重庆市荣昌区总工会本级2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的任务和做出的决议；围绕职工人才权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；为全区职工提供法律援助和困难帮扶；监督检查《中国工会章程》和《重庆市工会条例》的贯彻执行；研究和指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国和市级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和协管工作；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作等。

（二）机构设置

重庆市荣昌区总工会本级内设3个职能科室，共有行政编制4个，参公事业编制2个。实有行政人员4人，参公事业人员2人。 

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为357.21万元。收、支与2023年度相比，减少17.84万元，下降4.8%，主要原因是降本增效，公用经费减少；项目资金压减，其中职工文化体育、培训活动项目压减7.00万元，荣昌区困难职工帮扶项目压减9.00万元。

1.收入情况。2024年度收入合计357.21万元，与2023年度相比，减少17.84万元，下降4.8%，主要原因是项目资金压减，其中职工文化体育、培训活动项目压减7.00万元，荣昌区困难职工帮扶项目压减9.00万元。其中：财政拨款收入357.21万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计357.21万元，与2023年度相比，减少17.84万元，下降4.8%，要原因是项目资金压减，其中职工文化体育、培训活动项目压减7.00万元，荣昌区困难职工帮扶项目压减9.00万元。其中：基本支出197.16万元，占55.2%；项目支出160.05万元，占44.8%；此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为357.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.84万元，下降4.8%。要原因是项目资金压减，其中职工文化体育、培训活动项目压减7.00万元，荣昌区困难职工帮扶项目压减9.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入357.21万元，与2023年度相比，减少17.84万元，下降4.8%。要原因是厉行节约，项目资金压减，其中职工文化体育、培训活动项目压减7.00万元，荣昌区困难职工帮扶项目压减9.00万元。较年初预算数减少2.65万元，下降0.7%。主要原因是人员工资调增1.19万元，办公经费调减3.84万元此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出357.21万元，与2023年度相比，减少17.84万元，下降4.8%。主要原因是项目资金压减，其中职工文化体育、培训活动项目压减7.00万元，荣昌区困难职工帮扶项目压减9.00万元。较年初预算数减少2.65万元，下降0.7%。主要原因是人员工资调增1.19万元，办公经费调减3.84万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出299.97万元，占84.0%，较年初预算数减少2.67万元，下降0.9%，主要原因是人员经费调增1.17万元，办公经费调减3.84万元。

（2）教育支出0.84万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障和就业支出31.61万元，占8.9%，较年初预算数无增减。

（4）卫生健康支出12.92万元，占3.6%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出11.86万元，占3.3%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是人员工资调增，相关费用增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出197.16万元。

其中：

人员经费159.08万元，与2023年度相比，减少6.54万元，下降4.0%，主要原因是工资变动，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费38.07万元，与2023年度相比，减少4.52万元，下降10.6%，主要原因是加强日常管理，减少办公用品费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.92万元，较年初预算数减少1.48万元，下降33.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。较上年支出数减少1.28万元，下降30.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步加强公务用车管理。同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费2.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、走访企业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步加强公务用车管理。较上年支出数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步加强公务用车管理。

公务接待费0.42万元，主要用于接待市内及其他省市工会组织到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降77.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等，减少了相关支出。较上年支出数减少0.78万元，下降65.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费75.59元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.60万元，与2023年度相比，增加0.08万元，增长15.4%，主要原因是本年度增加了业务培训会议，相关费用增加。本年度培训费支出10.84万元，与2023年度相比，减少1.29万元，下降10.6%，主要原因是减少、合并相关培训，大大压减工会干部培训相关费用。本年度差旅费支出0.87万元，与2023年度相比，减少1.68万元，下降65.9%，主要原因是严格执行差旅费管理制度，相关费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出38.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.00万元，印刷费0.90万元，水费0.20万元，电费0.28万元，邮电费4.36万元，物管费1.20万元，差旅费0.87万元，维修（护）费0.60万元，会议费0.60万元，培训费0.84万元，公务接待费0.42万元，工会经费7.27万元，福利费1.67万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用6.55万元，其他商品和服务支出7.81万元。机关运行经费较上年支出数减少4.52万元，下降10.6%，主要原因是降本增效，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位开展了单位整体绩效自评，涉及财政拨款资金357.21万元。开展了5个项目绩效自评，涉及项目支出资金160.05万元。

项目一

项目二

项目三

项目四

项目五

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：盛丹 023-46771

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