重庆（荣昌）生猪大数据中心

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责协调推进国家级重庆（荣昌）生猪大数据中心和国家级重庆（荣昌）生猪交易市场“部市共建、市区同办”工作，落实重大决策部署和项目建设。

2.负责生猪大数据采集、储存、管理、服务、交换和共享工作。

3.负责生猪大数据质量管理和发布工作，承担生猪大数据安全管理和应急处置工作。

4.负责生猪大数据全产业链智能化建设，推进产业数字化。负责生猪大数据智能化产业重大项目的策划、申报和实施工作。

5.负责生猪大数据全产业链应用平台、体系和系统的开发建设，指导区块链等互联网技术在生猪行业的创新应用，开展生猪大数据分析、分级应用和产品应用开发，推进数字产业化。

6.负责国家生猪大数据中心和国家生猪交易市场创新协调共享，推进生猪大数据全产业链融合发展。

7.负责生猪智能数据的对外合作交流和生猪大数据区域性分中心建设，承担国家生猪大数据展示中心开放服务工作。

（二）机构设置

重庆（荣昌）生猪大数据中心内设职能部门5个，包括综合科、数据安全科、智慧产业科、数据应用科、对外合作科。

二、部门决算收支情况说明

2024年度收、支总计均为1506.23万元。收、支与2023年度相比，减少451.97万元，下降23.1%，主要原因是2024年注册资本金（国农）项目收支减少，公用经费减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1275.67万元，与2023年度相比，减少586.93万元，下降31.5%，主要原因是注册资本金（国农公司）项目款收入减少，荣昌国家现代农业产业园中控中心暨物联网提升项目款收入减少，公用经费减少。其中：财政拨款收入1204.67万元，占94.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入71.00万元，占5.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余230.56万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1448.52万元，与2023年度相比，减少458.98万元，下降24.1%，主要原因是注册资本金（国农公司）项目款减少。其中：基本支出271.16万元，占18.7%；项目支出1177.36万元，占81.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余57.71万元，与2023年度相比，增加7.02万元，增长13.9%，主要原因是2024年度新增重庆市畜牧科学院非财政拨款重庆地方猪保种相关项目费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1385.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少462.37万元，下降25.0%。主要原因是注册资本金（国农公司）项目款减少、公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1204.67万元，与2023年度相比，减少602.93万元，下降33.4%。主要原因是注册资本金（国农公司）项目款收入减少、荣昌国家现代农业产业园中控中心暨物联网提升项目款收入减少、公用经费减少。较年初预算数增加385.22万元，增长47.0%。主要原因是2024年新增荣昌区2024年荣昌猪联农带农认养认购产业发展项目、荣昌区2024年荣昌猪（土猪）认证增收项目、重庆生猪产业大脑建设项目等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余180.56万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1385.23万元，与2023年度相比，减少462.37万元，下降25.0%。主要原因是2024年注册资本金（国农）项目支出减少452万元。较年初预算数增加565.78万元，增长69.0%。主要原因是2024年年中新增荣昌区2024年荣昌猪联农带农认养认购产业发展项目、荣昌区2024年荣昌猪（土猪）认证增收项目、重庆生猪产业大脑建设项目等项目支出；使用财政返还存量资金开展中控中心暨物联网提升项目、生猪数字产业创新基地项目、生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、生猪产业大脑产业数据仓建设项目、生猪数字服务中心建设项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1.97万元，占0.1%，较年初预算数增加1.97万元，增长100.0%，主要原因是2024年年中下达招商引资工作经费。

（2）教育支出1.45万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是严格控制职工教育培训经费报销。

（3）社会保障和就业支出35.81万元，占2.6%，较年初预算数增加12.50万元，增长53.6%，主要原因是2024年超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数，在编人员养老保险和职业年金缴费支出增加。

（4）卫生健康支出11.99万元，占0.9%，较年初预算数增加0.36万元，增长3.1%，主要原因是2024年9月新进在编职工1名，医疗保险费用支出增加。

（5）农林水支出1322.15万元，占95.5%，较年初预算数增加550.75万元，增长71.4%，主要原因是2024年年中新增荣昌区2024年荣昌猪联农带农认养认购产业发展项目、荣昌区2024年荣昌猪（土猪）认证增收项目、重庆生猪产业大脑建设项目等项目支出；使用财政返还存量资金开展中控中心暨物联网提升项目、生猪数字产业创新基地项目、生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、生猪产业大脑产业数据仓建设项目、生猪数字服务中心建设项目支出增加。

（6）住房保障支出11.86万元，占0.9%，较年初预算数增加0.20万元，增长1.7%，主要原因是2024年9月新进在编职工1名，住房公积金支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门上年及本年均无年末结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出271.16万元。其中：

人员经费218.24万元，与2023年度相比，增加4.29万元，增长2.0%，主要原因是2024年超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数，在编人员养老保险和职业年金缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费52.92万元，与2023年度相比，减少9.31万元，下降15.0%，主要原因是2024年度严格审批出差计划控制出差次数，差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.73万元，较年初预算数减少2.57万元，下降48.5%，较上年支出数减少3.02万元，下降52.5%，较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费2.39万元，主要用于公务车燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降46.9%，较上年支出数减少2.59万元，下降52.0%，较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是严格按照预算控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定。

公务接待费0.34万元，主要用于接待招商引资接待和对外拓展接待。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降57.5%，较上年支出数减少0.43万元，下降55.8%，较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按要求强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费86.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门未发生会议费。本年度培训费支出1.45万元，与2023年度相比，增加0.61万元，增长72.6%，主要原因是2024年度账务处理规范使用部门预算支出经济分类，支出部门党员远程教育网络费。本年度差旅费支出6.58万元，与2023年度相比，减少13.15万元，下降66.7%，主要原因是严格审批出差计划控制出差次数，根据部门业务开展情况据实报销差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额75.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.30万元。授予中小企业合同金额75.30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额75.30万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购重庆生猪产业大脑产业数据仓建设项目基础软件开发服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体13个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金1114.07万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-46388258。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。