重庆（荣昌）生猪大数据中心本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责协调推进国家级重庆（荣昌）生猪大数据中心和国家级重庆（荣昌）生猪交易市场“部市共建、市区同办”工作，落实重大决策部署和项目建设。
2.负责生猪大数据采集、储存、管理、服务、交换和共享工作。
3.负责生猪大数据质量管理和发布工作，承担生猪大数据安全管理和应急处置工作。
4.负责生猪大数据全产业链智能化建设，推进产业数字化。负责生猪大数据智能化产业重大项目的策划、申报和实施工作。
5.负责生猪大数据全产业链应用平台、体系和系统的开发建设，指导区块链等互联网技术在生猪行业的创新应用，开展生猪大数据分析、分级应用和产品应用开发，推进数字产业化。
6.负责国家生猪大数据中心和国家生猪交易市场创新协调共享，推进生猪大数据全产业链融合发展。
7.负责生猪智能数据的对外合作交流和生猪大数据区域性分中心建设，承担国家生猪大数据展示中心开放服务工作。
（二）机构设置
重庆（荣昌）生猪大数据中心内设职能部门5个，包括综合科、数据安全科、智慧产业科、数据应用科、对外合作科。
二、单位决算收支情况说明
2024年度收、支总计均为1506.23万元。收、支与2023年度相比，减少451.97万元，下降23.1%，主要原因是2024年注册资本金（国农）项目收支减少，公用经费减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1275.67万元，与2023年度相比，减少586.93万元，下降31.5%，主要原因是注册资本金（国农公司）项目款收入减少，荣昌国家现代农业产业园中控中心暨物联网提升项目款收入减少，公用经费减少。其中：财政拨款收入1204.67万元，占94.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入71.00万元，占5.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余230.56万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1448.52万元，与2023年度相比，减少458.98万元，下降24.1%，主要原因是注册资本金（国农公司）项目款减少。其中：基本支出271.16万元，占18.7%；项目支出1177.36万元，占81.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余57.71万元，与2023年度相比，增加7.02万元，增长13.9%，主要原因是2024年度新增重庆市畜牧科学院非财政拨款重庆地方猪保种相关项目费。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1385.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少462.37万元，下降25.0%。主要原因是注册资本金（国农公司）项目款减少、公用经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1204.67万元，与2023年度相比，减少602.93万元，下降33.4%。主要原因是注册资本金（国农公司）项目款收入减少、荣昌国家现代农业产业园中控中心暨物联网提升项目款收入减少、公用经费减少。较年初预算数增加385.22万元，增长47.0%。主要原因是2024年新增荣昌区2024年荣昌猪联农带农认养认购产业发展项目、荣昌区2024年荣昌猪（土猪）认证增收项目、重庆生猪产业大脑建设项目等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余180.56万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1385.23万元，与2023年度相比，减少462.37万元，下降25.0%。主要原因是2024年注册资本金（国农）项目支出减少452万元。
较年初预算数增加565.78万元，增长69.0%。主要原因是2024年年中新增荣昌区2024年荣昌猪联农带农认养认购产业发展项目、荣昌区2024年荣昌猪（土猪）认证增收项目、重庆生猪产业大脑建设项目等项目支出；使用财政返还存量资金开展中控中心暨物联网提升项目、生猪数字产业创新基地项目、生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、生猪产业大脑产业数据仓建设项目、生猪数字服务中心建设项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1.97万元，占0.1%，较年初预算数增加1.97万元，增长100.0%，主要原因是2024年年中下达招商引资工作经费。
（2）教育支出1.45万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是严格控制职工教育培训经费报销。
（3）社会保障和就业支出35.81万元，占2.6%，较年初预算数增加12.50万元，增长53.6%，主要原因是2024年超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数，在编人员养老保险和职业年金缴费支出增加。
（4）卫生健康支出11.99万元，占0.9%，较年初预算数增加0.36万元，增长3.1%，主要原因是2024年9月新进在编职工1名，医疗保险费用支出增加。
（5）农林水支出1322.15万元，占95.5%，较年初预算数增加550.75万元，增长71.4%，主要原因是2024年年中新增荣昌区2024年荣昌猪联农带农认养认购产业发展项目、荣昌区2024年荣昌猪（土猪）认证增收项目、重庆生猪产业大脑建设项目等项目支出；使用财政返还存量资金开展中控中心暨物联网提升项目、生猪数字产业创新基地项目、生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目、生猪产业大脑产业数据仓建设项目、生猪数字服务中心建设项目支出增加。
（6）住房保障支出11.86万元，占0.9%，较年初预算数增加0.20万元，增长1.7%，主要原因是2024年9月新进在编职工1名，住房公积金支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位上年及本年均无年末结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出271.16万元。其中：
人员经费218.24万元，与2023年度相比，增加4.29万元，增长2.0%，主要原因是2024年超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数，在编人员养老保险和职业年金缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
公用经费52.92万元，与2023年度相比，减少9.31万元，下降15.0%，主要原因是2024年度严格审批出差计划控制出差次数，差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.73万元，较年初预算数减少2.57万元，下降48.5%，较上年支出数减少3.02万元，下降52.5%，较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费2.39万元，主要用于公务车燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降46.9%，较上年支出数减少2.59万元，下降52.0%，较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是严格按照预算控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定。
公务接待费0.34万元，主要用于接待招商引资接待和对外拓展接待。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降57.5%，较上年支出数减少0.43万元，下降55.8%，较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按要求强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未发生会议费。本年度培训费支出1.45万元，与2023年度相比，增加0.61万元，增长72.6%，主要原因是2024年度账务处理规范使用部门预算支出经济分类，支出单位党员远程教育网络费。本年度差旅费支出6.58万元，与2023年度相比，减少13.15万元，下降66.7%，主要原因是严格审批出差计划控制出差次数，根据单位业务开展情况据实报销差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额75.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.30万元。授予中小企业合同金额75.30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额75.30万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购重庆生猪产业大脑产业数据仓建设项目基础软件开发服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和13个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金1114.07万元。
单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附件2和附件3。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:雷杰，023-46388258
附件：1.重庆(荣昌)生猪大数据中心本级2024年度单位决算公开报表
2.重庆(荣昌)生猪大数据中心本级2024年单位整体绩效自评表
3.重庆(荣昌)生猪大数据中心本级2024年项目绩效自评表
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附件1：重庆（荣昌）生猪大数据中心本级2024年度单位决算公开报表 收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆（荣昌）生猪大数据中心本级 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,204.67 |
一、一般公共服务支出 |
1.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.45 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
71.00 |
八、社会保障和就业支出 |
35.81 |
|
九、卫生健康支出 |
11.99 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,385.44 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
11.86 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,275.67 |
本年支出合计 |
1,448.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
230.56 |
年末结转和结余 |
57.71 |
|
总计 |
1,506.23 |
总计 |
1,506.23 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆（荣昌）生猪大数据中心本级 |
公开02表 | |||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||
|
合计 |
1,275.67 |
1,204.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20113 |
商贸事务 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20508 |
进修及培训 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050803 |
培训支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,212.59 |
1,141.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.00 | |
|
21301 |
农业农村 |
952.59 |
881.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.00 | |
|
2130104 |
事业运行 |
210.05 |
210.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
557.61 |
557.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
184.93 |
113.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆（荣昌）生猪大数据中心本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,448.52 |
271.16 |
1,177.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,385.44 |
210.05 |
1,175.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
1,125.44 |
210.05 |
915.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
210.05 |
210.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
738.17 |
0.00 |
738.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
177.22 |
0.00 |
177.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆（荣昌）生猪大数据中心本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,204.67 |
一、一般公共服务支出 |
1.97 |
1.97 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.45 |
1.45 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
35.81 |
35.81 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
11.99 |
11.99 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
1,322.15 |
1,322.15 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
11.86 |
11.86 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,204.67 |
本年支出合计 |
1,385.23 |
1,385.23 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
180.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
180.56 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,385.23 |
总计 |
1,385.23 |
1,385.23 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆（荣昌）生猪大数据中心本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,385.23 |
271.16 |
1,114.07 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
|
205 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,322.15 |
210.05 |
1,112.10 |
|
21301 |
农业农村 |
1,062.15 |
210.05 |
852.10 |
|
2130104 |
事业运行 |
210.05 |
210.05 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
738.17 |
0.00 |
738.17 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
113.93 |
0.00 |
113.93 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆（荣昌）生猪大数据中心本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
218.21 |
302 |
商品和服务支出 |
52.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
51.20 |
30201 |
办公费 |
4.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.63 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
101.38 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.36 |
30206 |
电费 |
2.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.45 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.56 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.73 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.44 |
30211 |
差旅费 |
5.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.41 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.45 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.99 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
1.12 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
17.67 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
3.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.39 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
0.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.65 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
218.24 |
公用经费合计 |
52.92 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆（荣昌）生猪大数据中心本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
单位：重庆（荣昌）生猪大数据中心本级 |
公开08表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 | ||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆（荣昌）生猪大数据中心本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
2.73 |
2.73 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.39 |
2.39 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.39 |
2.39 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.34 |
0.34 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.34 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
5 |
（一）政府采购支出合计 |
75.30 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
39 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
75.30 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
75.30 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
75.30 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.45 |
||
|
四、差旅费 |
— |
6.58 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2：重庆(荣昌)生猪大数据中心本级2024年单位整体绩效自评表
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆（荣昌）生猪大数据中心整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000030 |
自评总分： |
95.50 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
赵平 |
联系电话： |
18502336199 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
8,194,549.76 |
13,852,305.31 |
13,852,305.31 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
8,194,549.76 |
13,852,305.31 |
13,852,305.31 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
8,194,549.76 |
13,852,305.31 |
13,852,305.31 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展；开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展;吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资2家以上;大数据、生猪等相关产业专家学者来荣智力支持2次以上;对接生猪产业链龙头企业10家以上;对外参展智博会、数博会、中国农交会等5次以上;接待参观考察1000场次;扩大荣昌生猪品牌影响力10%以上;对外拓展分中心3个以上。 |
开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展；开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展;吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资2家以上;大数据、生猪等相关产业专家学者来荣智力支持2次以上;对接生猪产业链龙头企业10家以上;对外参展智博会、数博会、中国农交会等5次以上;接待参观考察1000场次;扩大荣昌生猪品牌影响力10%以上;对外拓展分中心3个以上。 |
开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展;2024年大数据、生猪等相关产业专家学者来荣智力支持2次;对接生猪产业链龙头企业10家;对外参展智博会、数博会、中国农交会等5次;运营展示中心实际接待参观考察超200场次，人次超3000人;生猪行业结构化数据采集达到；在央视、重庆卫视等平台宣传22次；吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资2家；扩大荣昌生猪品牌影响力10%以上;对外拓展分中心建设3个。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
大数据、生猪等相关产业专家学者来荣智力支持 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
对接金融机构 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
对接生猪产业链龙头企业 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
对外参展智博会、数博会、中国农交会等 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
接待参观考察 |
场次 |
≥ |
1000 |
200 |
80 |
0 |
5 |
0 |
否 |
年初指标填报错误.原计划接待参观考察≥200场次。下一步加强审核检查，避免类似错误发生。 |
|
生猪行业结构化数据采集 |
万条 |
≥ |
1000 |
1060 |
6 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资 |
家 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
在央视、重庆卫视等平台宣传 |
次 |
≥ |
10 |
22 |
120 |
100 |
5 |
5 |
否 |
本年我中心在平台宣传工作力度大，故与年初指标值偏离度大。接下来设置年初指标值将进一步细化，结合下一年工作更准确预估完成情况。 |
|
对外分中心拓展建设 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
扩大荣昌生猪品牌影响力 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
行业资讯服务权威 |
% |
≥ |
60 |
65 |
8.33 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件3：重庆(荣昌)生猪大数据中心本级2024年度项目绩效自评表
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
注册资本金（国农） |
项目编码： |
50015324T000004284096 |
自评总分： |
94.33 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
赵平 |
联系电话： |
18502336199 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
重庆（荣昌）生猪大数据中心作为国农（重庆）生猪大数据产业发展有限公司控股股东，持股86.08%，需履行注资义务。2022年11月已在重庆联交所完成挂牌转让21.1967%股权，对价约551万元（扣手续费后实际到账548.32万元）。2023年2月已上交区财政非税专户500万元。现对剩余部分48.32万元通过非税交回财政后追加预算用于国农公司注资。 |
2024年生猪大数据中心于2024年11月20日履行最后一次注资义务48万元，从申请资金到支付用时16天，为国农（重庆）生猪大数据产业发展有限公司参与荣昌区职教中心数据中台及全国职业教育智慧大脑院校中台对接等项目给与了资金支持，带动了社会投资245.28万元，让服务对象满意度达到95%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
投入资金规模 |
万元 |
＝ |
48 |
48 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
资金到位时间 |
天 |
≤ |
30 |
16 |
46.67 |
100 |
25 |
25 |
否 |
与区财政主管科室协调后，资金审批进度快，故资金到位时间比年初设置指标低。 |
|
带动社会投资 |
万元 |
≥ |
250 |
245.28 |
1.89 |
81.1 |
30 |
24.33 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆生猪产业大脑建设项目 |
项目编码： |
50015325T000004678877 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
申洪杰 |
联系电话： |
13527327373 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目按照“市级架构、一域试点，全域推广，各地选用”的建设思路，围绕畜牧（生猪）产业战略目标管理，立足生猪全生命周期全流程管理服务，搭建生猪产业大脑“1+1+6+N”(即一个数据仓、一个AI能力中心、六个要素库、N个应用)整体构架，构建核心业务数字化及核心业务智能化体系，集办公办事、能力中心、行业分析、要素服务于一体，实现生猪产业运行监测、数据集中管控、服务集约赋能，深度重塑生猪产业体制机制、方式流程和手段工具，加快生猪产业基础数据归集治理、夯实产业数据资源基础、提高产业整体数据质量和应用效率，进一步促进产业结构的数智演化，加快形成生猪产业新质生产力，支撑全市畜牧产业千亿级产业集群打造，为全国畜牧产业创新发展提供“重庆模式”。 |
本项目按照“市级架构、一域试点，全域推广，各地选用”的建设思路，围绕畜牧（生猪）产业战略目标管理，立足生猪全生命周期全流程管理服务，搭建生猪产业大脑“1+1+6+N”(即一个数据仓、一个AI能力中心、六个要素库、N个应用)整体构架，构建核心业务数字化及核心业务智能化体系，集办公办事、能力中心、行业分析、要素服务于一体，实现生猪产业运行监测、数据集中管控、服务集约赋能，深度重塑生猪产业体制机制、方式流程和手段工具，加快生猪产业基础数据归集治理、夯实产业数据资源基础、提高产业整体数据质量和应用效率，进一步促进产业结构的数智演化，加快形成生猪产业新质生产力，支撑全市畜牧产业千亿级产业集群打造，为全国畜牧产业创新发展提供“重庆模式”。 |
已按照生猪产业大脑“1+1+6+N”(即一个数据仓、一个AI能力中心、六个要素库、N个应用)整体构架整体构架，完成了产业能力中心、产业数据中心、生猪大脑综合服务门户的建设任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
产业能力中心 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
13 |
13 |
是 |
|
|
产业数据中心 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
13 |
13 |
是 |
|
|
生猪大脑综合服务门户 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
13 |
13 |
是 |
|
|
软件系统故障率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
建设周期 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
服务产业链主体数量 |
个 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
11 |
11 |
否 |
|
|
提高行业主管部门决策效率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
系统正常使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2024年荣昌猪（土猪）认证增收项目 |
项目编码： |
50015324T000004366082 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
谢泽峰 |
联系电话： |
19122126369 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展荣昌猪（土猪）认证培训，纳入100户荣昌猪（土猪）养殖户和100户脱贫户、监测户开展荣昌猪（土猪）认证；完成“帮扶户”认证功能模块建设1个；完成门店收款功能模块建设1个；完成荣昌猪（土猪）认证猪肉销售门店示范建设3个。 |
开展荣昌猪（土猪）认证培训，纳入100户荣昌猪（土猪）养殖户和100户脱贫户、监测户开展荣昌猪（土猪）认证；完成“帮扶户”认证功能模块建设1个；完成门店收款功能模块建设1个；完成荣昌猪（土猪）认证猪肉销售门店示范建设3个。 |
2024年中心开展荣昌猪（土猪）认证增收项目已完成销售示范门店3个；通过培训，现已纳入110户脱贫户、105户荣昌猪（土猪）养殖户；已完成门店收款功能模块建设1个，帮扶户认证功能模块1个。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
门店加盟荣昌猪（土猪）认证户数 |
户 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
脱贫户、监测户荣昌猪（土猪）认证参与户数 |
户 |
≥ |
100 |
105 |
5 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
养殖户荣昌猪（土猪）认证参与户数 |
户 |
≥ |
100 |
105 |
5 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
建成后服务周期 |
年 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农户养殖荣昌猪（土猪）平均增收 |
元/头只 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
脱贫户、监测户养殖荣昌猪（土猪）平均增收 |
元/户 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
养殖和销售端总体收益增加 |
万元 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
可追溯荣昌猪（土猪）销售 |
头 |
≥ |
500 |
539 |
7.8 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
现代农业产业园—生猪数字产业创新基地项目 |
项目编码： |
50015323T000003343791 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
姚楠 |
联系电话： |
19122126357 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
270,482.79 |
428,824.59 |
428,824.59 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
270,482.79 |
428,824.59 |
428,824.59 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
270,482.79 |
428,824.59 |
428,824.59 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建设面积约4000平方米的生猪数字产业创新基地，购买1批基地建设所需要的培训设备、办公设备、研发设备、会议设备，以及基地数字化展示内容的制作及升级1批，并为基地建设召开1次对外宣介活动。 |
建设面积约4000平方米的生猪数字产业创新基地，购买1批基地建设所需要的培训设备、办公设备、研发设备、会议设备，以及基地数字化展示内容的制作及升级1批，并为基地建设召开1次对外宣介活动。 |
建设面积约4000平方米的生猪数字产业创新基地，购买1批基地建设所需要的培训设备、办公设备、研发设备、会议设备，以及基地数字化展示内容的制作及升级1批，并为基地建设召开1次对外宣介活动。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
招商企业 |
家 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
装修（改造）面积 |
平方米 |
≥ |
1200 |
1250 |
4.17 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
竣工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
装修（改造）周期 |
月 |
≤ |
12 |
11 |
8.33 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
装修（改造）单位成本 |
元/平方米 |
≤ |
1000 |
910 |
9 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
引入社会资本 |
万 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
接待参观场次 |
场 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆生猪产业大脑产业数据仓建设项目 |
项目编码： |
50015324T000003896426 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
申静邈 |
联系电话： |
19922989118 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
783,000.00 |
783,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
783,000.00 |
783,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
783,000.00 |
783,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目拟建设基于互联网、大数据、人工智能技术，为加快生猪产业基础数据归集治理，夯实产业数据资源基础，提高产业整体数据质量，通过建设生猪产业大脑产业数据仓，进一步提升产业数据综合治理和加强产业链上下游的关联，补齐产业链要素，完善产业布局，实现产业集聚和产业链全链条升级，进一步促进产业结构的数智演化。 |
本项目拟建设基于互联网、大数据、人工智能技术，为加快生猪产业基础数据归集治理，夯实产业数据资源基础，提高产业整体数据质量，通过建设生猪产业大脑产业数据仓，进一步提升产业数据综合治理和加强产业链上下游的关联，补齐产业链要素，完善产业布局，实现产业集聚和产业链全链条升级，进一步促进产业结构的数智演化。 |
中心2025年产业大脑产业数据仓建设项目完成了生猪产业数据仓1个、产业算法模型1个、生猪产业应用场景1个，按项目要求完成全部建设，所有绩效指标均达标，项目成效超预期。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
产业数据仓 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
产业算法模型 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
产业应用场景 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
涉猪数据整合能力 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
面向生猪全产业链市场主体，包括监管机构、养殖户、屠宰场、贩运户、社会服务机构等提供数据服务 |
人次 |
≥ |
10000 |
10500 |
5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每年增加接入涉猪数据数量 |
条 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
每年增加接入应用系统数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
每年增加数据访问数量 |
人次 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目业主满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
姚楠 |
联系电话： |
19122126357 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
19,697.00 |
19,697.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
19,697.00 |
19,697.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
19,697.00 |
19,697.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成区招商引资促进工作各项目标任务4亿元所必需的费用。 |
完成区招商引资促进工作各项目标任务4亿元所必需的费用。 |
全年完成招商引资目标任务1.1亿元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金到位额 |
亿元 |
＝ |
1.04 |
1.1 |
5.77 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
开工率 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
履约率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
≥ |
26 |
27.5 |
5.77 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2024年荣昌猪联农带农认养认购产业发展项目 |
项目编码： |
50015324T000004366088 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
柳静 |
联系电话： |
13274915682 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
纳入300户脱贫户和监测户参与本项目建设，并免费为每户脱贫户或监测户免费提供4头荣昌猪（荣二元）猪仔；建设荣昌猪联农带农认养认购平台1个；采购一批平台配套设备；租赁支撑平台运行的云存储设施（租期1年）。 |
纳入300户脱贫户和监测户参与本项目建设，并免费为每户脱贫户或监测户免费提供4头荣昌猪（荣二元）猪仔；建设荣昌猪联农带农认养认购平台1个；采购一批平台配套设备；租赁支撑平台运行的云存储设施（租期1年）。 |
已完成向310户脱贫户或者监测户发放了荣昌二元猪只1204头；建设了联农带农认养认购平台1个；完成了310户农户的监控安装和视频接入认养认购平台。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设联农带冰认养认购平台 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
每户提供免费猪只 |
头/只 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
认养猪年销售数量 |
头 |
≥ |
1200 |
1204 |
0.33 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
减少生产经营支出 |
元/户 |
≥ |
500 |
518 |
3.6 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
认养猪年销售金额 |
元 |
≥ |
2400000 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
发放的猪只生长周期10个月以上，预计5月份第一批猪只出栏，中心将在出栏后监控此项指标完成情况 |
|
带动发展生产脱贫户、监测对象 |
户 |
≥ |
300 |
310 |
3.33 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
外宣经费 |
项目编码： |
50015322T000000113681 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
赵平 |
联系电话： |
18502336199 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
150,000.00 |
124,488.12 |
124,488.12 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 |
124,488.12 |
124,488.12 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
150,000.00 |
124,488.12 |
124,488.12 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对外宣传工作卓有成效，国家生猪大数据中心影响力不断提升。 |
中心2024年度外宣工作有序进行，发布微信公众号文章210篇，在主流媒体宣传报道62次，制作荣昌猪宣传视频1部，相关信息阅读量10.2万次，信息转载量完成1050次，有效提升了国家级生猪大数据中心的影响力。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发布微信公众号文章 |
篇 |
≥ |
200 |
210 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
在主流媒体宣传报道 |
次 |
≥ |
60 |
62 |
3.33 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
制作荣昌猪宣传视频 |
部 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
信息阅读量：公众号、小视频阅读量 |
万次 |
≥ |
10 |
10.2 |
2 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
信息转载量：公众号、小视频转发数量 |
次 |
≥ |
1000 |
1050 |
5 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
区域中心建设拓展经费 |
项目编码： |
50015322T000000097052 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
姚楠 |
联系电话： |
19122126357 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
172,800.00 |
161,189.94 |
161,189.94 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
172,800.00 |
161,189.94 |
161,189.94 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
172,800.00 |
161,189.94 |
161,189.94 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、建成5个区域中心； |
2024年我单位区域中心建设拓展项目完成工作情况如下： | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
对接农业农村部、市农业农村委 |
次 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
对接生猪产业链龙头企业 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建成区域中心（市场） |
个 |
≥ |
5 |
3 |
40 |
0 |
10 |
0 |
否 |
市场环境差，部分地区区域中心正在商洽。 |
|
结构化数据接入 |
TB |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
对接生猪产业链龙头企业 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
国家级重庆（荣昌）生猪大数据运营展示中心项目建设及运营 |
项目编码： |
50015322T000000097067 |
自评总分： |
70.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
姚楠 |
联系电话： |
19122126357 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
400,000.00 |
373,641.51 |
373,641.51 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
400,000.00 |
373,641.51 |
373,641.51 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
400,000.00 |
373,641.51 |
373,641.51 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
接待政府部门及企业600场5000人，吸引企业合作20家、对外拓展分中心5个。 |
接待政府部门及企业大于200场超3000人，吸引企业合作5家、对外拓展分中心3个。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
合作企业 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
接待参观考察 |
场次 |
≥ |
2000 |
200 |
90 |
0 |
30 |
0 |
是 |
指标填报错误，原计划设置该指标为年接待参观场次超200场次。下一步严肃工作人员工作态度，强调责任心建设，注意审核检查。 |
|
宣传智慧畜禽养殖知晓率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
国家现代农业产业园生猪数字服务中心建设项目 |
项目编码： |
50015325T000004661941 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
谢泽峰 |
联系电话： |
19122126369 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
667,750.00 |
667,750.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
667,750.00 |
667,750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
667,750.00 |
667,750.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建设生猪屠宰GMP管理系统1个，开发国家畜牧科技城数字化应用展示1套 |
1.已完成生猪屠宰GMP管理系统建设，在荣昌琪泰食品试点使用，并在开县和南川屠宰场使用，全市30余家屠宰企业有使用需求。2.完成国家畜牧科技城数字化应用展示开发。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
国家畜牧科技城数字化应用 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
生猪屠宰GMP管理系统 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
软件功能测试通过率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
软件系统故障率 |
% |
≤ |
5 |
4.6 |
8 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
建设周期 |
月 |
≤ |
12 |
11 |
8.33 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
节约屠宰企业管理成本 |
万 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
接待参观场次 |
场 |
≥ |
100 |
105 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
使用年限 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
现代农业产业园—生猪全产业链监测预警辅助决策系统项目 |
项目编码： |
50015323T000003343814 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
谢泽峰 |
联系电话： |
19122126377 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,741,000.00 |
1,834,042.18 |
1,834,042.18 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,741,000.00 |
1,834,042.18 |
1,834,042.18 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,741,000.00 |
1,834,042.18 |
1,834,042.18 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、完成生猪全产业链数据服务终端建设。2、完成监管数据分析服务平台建设。3、完成地方猪认证平台建设。 |
1、完成生猪全产业链数据服务终端建设。2、完成监管数据分析服务平台建设。3、完成地方猪认证平台建设。 |
1、完成生猪全产业链数据服务终端建设，构架“渝猪码”小程序，注册使用人数达1.5万余人。2.建成监管数据分析服务平台，上线“诸猪行情”网站及APP，采集数据指标300余项，数据量70余万条，支撑发布“每日猪讯”等分析报告241期。3.建设完成地方猪认证平台，上线“诸猪认证”小程序及APP，荣昌70余户农户入驻平台，录入1700余头荣昌猪信息。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开发APP |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
开发网站 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
开发小程序 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成项目个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
软件测试通过合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
软件等保合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
按进度计划实施 |
项 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
支出投资/批复投资 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
形成具有示范意义的模式 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
项目持续发挥作用的期限 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
93 |
3.33 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
现代农业产业园—荣昌国家现代农业产业园中控中心暨物联网提升项目 |
项目编码： |
50015323T000003343782 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
130-重庆（荣昌）生猪大数据中心 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
黄文艳 |
联系电话： |
18983826323 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,022,071.71 |
2,068,110.00 |
2,068,110.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,022,071.71 |
2,068,110.00 |
2,068,110.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,022,071.71 |
2,068,110.00 |
2,068,110.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建国家现代农业产业园数字化中控平台1套、新建区域性畜禽AI远程调度中台1套、升级生猪智慧养殖管理服务系统1个、建设生猪全产业链重点环节基础性物联网提升示范场景4个。 |
新建国家现代农业产业园数字化中控平台1套、新建区域性畜禽AI远程调度中台1套、升级生猪智慧养殖管理服务系统1个、建设生猪全产业链重点环节基础性物联网提升示范场景4个。 |
已完成国家现代农业产业园数字化中控平台1套、区域性畜禽AI远程调度中台1套、生猪智慧养殖管理服务系统1个、生猪全产业链重点环节基础性物联网提升示范场景4个（智慧养殖场建设、粪污资源台账管理小程序、国企集采一体化管理平台、联农带农系统）的建设任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
远程调度无害化收储点 |
个 |
≥ |
4 |
5 |
25 |
100 |
15 |
15 |
是 |
实施过程中，利用结余设备增加减少点位1个 |
|
远程调度养殖场 |
个 |
≥ |
10 |
13 |
30 |
100 |
15 |
15 |
是 |
实施过程中，利用结余设备增加减少点位3个 |
|
竣工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
实施周期 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动社会资本 |
万 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务市场主体个数 |
个 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
使用年限 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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