重庆市荣昌区融媒体中心本级2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻落实党的宣传方针政策，宣传市委、市政府和区委、区政府的重大决策部署；构建现代传播体系，推动媒体融合发展等。负责全区广播、电视的内容生产、审核、分发工作。负责中心网络视听节目的创作、推送工作。负责《荣昌报》等内部出版性刊物的编发工作。
（二）机构设置
根据荣委编委〔2019〕95号文件要求，撤销重庆市荣昌区广播电视差转台，将荣昌报社与重庆市荣昌区广播电视台整合，组建重庆市荣昌区融媒体中心。内设办公室、财务部、总编室、采访部、节目部、报刊部、新媒体部、外宣部、专题部、广告部、技术部、运维部等十二个部门。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2585.37万元。收、支与2023年度相比，增加44.69万元，增长1.8%，主要原因是2024年有新增采编系统5G智能化改造项目。
1.收入情况。2024年度收入合计2585.37万元，与2023年度相比，增加44.69万元，增长1.8%，主要原因是2024年有新增采编系统5G智能化改造项目。其中：财政拨款收入2585.37万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2585.37万元，与2023年度相比，增加44.69万元，增长1.8%，主要原因是2024年有新增采编系统5G智能化改造项目。其中：基本支出1981.89万元，占76.7%；项目支出603.48万元，占23.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2585.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.69万元，增长1.8%。主要原因是本年有新增采编系统5G智能化改造项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2585.37万元，与2023年度相比，增加44.69万元，增长1.8%。主要原因是本年有新增采编系统5G智能化改造项目。较年初预算数减少294.40万元，下降10.2%。主要原因是按照上级部门要求厉行节约，缩减经费，收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2585.37万元，与2023年度相比，增加44.69万元，增长1.8%。主要原因是本年有新增采编系统5G智能化改造项目。较年初预算数减少294.40万元，下降10.2%。主要原因是按照上级部门要求厉行节约，缩减经费，收入减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出8.95万元，占0.4%，较年初预算数无增减。
（2）文化旅游体育与传媒支出2036.15万元，占78.8%，较年初预算数减少79.43万元，下降3.8%，主要原因是按照上级部门要求厉行节约，缩减经费。
（3）社会保障和就业支出395.02万元，占15.3%，较年初预算数减少217.24万元，下降35.5%，主要原因是年中有两名人员退休。
（4）卫生健康支出72.57万元，占2.8%，较年初预算数增加1.21万元，增长1.7%，主要原因是本年度有人员结构调增，有调入人员。
（5）住房保障支出72.68万元，占2.8%，较年初预算数增加1.07万元，增长1.5%，主要原因是本年度有人员结构调增，有调入人员。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1981.89万元。
其中：
人员经费1749.48万元，与2023年度相比，增加162.74万元，增长10.3%，主要原因是本年度有人员结构调增，有调入人员。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、五险一金、教育经费、社会保障等工资薪酬及福利支出。
公用经费232.41万元，与2023年度相比，减少56.40万元，下降19.5%，主要原因是按照上级部门要求厉行节约，缩减经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、通讯费、电费、水费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.11万元，较年初预算数减少2.39万元，下降22.8%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，控制支出。较上年支出数减少27.95万元，下降77.5%，主要原因是上年新购置一辆公务用车，本年度公车维修费用相应降低。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少24.06万元，下降100.0%，主要原因是上年新购置一辆公务用车，24.06万元。
公务用车运行维护费7.50万元，主要用于日常工作业务保障。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.50万元，下降16.7%，主要原因是新购置公务用车维修费减少。
公务接待费0.61万元，主要用于接待市级单位来荣人员洽谈相关宣传工作业务。费用支出较年初预算数减少2.39万元，下降79.7%，主要原因是本年度本部门依据厉行节约的原则，减少公务接待，降低公务接待开销。较上年支出数减少2.39万元，下降79.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费49.97元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出8.95万元，与2023年度相比，增加0.10万元，增长1.1%，主要原因是本年度上级部门要求一线业务记者更换记者证，需要满足相应的培训学时要求，故培训费用略有增加。本年度差旅费支出28.00万元，与2023年度相比，减少34.96万元，下降55.5%，主要原因是厉行节约，严格控制出差范围，减少出差人员。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额138.53万元，其中：政府采购货物支出138.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额138.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额138.53万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购采编系统5G智能化改造相应设施设备、短视频剪辑专用设备、办公室空调、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金603.48万元。我单位对单位整体进行了绩效自评，涉及单位整体支出资金2585.37万元（2024年度单位整体绩效自评表及16个项目绩效自评情况详见公开表9之后）
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘娟 023-87338603。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,585.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
8.95 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,036.15 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
395.02 | |
|
九、卫生健康支出 |
72.57 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
72.68 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,585.37 |
本年支出合计 |
2,585.37 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,585.37 |
总计 |
2,585.37 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,585.37 |
2,585.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,036.15 |
2,036.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
1,998.15 |
1,998.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070807 |
传输发射 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,477.65 |
1,477.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
505.49 |
505.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
395.02 |
395.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
395.02 |
395.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.45 |
148.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.27 |
74.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
157.54 |
157.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.57 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.57 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.48 |
51.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,585.37 |
1,981.89 |
603.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,036.15 |
1,432.66 |
603.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
1,998.15 |
1,432.66 |
565.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070807 |
传输发射 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,477.65 |
1,432.66 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
505.49 |
0.00 |
505.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
395.02 |
395.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
395.02 |
395.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.45 |
148.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.27 |
74.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
157.54 |
157.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.57 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.57 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.48 |
51.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,585.37 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
8.95 |
8.95 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,036.15 |
2,036.15 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
395.02 |
395.02 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
72.57 |
72.57 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
72.68 |
72.68 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,585.37 |
本年支出合计 |
2,585.37 |
2,585.37 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,585.37 |
总计 |
2,585.37 |
2,585.37 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,585.37 |
1,981.89 |
603.48 | |
|
205 |
教育支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,036.15 |
1,432.66 |
603.48 |
|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
20708 |
广播电视 |
1,998.15 |
1,432.66 |
565.48 |
|
2070807 |
传输发射 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,477.65 |
1,432.66 |
44.99 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
505.49 |
0.00 |
505.49 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
395.02 |
395.02 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
395.02 |
395.02 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.45 |
148.45 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.27 |
74.27 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
157.54 |
157.54 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.57 |
72.57 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.57 |
72.57 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.48 |
51.48 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.68 |
72.68 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,584.55 |
302 |
商品和服务支出 |
232.41 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
332.69 |
30201 |
办公费 |
19.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.72 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
849.73 |
30205 |
水费 |
1.61 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
148.45 |
30206 |
电费 |
22.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
74.27 |
30207 |
邮电费 |
1.07 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.48 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.92 |
30211 |
差旅费 |
25.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
12.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.60 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
164.93 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
14.77 |
30216 |
培训费 |
8.95 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.61 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
133.38 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
8.89 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
9.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
42.16 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
7.18 |
30229 |
福利费 |
26.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
66.12 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,749.48 |
公用经费合计 |
232.41 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区融媒体中心本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
8.11 |
8.11 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.50 |
7.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.50 |
7.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.61 |
0.61 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.61 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
10 |
（一）政府采购支出合计 |
138.53 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
138.53 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
123 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
138.53 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
138.53 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
8.95 |
||
|
四、差旅费 |
— |
28.00 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区融媒体中心整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000045 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘娟 |
联系电话： |
87338603 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
28,797,669.21 |
25,853,728.50 |
25,853,728.50 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
28,797,669.21 |
25,853,728.50 |
25,853,728.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
28,797,669.21 |
25,853,728.50 |
25,853,728.50 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.围绕区委、区政府的中心工作,把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围，全力做好主题报道，做好乡村振兴、建设成渝地区双城经济圈重要增长极等主题宣传报道。2.强化外宣工作，力争全年重庆电视台采用荣昌稿件100条，中央台10条；3.及时准确报道区内重大活动；4.综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微博微信等多种传播平台,构建现代传播体系,推动媒体融合发展，进一步加移动新媒体品牌建设推广，新媒体原创稿件10000条，转发10000条。5.负责中心网络视听节目的创作、推送工作，负责《荣昌日报》等内部出版性刊物的编发工作。刊发《荣昌日报》159期/年，制播广播、电视节目270期/年，专题节目全年生产100期，“学习强国”融媒号上稿量全年超过1000条，荣昌综合频道新闻节目时长超过18分钟。 |
2024年中心围绕区委、区政府的中心工作,把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围，全力做好主题报道，做好乡村振兴、建设成渝地区双城经济圈重要增长极等主题宣传报道。2024年全年重庆电视台采用荣昌稿件实际完成127条；完成综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微博微信等多种传播平台,构建了区域范围的现代传播体系,推动媒体融合发展，进一步加移动新媒体品牌建设推广，新媒体原创稿件10400条以上，转发10000条以上。完成中心网络视听节目的创作、推送工作，负责《荣昌报》等内部出版性刊物的编发工作。刊发《荣昌报》159期/年，制播广播、电视节目270期/年，专题节目全年生产110余期，“学习强国”融媒号上稿量全年超过1243条。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
电视专期节目生产期数 |
期/年 |
≥ |
100 |
110 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
购买电视节目集数 |
集 |
≥ |
4000 |
4060 |
1.5 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
荣昌日报发行期数 |
期/年 |
≥ |
159 |
159 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
制播《荣昌新闻》电视节目期数 |
期/年 |
≥ |
270 |
270 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
制播《荣昌新闻》广播节目期数 |
期/年 |
≥ |
270 |
270 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
广播电视、报纸、新媒体刊播错误率 |
‰ |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
荣昌综合频道新闻节目时长 |
分钟 |
≥ |
18 |
18 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
“学习强国”融媒号全年上稿量 |
条 |
≥ |
1000 |
1243 |
24.3 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公益广告宣传条数 |
条 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
上中央电视台节目条数 |
条 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
上重庆电视台节目条数 |
条 |
≥ |
100 |
127 |
27 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新媒体原创稿件 |
条 |
≥ |
10000 |
10400 |
4 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
听观众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
年度新媒体运营成本 |
万元/年 |
≤ |
195 |
195 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
广电大楼电梯更换 |
项目编码： |
50015322T000000100225 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
87338673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2000年投入使用，已运行20年，已超期5年。经专业机构检测：综合安全状况分值为0分，建议整体更换。意向采购Syney（西尼）电梯、型号GERSN L1505、概算20万元。 |
2000年投入使用，已运行20年，已超期5年。经专业机构检测：综合安全状况分值为0分，建议整体更换。意向采购Syney（西尼）电梯、型号GERSN L1505、概算20万元。 |
采购电梯一台，电梯验收质量合格率100%，大楼职工办公效率提升10%。使用对象满意率98% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采购电梯一台 |
台 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
电梯验收质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
办公效率提升 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
使用对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金 |
项目编码： |
50015322T000002072852 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
87338673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
380,000.00 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
380,000.00 |
380,000.00 |
380,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
380,000.00 |
380,000.00 |
380,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》财教【2015】527号和《重庆市公共文化服务体系建设专项资金管理办法》渝财教【2021】12号执行。 |
全年实际保障发射台个数为2个，全年运维稳定保障天数为365天，覆盖全区用户数达60万人以上，用户满意度为95%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障发射台个数 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
年度运维稳定保障天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
覆盖用户数 |
万人 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
用户满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
对外宣传工作专项 |
项目编码： |
50015324T000004033229 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘建国 |
联系电话： |
15922989229 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成重庆台用稿条数100条，中央台用稿条数10条，接洽央视、重庆卫视10次，观众满意度100%。 |
中心组织外宣完成重庆台用稿条数127条，中央台用稿条数13条，全年接洽央视、重庆卫视10次，观众满意度达到95%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
中央台用稿条数 |
条 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
重庆台用稿条数 |
条 |
≥ |
100 |
127 |
27 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
接待中央及重庆台次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
观众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
优秀节目创作扶持 |
项目编码： |
50015324T000004033246 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
唐瑶 |
联系电话： |
87338601 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
8,472.95 |
8,472.95 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
8,472.95 |
8,472.95 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
8,472.95 |
8,472.95 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本年度实际完成荣昌故事制作期数52期，荣昌好味道制作期数52期，《书香荣昌》制作期数40期，公益广告制作期数10期，棠城工匠系列等微视频制作期数10期，创作获市级奖励作品件数3期，申报优秀作品获奖率40%，观众满意度95%。 |
本年度实际专题节目110期，公益广告制作期数12期，优秀作品参评获奖率超40%，观众满意度95%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
专题节目制作期数 |
期 |
≥ |
100 |
110 |
10 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
优秀作品参评获奖率 |
% |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
公益广告制作期数 |
期 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
观众满意度 |
% |
＞ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
新媒体事业发展专项 |
项目编码： |
50015324T000004033252 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李娟 |
联系电话： |
85267948 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,950,000.00 |
1,838,959.26 |
1,838,959.26 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,950,000.00 |
1,838,959.26 |
1,838,959.26 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,950,000.00 |
1,838,959.26 |
1,838,959.26 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
网络新媒体稿费5万、学习强国“荣昌融媒”频道保障经费30万、荣昌手机台和融媒号运维保障费48万、荣昌采编中心市级平台支撑年度费41万、安全等级测评项目经费（5个项目）16万、重庆荣昌APP发布系统更新维护费用40万、新华社供稿专线15万，共195万。 |
全年实际完成“学习强国”荣昌融媒号平台上稿量达1243条，重庆荣昌APP、荣昌新闻网年度运维支撑天数为365天，租用服务器故障发生率小于0.1%，荣昌APP、荣昌新闻网覆盖量超过80万人以上，新媒体受众满意率达95%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
“学习强国”荣昌融媒号平台上稿量 |
条 |
≥ |
1000 |
1243 |
24.3 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
重庆荣昌APP、荣昌新闻网等新媒体年度运维支撑天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
租用服务器故障发生率 |
% |
≤ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
荣昌APP、荣昌新闻网覆盖量 |
万人次 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新媒体受众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
高清影视节目购置 |
项目编码： |
50015324T000004033261 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
左将军 |
联系电话： |
87338199 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
395,000.00 |
395,000.00 |
395,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
395,000.00 |
395,000.00 |
395,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
395,000.00 |
395,000.00 |
395,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全年采购播放高清片源4000集，供片及时率、准确率及观众满意度均达到100%。 |
全年采购播放高清片源4060集，供片及时率和准确率达100%，观众满意度达到95%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
供片集数 |
集 |
≥ |
4000 |
4060 |
1.5 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
供片准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
供片及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
观众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
新闻采编播人员购买服务 |
项目编码： |
50015324T000004033275 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭双梅 |
联系电话： |
87338678 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为弥补区融媒体中心采编播人员不足，保障各节目平台的正常运转，提高区融媒体中心新闻宣传能力，提升中心作为主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力。全年计划购买棠香公司20人，按4.5万元/人标准测算。 |
为弥补区融媒体中心采编播人员不足，保障各节目平台的正常运转，提高区融媒体中心新闻宣传能力，提升中心作为主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力。全年计划购买棠香公司4人，按5万元/人标准测算。 |
全年实际购买人员数量为4人，服务人员达标率为100%，全区新媒体覆盖人数为65万人，服务对象满意度95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买人员数量 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
服务人员达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
新媒体覆盖人数 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌报出版发行（运转及办报） |
项目编码： |
50015324T000004033294 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张静 |
联系电话： |
87338670 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
430,000.00 |
424,999.00 |
424,999.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
430,000.00 |
424,999.00 |
424,999.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
430,000.00 |
424,999.00 |
424,999.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过本项目的实施，进一步保障了荣昌报的运转及办报，本项目经费主要用于荣昌日报运行支撑费（含稿费）、办公设备购置等，资金专款专用率达100%。 |
该项目实施后中心全年采用稿件数3.1万条，荣昌日报正常运转保障率为100%，新闻宣传简报时长在1天之内，作者满意度达到100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采用稿件数量 |
万条 |
≥ |
3 |
3.1 |
3.33 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
荣昌报正常运转保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
新闻宣传见报时长 |
天 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
作者满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌报邮电费（发行投递费） |
项目编码： |
50015324T000004033303 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭双梅 |
联系电话： |
87338678 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过对本项目的实施，确保《荣昌报》在部门、镇街、村社、城区商业门面等发行投递到位。 |
通过对本项目的实施，确保《荣昌日报》在部门、镇街、村社、城区商业门面等发行投递到位。整个投递无差错发生，及时率达100%，荣昌报覆盖人数达35万人，读者满意度达90%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
荣昌日报投递差率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
荣昌日报投递及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
荣昌日报覆盖人数 |
% |
≥ |
30 |
35 |
16.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌报报刊出版印刷 |
项目编码： |
50015324T000004033720 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张静 |
联系电话： |
87338670 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
365,440.00 |
365,440.00 |
365,440.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
365,440.00 |
365,440.00 |
365,440.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
365,440.00 |
365,440.00 |
365,440.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过本项目的实施实现《荣昌报》每期印刷12000份，正常情况下每周出版5期，特殊情况下增刊增版增加印数，确保《荣昌报》的印刷数量和质量。 |
全年实际完成印刷出版《荣昌报》1590000份，差错率低于0.2%，重大刊播事故发生率低于0.1%，全区报刊覆盖人数30万人，读者满意度达85%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
《荣昌报》印刷出版份数 |
份 |
≥ |
1590000 |
1590000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
《荣昌报》差错率（每版） |
% |
≤ |
0.2 |
0.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
重大刊播事故发生率 |
% |
≤ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
报刊覆盖人数 |
万人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
专用设备日常维护维修 |
项目编码： |
50015324T000004034058 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
87338673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
23,167.40 |
23,167.40 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
23,167.40 |
23,167.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
23,167.40 |
23,167.40 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该项目经费主要用于本年度专用设备的维修维护，确保融媒体中心采、编、播工作顺利开展。 |
全年实际完成专用设备维修完成率95%以上，专用设备维修及时率为98%以上，荣昌节目准时率100%，采编人员满意度98%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
专用设备维修完成率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
专用设备维修及时率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
荣昌节目准时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
采编人员满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
融媒体中心大楼及演播室电费 |
项目编码： |
50015324T000004034429 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
87338673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全年实际完成有效使用天数365天，故障发生率控制在1%以内，广电大楼使用人员满意度98%。 |
全年实际有效保障使用天数365天，故障发生率控制在千分之1以内，受众人数达2000人以上，广电大楼使用人员满意度98%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
有效保障天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
故障发生率 |
% |
≤ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
受众人数 |
人 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
使用人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
春节联欢晚会专项 |
项目编码： |
50015324T000004283396 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
唐瑶 |
联系电话： |
87338601 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
650,000.00 |
748,900.00 |
748,900.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
650,000.00 |
748,900.00 |
748,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
650,000.00 |
748,900.00 |
748,900.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为充分展示荣昌发展成就，激励全区干部群众在新的一年里继续以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，扎实工作，开拓创新，丰富全区人民文化生活，营造喜庆、祥和的节日氛围。2024年春晚主会场区剧场，增设2个分会场，安富街道普陀村毛万小院，澳龙生物厂区。 |
为充分展示荣昌发展成就，激励全区干部群众在新的一年里继续以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，扎实工作，开拓创新，丰富全区人民文化生活，营造喜庆、祥和的节日氛围。2024年春晚主会场区剧场，增设2个分会场，安富街道普陀村毛万小院，澳龙生物厂区。 |
2024年春晚推出19个原创节目，春晚直播重播次数超15场，参演人员超600人，观看人数超20万人，观众满意宽度超95% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
春晚节目数量 |
个 |
≥ |
15 |
19 |
26.67 |
100 |
20 |
20 |
||
|
春晚直播重播场次 |
场 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
参加演职人员数量 |
人数 |
≥ |
500 |
600 |
20 |
100 |
20 |
20 |
||
|
观看人数 |
万人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
观众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
采编系统5G智能化升级改造项目） |
项目编码： |
50015324T000004283414 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
87338673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,000,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在原采编中心平台上的升级改造，采编系统5G融合、新购4K摄像机、5G回传系统等软硬件采购和搭建，实现5G智能化技术升级，让新闻素材快速入库、快速编辑，直播信号稳定回传，完成媒体业务之间以及媒体业务与其它业务的充分融合，打造面向5G的更高格式、更新应用场景的视频业务新形态。 |
购买4K手持摄录一体机及附属设备4套，采编系统及融合系统1套，回传系统1套，达到移动直播5G需求，使用人员满意度98%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
4K手持摄录一体机及附属设备 |
套 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
采编系统及融合系统 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
回传系统 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
达到移动直播5G需求 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
使用人员满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中央广播电视无线覆盖运行维护资金 |
项目编码： |
50015324T000004512473 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
87338673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障玉屏山、凉坪两个差转台365天正常运转。 |
保障玉屏山、凉坪两个差转台365天正常运转。 |
全年实际保障发射台个数为2个，全年运维稳定保障天数为365天，覆盖全区用户数达60万人以上，用户满意度为95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发射台个数 |
个（台、套、件、辆） |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
稳定保障天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
覆盖人数 |
万人 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
用户满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
演播大厅灯光和消防系统改造项目 |
项目编码： |
50015324T000004520824 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
13389651155 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
249,892.00 |
249,892.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
249,892.00 |
249,892.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
249,892.00 |
249,892.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对广电大楼三楼演播大厅的1套灯光系统设备由热光源改造为冷光源，完成消防系统安全整改达到消防大队验收要求，工期4个月。 |
对广电大楼三楼演播大厅的1套灯光系统设备由热光源改造为冷光源，完成消防系统安全整改达到消防大队验收要求，工期4个月。 |
三楼演播大厅的灯光系统设备1套，消防安全整改1批，工期小于4个月，1批灯具由热光源更换成冷光源，观众满意度超90% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
灯光系统设备改造 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
消防安全整改 |
批 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
工期 |
月 |
≤ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
灯具由热光源更换成冷光源 |
批 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
观众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
