。				全年撰写各级各类调研报告（含课题研究）12篇,完成公开发表理论文章19篇,参加市委党校、市社院组织的理论研讨和学科建设等会议2次,完成了区委交办的《渝西论坛》办刊任务，全年出版4期，发行4000本。调研报告（含课题研究）成本平均0.6万元、成果被引用篇数11篇、刊物差错率控制在1%以内。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办刊期数	期	≥	4	4	0	100	15	15	否
成果刊发篇数	篇	≥	15	19	26.67	100	15	15	否	本年度完善激励机制，教职工超额完成目标，实际完成公发文章19篇。
调研报告数	篇	≥	12	12	0	100	20	20	是
数量指标	册	≥	4000	4000	0	100	10	10	否
成果被引用篇数	篇	≥	5	11	120	100	20	20	否	为提高资政水平，本年度对学员提交的调研报告，采取由教师进行指导的方式，多名教师指导的学员报告并获领导批示，超额完成目标。
调研报告成本	万	≤	0.75	0.6	20	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	党校教学设备购置		项目编码：	50015324T000004024973		自评总分：	100.00
项目主管部门：	中共重庆市荣昌区委党校本级		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	程斌		联系电话：	13098795008
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		49,000.00		22,500.00		22,500.00
其中：财政拨款		49,000.00		22,500.00		22,500.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		49,000.00		22,500.00		22,500.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
购置教学用设备不少于5件，设备质量合格率达到100%，购置成本均价控制在1万元以内，设备利用率不低于90%，教职工满意度不低于95%。								全年新购置教学用设备5件，设备质量合格率100%，购置成本均价0.45万元，新设备利用率90%，教职工满意度96%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设备购置数量	件	≥	5	5	0	100	20	20	是
设备质量合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
设备购置平均成本	万	≤	1	0.45	55	100	20	20	否	本年节约开支，采购计划有调整，部分价格较高的设备未采购，故平均购置成本降低。
设备利用率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
使用对象满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	智慧校园建设项目		项目编码：	50015324T000004026890		自评总分：	100.00
项目主管部门：	中共重庆市荣昌区委党校本级		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	程斌		联系电话：	13098795008
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		75,000.00		24,089.80		24,089.80
其中：财政拨款		75,000.00		24,089.80		24,089.80		100	10.00	10.00
一般公共预算		75,000.00		24,089.80		24,089.80		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建设荣昌“智慧校园”平台应用软件系统1套、重庆网络党校视频会议系统1套，保证后期运维。主体班学员管理覆盖率不低于60%,学员满意度不低于80%。								荣昌“智慧校园”平台应用软件系统1套t和重庆网络党校视频会议系统1套运行维护正常，基本保证了线上培训效果。主体班学员管理覆盖率60%,学员满意度85%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“智慧校园”应用软件数量	套	＝	1	1	0	100	30	30	是
视频会议系统数量	套	＝	1	1	0	100	30	30	否
主体班学员管理覆盖率	%	≥	60	60	0	100	20	20	否
学员满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46737963。

收入支出决算总表
			公开01表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	947.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	767.26
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	120.38
		九、卫生健康支出	30.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	29.40
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	947.48	本年支出合计	947.48
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	947.48	总计	947.48

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级									公开02表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		947.48	947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	767.26	767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	767.26	767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	764.52	764.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级							公开03表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		947.48	583.79	363.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	767.26	403.57	363.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	767.26	403.57	363.69	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	764.52	400.83	363.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级						公开04表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	947.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	767.26	767.26
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	120.38	120.38
		九、卫生健康支出	30.44	30.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	29.40	29.40
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	947.48	本年支出合计	947.48	947.48
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	947.48	总计	947.48	947.48

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级				公开05表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		947.48	583.79	363.69
205	教育支出	767.26	403.57	363.69
20508	进修及培训	767.26	403.57	363.69
2050802	干部教育	764.52	400.83	363.69
2050803	培训支出	2.74	2.74	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.43	58.43	0.00
210	卫生健康支出	30.44	30.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级								公开06表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	438.68	302	商品和服务支出	90.65	310	资本性支出
30101	基本工资	90.85	30201	办公费	6.91	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	40.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	89.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	90.14	30205	水费	0.03	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	30206	电费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	5.37	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	29.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	54.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.74	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	43.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	3.99	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	23.69	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	5.47	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.84	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	26.50	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		493.14	公用经费合计					90.65

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级							公开07表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：中共重庆市荣昌区委党校本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	90.65
（一）支出合计	2.84	2.84	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	90.65
2．公务用车购置及运行维护费	2.29	2.29	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.29	2.29	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.55	0.55	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.55	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	2.70
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	2.70
6．国内公务接待人次（人）	—	56	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.70
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.70
二、会议费	—	1.82
三、培训费	—	164.77
四、差旅费	—	1.36

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结

转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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