政协重庆市荣昌区委员会办公室
本级2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
根据《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发<重庆市荣昌区机构改革方案>的通知》（荣委发〔2019〕1号），经区委编委会2019年第四次会议研究决定，对区政协机关机构编制事项进行调整。调整后，区政协机关设置综合办事机构1个：政协重庆市荣昌区委员会办公室；专门委员会办事机构4个：政协重庆市荣昌区委员会提案社法办公室、政协重庆市荣昌区委员会经济科技办公室、政协重庆市荣昌区委员会社事学习文史办公室、政协重庆市荣昌区委员会委员联络专门委员会办公室。
（一）职能职责
1. 政协重庆市荣昌区委员会办公室
（1）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
（2）组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的决议、决定。
（3）负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿。
（4）负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作。
（5）组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件。
（6）负责区政协机关人事、劳资、财务、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作。
（7）负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验。
（8）负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作。
（9）负责与上级政协、区各部门（镇街）、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务。
（10）负责协调区政协各专门委员会工作。
（11）承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
根据上述职责，政协重庆市荣昌区委员会办公室设5个内设机构：
（1）秘书科。
负责审核以区政协、区政协党组或办公室名义草拟的文件文稿；负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和其他重要会议的文件、纪要及年度工作要点的起草工作；负责区政协领导有关批示的办理、转办和督办等工作。
（2）机要科。
承担区政协机关日常值班、电话接听、上传下达等相关工作；负责文件等材料的收发、传阅、立卷、归档、销毁工作；负责文件、材料的排版、印制工作；负责档案、印章管理、机要保密工作。
（3）行政科。
负责区政协机关的对外联系、公务接待、会议会务工作；负责区政协机关综合性工作的组织与实施；负责区政协机关公务、车辆以及驾驶员的管理；负责区政协机关环境卫生、安全保卫、值班安排等工作；负责老干部管理与服务工作。
（4）人事财务科。
负责区政协机关的财产物资购置及资产管理；负责区政协机关的财务管理工作；负责区政协机关的人事劳资工作；负责区政协机关党建、学习、培训、考试、考核、考勤等相关工作。
（5）宣教科。
负责区政协宣传工作；承担政协网站的维护和管理；负责各种报刊、杂志的征订工作。
（1）负责区政协提案委员会、社会和法制委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作。
（2）负责区政协提案、社会法制方面的工作，支持和配合有关部门做好区委、区政府社会法制等方面的重大决策的贯彻落实工作。
（3）负责联络协调涉及民族宗教、群众团体、港澳侨台和外事交往等方面的工作。
（4）承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
3. 政协重庆市荣昌区委员会经济科技办公室。
（1）负责承办区政协经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作。
（2）积极参与全区经济发展中的重大活动，支持和配合有关部门做好区委、区政府经济、农业农村、人口、资源、环境建设等方面的重大决策的贯彻落实工作。
（3）承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
4. 政协重庆市荣昌区委员会社事学习文史办公室
（1）负责承办区政协教科卫体委员会、文化文史和学习委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作。
（2）积极参与全区社会事业发展中的重大活动，支持和配合有关部门做好区委、区政府社会事业等方面的重大决策的贯彻落实工作。
（3）承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
5. 政协重庆市荣昌区委员会委员联络专门委员会办公室
（1）负责区政协委员学习培训、履职档案、履职管理及考核工作。
（2）负责在荣市政协委员的联系服务工作。
（3）负责协调联络区政协各参加单位及界别工作。
（4）负责联系指导政协片区工作。
（5）负责组织片区委员开展视察、调研等活动。
（6）承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
（二）机构设置
政协重庆市荣昌区委员会机关行政编制28名（含区政协领导编制）。核定秘书长1名（兼任区政协办公室主任），副秘书长1名（兼任区政协办公室副主任）；区政协办公室、提案社法办公室、经济科技办公室、社事学习文史办公室、委员联络专门委员会办公室分别核定主任1名、副主任2名。科级领导职数5名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1686.05万元。收、支与2023年度相比，减少139.49万元，下降7.6%，主要原因是本单位工资福利性支出和公用经费减少。
1. 收入情况。2024年度收入合计1686.05万元，与2023年度相比，减少139.49万元，下降7.6%，主要原因是本单位工资福利性支出和公用经费减少。其中：财政拨款收入1686.05万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计1686.05万元，与2023年度相比，减少139.49万元，下降7.6%，主要原因是本单位工资福利性支出和公用经费减少。其中：基本支出1313.19万元，占77.9%；项目支出372.86万元，占22.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1686.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少139.49万元，下降7.6%。主要原因是本单位工资福利性支出和公用经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1686.05万元，与2023年度相比，减少139.49万元，下降7.6%。主要原因是本单位工资福利性支出和公用经费减少。较年初预算数增加78.11万元，增长4.9%。主要原因是2024年增加川渝省市政协联合协商会议、大清流河视察会议。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1686.05万元，与2023年度相比，减少139.49万元，下降7.6%。主要原因是本单位工资福利性支出和公用经费减少。较年初预算数增加78.11万元，增长4.9%。主要原因是2024年增加川渝省市政协联合协商会议、大清流河视察会议。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1278.97万元，占75.9%，较年初预算数增加77.75万元，增长6.5%，主要原因是2024年增加川渝省市政协联合协商会议、大清流河视察会议。
（2）教育支出5.14万元，占0.3%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，基本持平。
（3）社会保障和就业支出266.69万元，占15.8%，较年初预算数增加9.79万元，增长3.8%，主要原因是本单位退休6人。
（4）卫生健康支出68.94万元，占4.1%，较年初预算数减少6.45万元，下降8.6%，主要原因是本单位退休6人，调出2人，调入8人。
（5）住房保障支出66.31万元，占3.9%，较年初预算数减少2.98万元，下降4.3%，主要原因是本单位退休6人，调出2人，调入8人。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度年末无结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1313.19万元。
其中：
人员经费1033.50万元，与2023年度相比，减少109.71万元，下降9.6%，主要原因是本单位工资福利性支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效、住房公积金等。
公用经费279.70万元，与2023年度相比，减少43.36万元，下降13.4%，主要原因是本单位压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计35.47万元，较年初预算数减少19.13万元，下降35.0%，主要原因是预算车辆运行维护费、公务接待次数及人数减少。较上年支出数减少17.85万元，下降33.5%，主要原因是公务用车修维修维护、ETC次数减少；招商引资及公务接待次数、人数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费22.50万元，主要用于市内外调研、学习考察等因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降30.8%，主要原因是公务用车修维修维护及燃油费减少。较上年支出数减少10.30万元，下降31.4%，主要原因是公务用车修维修维护、ETC次数减少。
公务接待费12.97万元，主要用于接待上级政协机关、市内外来荣交流学习的单位和部门发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.13万元，下降41.3%，主要原因是招商引资及公务接待次数、人数减少。较上年支出数减少7.55万元，下降36.8%，主要原因是招商引资及公务接待次数、人数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待136批次1325人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费97.86元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出93.15万元，与2023年度相比，增加35.66万元，增长62.0%，主要原因是2024年增加川渝省市政协联合协商会议、大清流河视察会议。本年度培训费支出7.14万元，与2023年度相比，减少0.73万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，严格执行各项制度，培训费减少。本年度差旅费支出29.82万元，与2023年度相比，减少50.87万元，下降63.0%，主要原因是厉行节约，严格执行各项制度，调研视察减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出279.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少43.36万元，下降13.4%，主要原因是本单位压减公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额31.90万元，其中：政府采购货物支出31.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.90万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.90万元，占政府采购支出总额的21.6 %。主要用于采购办公桌椅、保密柜、录音笔等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金458.73万元。
单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附件2。
（二）单位绩效评价情况
我单位对社情民意项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金458.73万元，评价得分100分，评价等次为优；对界别小组活动等17个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金458.73万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471165。
附件：1.中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级2024年度单位决算公开报表
2.中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级2024年度单位整体绩效自评表和项目绩效自评
表
附件1
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,686.05 |
一、一般公共服务支出 |
1,278.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
5.14 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
266.69 |
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|
九、卫生健康支出 |
68.94 |
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
66.31 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,686.05 |
本年支出合计 |
1,686.05 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
1,686.05 |
总计 |
1,686.05 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,686.05 |
1,686.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,278.97 |
1,278.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1,278.97 |
1,278.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
906.12 |
906.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
150.38 |
150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
53.84 |
53.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
168.63 |
168.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.69 |
266.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.69 |
266.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.16 |
79.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
147.63 |
147.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.95 |
38.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.31 |
66.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.31 |
66.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.31 |
66.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,686.05 |
1,313.19 |
372.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,278.97 |
906.12 |
372.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1,278.97 |
906.12 |
372.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
906.12 |
906.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
150.38 |
0.00 |
150.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
53.84 |
0.00 |
53.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
168.63 |
0.00 |
168.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.69 |
266.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.69 |
266.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.16 |
79.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
147.63 |
147.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.95 |
38.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.31 |
66.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.31 |
66.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.31 |
66.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,686.05 |
一、一般公共服务支出 |
1,278.97 |
1,278.97 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
266.69 |
266.69 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
68.94 |
68.94 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.31 |
66.31 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,686.05 |
本年支出合计 |
1,686.05 |
1,686.05 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,686.05 |
总计 |
1,686.05 |
1,686.05 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,686.05 |
1,313.19 |
372.86 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,278.97 |
906.12 |
372.86 |
|
20102 |
政协事务 |
1,278.97 |
906.12 |
372.86 |
|
2010201 |
行政运行 |
906.12 |
906.12 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
150.38 |
0.00 |
150.38 |
|
2010204 |
政协会议 |
53.84 |
0.00 |
53.84 |
|
2010206 |
参政议政 |
168.63 |
0.00 |
168.63 |
|
205 |
教育支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.69 |
266.69 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.69 |
266.69 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.16 |
79.16 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
147.63 |
147.63 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.95 |
38.95 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.31 |
66.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.31 |
66.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.31 |
66.31 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
895.73 |
302 |
商品和服务支出 |
279.70 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
206.54 |
30201 |
办公费 |
21.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
112.65 |
30202 |
印刷费 |
1.95 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
247.74 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.16 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.90 |
30207 |
邮电费 |
17.31 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.95 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.64 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.42 |
30211 |
差旅费 |
9.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.48 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
67.96 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
137.76 |
30215 |
会议费 |
2.84 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.14 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
91.06 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
28.05 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
31.10 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
52.61 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
15.60 |
30229 |
福利费 |
10.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
73.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,033.50 |
公用经费合计 |
279.70 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
279.70 |
|
（一）支出合计 |
35.47 |
35.47 |
（一）行政单位 |
279.70 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
22.50 |
22.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
22.50 |
22.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
12.97 |
12.97 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
12.97 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
136 |
（一）政府采购支出合计 |
31.90 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
31.90 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,325 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
31.90 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
6.90 |
|
二、会议费 |
— |
93.15 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
7.14 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
29.82 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
|
|
| |||||||||||||
|
单位整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
预算年度:2024 | ||||||||||||||
|
预算（单位）名称： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
| ||||||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | ||||||||
|
16860528.87 |
13,131,945.53 |
13,131,945.53 |
|
3,728,583.34 |
3,728,583.34 |
|
| |||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
用于招商引资外出考察、接待客商、宣传资料印刷等费用；用于助推联系镇街及村社区脱贫攻坚及乡村振兴工作费用；组织开展界别活动工作；开展社情民意中心网络使用、系统升级，社情民意收集、调研，培训、稿费、会议等工作，到市社情民意中心联系工作，镇街、友邻区县调研联系以及市社情民意中心对区县考核工作；聘人员和西部志愿者工资、电话费、五险等以及工会活动、体检等各项费用工作；开展片区、社区、镇街、贫困户、贫困学生各项帮扶、慰问活动及对委员履职平台系统升级维护，增添办公设备设施、交流干部租房、加强群团党建工作开展等；文史资料编辑、审稿、印刷出版工作；组织开展市级相关部门、友邻友县及市外政协交流学习调研等活动；响应市政协号召，运用现代信息技术，搭建媒体平台，运用大数据建设智慧政协，为社会治理奉献政协力量；组织筹备好政协各项会议工作，推进各项会议顺利进行；开展对老同志、老委员慰问以及老同志、老委员生病住院等活动；开展理论调研、优秀论文评比、编辑出版制作、《荣昌政协》刊物编辑制作、季刊印制邮寄以及各刊物审稿等工作顺利进行；围绕区委区府重点工作，以及重点部门、行业、镇街工作推进，委派委员就中心工作及专项工作展开监督，政协提出方案报区委同意后实施；承担开展委员活动及视察开展；组织开展委员活动工作；组织委员、各部门、专家对市政协、区委、区府布置的重点课题调研；联系专家、部门、企业重点民营经济的调研，区内区外调研费用，审批制度改革、高新区建设、高新区市政建设和管理、降成本、金融业现状、存在问题等调研，同时开展2022年双城经济圈调研；用于开展调研、慰问、支持镇街、委室开展工作经费。该项目主要为保障社情中心工作开展而设立。 | ||||||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
《荣昌政协》 |
≥ |
4000 |
册 |
20 | ||||||||
|
参与调研人次 |
≥ |
545 |
人/次 |
10 | ||||||||||
|
接待、联系群众人次 |
≥ |
1920 |
人次 |
20 | ||||||||||
|
质量指标 |
意见建议被上级采纳次数 |
≥ |
12 |
次 |
20 | |||||||||
|
时效指标 |
调研报告按时完成率 |
≥ |
96 |
% |
15 | |||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
主流媒体报道次数 |
≥ |
19 |
次 |
10 | ||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 | |||||||
|
其他说明 |
| |||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
界别小组活动 |
项目编码： |
50015324T000004026620 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
承担开展界别活动及视察开展。 |
|
承担开展界别活动及视察开展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
参与人数 |
人次 |
＝ |
1100 |
1100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
举办活动次数 |
人 |
≥ |
88 |
88 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
提升界别履职效果 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
大型会议 |
项目编码： |
50015323T000002747441 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
408,314.50 |
408,314.50 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
408,314.50 |
408,314.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
408,314.50 |
408,314.50 |
100 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为保障政协全委会各项日程安排顺利实施。 |
为保障政协全委会各项日程安排顺利实施。 |
为保障政协全委会各项日程安排顺利实施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
参会次数 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
参加人数 |
人 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
资料印刷 |
份 |
≥ |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
协商议政效果 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
千年荣昌历史文化周活动 |
项目编码： |
50015324T000003801956 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
按照区委擦亮“荣昌历史文化名城”整体思路，根据荣昌区2024年“千年荣昌历史文化活动周”工作安排，创作《千年荣昌》城市主题歌曲一首。 |
按照区委擦亮“荣昌历史文化名城”整体思路，根据荣昌区2024年“千年荣昌历史文化活动周”工作安排，创作《千年荣昌》城市主题歌曲一首。 |
按照区委擦亮“荣昌历史文化名城”整体思路，根据荣昌区2024年“千年荣昌历史文化活动周”工作安排，创作《千年荣昌》城市主题歌曲一首。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
创作《千年荣昌》主题歌曲 |
支 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||||||||||
|
呈现荣昌历史文化，格调高雅，利于传唱 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||||||
|
展现荣昌历史文化名城内含，提升荣昌城市美誉度与影响力 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||||
|
一定历史时期荣昌形象的代表性歌曲 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
在区内广泛传唱，在区外有一定传播影响力 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
老同志老委员慰问 |
项目编码： |
50015324T000004026593 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
160000 |
160000 |
160000 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
160000 |
160000 |
160000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
160000 |
160000 |
160000 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
完成退休老干部、老委员重大节日和5个传统节日慰问、生病住院慰问、党员教育、退休老干部及党员日常活动。 |
|
完成退休老干部、老委员重大节日和5个传统节日慰问、生病住院慰问、党员教育、退休老干部及党员日常活动。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
5个节日慰问 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||||||||||
|
退休支部、退休老同志活动参与人数 |
人次 |
≥ |
204 |
204 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
退休支部、退休老同志学习活动 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
远程教育人数 |
人 |
≥ |
38 |
38 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||||
|
退休老部、老委员满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
智慧政协建设 |
项目编码： |
50015324T000004026598 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
85000 |
30938 |
30938 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
85000 |
30938 |
30938 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
85000 |
30938 |
30938 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
响应市政协号召，运用现代信息技术，搭建媒体平台，运用大数据建设智慧政协，为社会治理奉献政协力量。 |
|
响应市政协号召，运用现代信息技术，搭建媒体平台，运用大数据建设智慧政协，为社会治理奉献政协力量。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
设备购置数量 |
件 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
设备维修费 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||||
|
智慧政协平台端口 |
次/年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||||||
|
设备故障率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||||||
|
视频及网络协商议政效果 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
群团党建维修 |
项目编码： |
50015324T000004026600 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
200000 |
172060 |
172060 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200000 |
172060 |
172060 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
200000 |
172060 |
172060 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
聚焦协商主责主业，重点开展形式多样的小微协商活动，促进政协协商与基层协商有效衔接。积极推动在有条件的乡镇（街道）、社区、园区等建立政协委员履职小组、界别小组等，把协商平台向有条件的党派团体、乡镇、社区和企事业单位延伸。 |
|
聚焦协商主责主业，重点开展形式多样的小微协商活动，促进政协协商与基层协商有效衔接。积极推动在有条件的乡镇（街道）、社区、园区等建立政协委员履职小组、界别小组等，把协商平台向有条件的党派团体、乡镇、社区和企事业单位延伸。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
接待服务群众 |
人次 |
≥ |
260 |
260 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||||||||||
|
解决实际问题个数 |
个 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||||||||||||
|
委员履职影响力 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
招商引资项目 |
项目编码： |
50015324T000004026602 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
100000 |
100000 |
100000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
100000 |
100000 |
100000 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
用于招商引资工作 |
|
用于招商引资工作 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
接待批次 |
批次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||||||||||||
|
接待人次 |
人次 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||||||||||
|
带动资本投资 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
友邻区县交流 |
项目编码： |
50015324T000004026607 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
80000 |
45036 |
45036 |
|
|
| |||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
80000 |
45036 |
45036 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
一般公共预算 |
80000 |
45036 |
45036 |
100 |
|
| |||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
市政协各委室及市相关部门、友邻区县政协及市外政协来荣交流学习、调研、接待费用。 |
|
市政协各委室及市相关部门、友邻区县政协及市外政协来荣交流学习、调研、接待费用。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
接待批次 |
批次 |
≥ |
180 |
180 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||||||||||
|
接待人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |||||||||||
|
宣传推介荣昌效果 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
政协常委会及各项会议 |
项目编码： |
50015324T000004026609 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
200000 |
130095.59 |
130095.59 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200000 |
130095.59 |
130095.59 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
200000 |
130095.59 |
130095.59 |
100 |
|
| ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
常委会议一年六次；主席、主任会议、每月两次；片区会每季度一次；政协两会会议筹备；其他工作会议等开支；“双百”评议工作。 |
|
常委会议一年六次；主席、主任会议、每月两次；片区会每季度一次；政协两会会议筹备；其他工作会议等开支；“双百”评议工作。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
参会人次 |
人次 |
≥ |
1750 |
1750 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||||
|
开展会议次数 |
次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||||
|
印刷数量 |
份 |
≥ |
1750 |
1750 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||
|
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||
|
参会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
川渝两省市政协联合协商活动 |
项目编码： |
50015325T000004543448 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0 |
648962.54 |
648962.54 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
648962.54 |
648962.54 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0 |
648962.54 |
648962.54 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
开展“优化重大生产力布局，川渝联合加强国家战略腹地建设，助推成渝地区双城经济圈建设高质量发展”联合协商议政活动 |
开展“优化重大生产力布局，川渝联合加强国家战略腹地建设，助推成渝地区双城经济圈建设高质量发展”联合协商议政活动 |
开展“优化重大生产力布局，川渝联合加强国家战略腹地建设，助推成渝地区双城经济圈建设高质量发展”联合协商议政活动 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
参会次数 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
参加人数 |
人 |
≥ |
130 |
130 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||||||||||
|
资料印刷 |
份 |
≥ |
130 |
130 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||||
|
协商议政效果 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
庆祝中国人民政治协商会议成立75周年活动 |
项目编码： |
50015325T000004542068 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0 |
250000 |
250000 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
250000 |
250000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0 |
250000 |
250000 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
举办一场演出、开展一场健身跑，编印《百企业百经验》《荣昌民俗》活动。 |
举办一场演出、开展一场健身跑，编印《百企业百经验》《荣昌民俗》活动。 |
举办一场演出、开展一场健身跑，编印《百企业百经验》《荣昌民俗》活动。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
编印书籍数量 |
本 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
一场健身跑 |
场 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||||||
|
一场晚会 |
场 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||||||||||||||
|
展现荣昌风采，提升荣昌城市发展。 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
文史资料编辑项目 |
项目编码： |
50015324T000004026634 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
90000 |
56835 |
56835 |
|
|
| |||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
90000 |
56835 |
56835 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
90000 |
56835 |
56835 |
100 |
|
| |||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
文史资料编辑、审稿、校稿、印刷出版；加强文史资料整理宣传，提高整体水平、书籍质量；加大对荣昌文化的宣传、发掘、对外宣传荣昌文化。 |
|
文史资料编辑、审稿、校稿、印刷出版；加强文史资料整理宣传，提高整体水平、书籍质量；加大对荣昌文化的宣传、发掘、对外宣传荣昌文化 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||
|
采用稿件数 |
件 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||
|
刊物印刷册数 |
册 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||
|
编辑及印刷差错率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||||
|
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
统一战线宣传通联 |
项目编码： |
50015324T000004026627 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
60000 |
14182.6 |
14182.6 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
60000 |
14182.6 |
14182.6 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
60000 |
14182.6 |
14182.6 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展理论调研、优秀论文评比、编辑出版制作、《荣昌政协》刊物编辑制作、季刊印制邮寄以及各刊物审稿等工作顺利进行。 |
|
开展理论调研、优秀论文评比、编辑出版制作、《荣昌政协》刊物编辑制作、季刊印制邮寄以及各刊物审稿等工作顺利进行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
《荣昌政协》采用稿件数 |
件 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
刊物期数 |
期 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
刊物印刷本数 |
本 |
＝ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编辑及印刷差错率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
意见建议被上级采纳次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
信息阅读量 |
次 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重点课题调研 |
项目编码： |
50015324T000004026625 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
200000 |
189564.12 |
189564.12 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200000 |
189564.12 |
189564.12 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
200000 |
189564.12 |
189564.12 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目主要为保障课题调研顺利完成而设立。项目主要承担以下几项工作：组织委员、各部门、专家对市政协、区委、区府布置的重点课题调研；联系专家、部门、企业重点民营经济的调研，区内区外调研费用，审批制度改革、高新区建设、高新区市政建设和管理、降成本、金融业现状、存在问题等调研；开展双城经济圈调研。 |
|
该项目主要为保障课题调研顺利完成而设立。项目主要承担以下几项工作：组织委员、各部门、专家对市政协、区委、区府布置的重点课题调研；联系专家、部门、企业重点民营经济的调研，区内区外调研费用，审批制度改革、高新区建设、高新区市政建设和管理、降成本、金融业现状、存在问题等调研；开展双城经济圈调研。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参与调研人次 |
人次 |
≥ |
540 |
540 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
调研报告篇数 |
篇 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
印刷调研报告份数 |
份 |
≥ |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
调研报告按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
信息指示量 |
篇 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门及群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
政协委员活动 |
项目编码： |
50015324T000004026618 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
915000 |
900000 |
900000 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
915000 |
900000 |
900000 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
915000 |
900000 |
900000 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
承担开展委员活动及视察开展。 |
|
承担开展委员活动及视察开展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参与人数 |
人/次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
举办活动次数 |
次 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系群众人次 |
人/次 |
≥ |
1800 |
1800 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协助解决问题件数 |
件 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反映参与人员满意度的情况 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
专委会活动项目 |
项目编码： |
50015324T000004026616 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
680000 |
198115.31 |
198115.31 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
680000 |
198115.31 |
198115.31 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
680000 |
198115.31 |
198115.31 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用于开展调研、慰问、支持镇街；委室开展工作经费。 |
|
用于开展调研、慰问、支持镇街；委室开展工作经费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参与人数 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
调研次数 |
次 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
接待、联系群众人次 |
人次 |
≥ |
1800 |
1800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协助解决问题件数 |
件 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
渝事好商量委员进小院 |
项目编码： |
50015324T000004026611 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
夏身定 |
联系电话： |
61471165 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
200000 |
114479.68 |
114479.68 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200000 |
114479.68 |
114479.68 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
200000 |
114479.68 |
114479.68 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
聚焦协商主责主业，重点开展形式多样的小微协商活动，促进政协协商与基层协商有效衔接。积极推动在有条件的乡镇（街道）、社区、园区等建立政协委员履职小组、界别小组等，把协商平台向有条件的党派团体、乡镇、社区和企事业单位延伸。 |
|
聚焦协商主责主业，重点开展形式多样的小微协商活动，促进政协协商与基层协商有效衔接。积极推动在有条件的乡镇（街道）、社区、园区等建立政协委员履职小组、界别小组等，把协商平台向有条件的党派团体、乡镇、社区和企事业单位延伸。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
接待服务群众 |
人次 |
≥ |
260 |
260 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |||||||||||||
|
解决实际问题个数 |
个 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||||||||||||
|
委员履职影响力 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
