重庆市荣昌区残疾人联合会2024年度
决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、履行残疾人“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫救助、文化体育、社会福利、维权服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
6、开展残疾人法律服务和法律援助，协调司法机关、法律援助中心维护残疾人各项合法权益。
7、开展困难残疾人的社会救助，负责残疾人“两项补贴”审核工作，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
8、协助做好对镇（街道）残联和残疾人基层群众组织负责人的培训、教育和管理工作。
9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人证办理发放。会同有关部门监督实施残疾人社会福利生产和其他方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。
10、开展社区残疾人工作。
11、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
12、开展残疾人事业的对外交流与合作。
13、承办区委、区政府及市残联交办的其他事项。
（二）部门构成。
根据重庆市荣昌区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区残疾人联合会机关机构编制方案》的通知（荣编【2017】17号），机关内设机构设置为2个，即：办公室、综合服务部，设办公室主任1名，综合服务部主任1名。设二级预算单位1个，荣昌区残疾人服务总社，服务总社社长1名。残联机关编制10名（含行政编制4名、参公编制2名、事业编制4名），实有行政参公人员6名；事业人员4名。机关退休人员3人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1521.35万元。收、支与2023年度相比，减少288.17万元，下降15.9%，主要原因一是根据预算安排，按比例压减部门预算，二是上级一般公共预算转移支付安排按比例减少，三是年终部分项目未及时提交结算资料，导致项目资金有结余被收回，四是2024年残疾人合作医疗保险补助人数减少，导致项目资金有结余被财政收回。
1.收入情况。2024年度收入合计1477.43万元，与2023年度相比，减少332.09万元，下降18.4%，主要原因一是根据预算安排，按比例压减部门预算。二是上级一般公共预算转移支付安排按比例减少。其中：财政拨款收入1477.43万元，占100.0%。此外，未使用非财政拨款结余（含专用结余），年初结转和结余43.92万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1521.35万元，与2023年度相比，减少288.17万元，下降15.9%，主要原因一是严格执行各类社保、公积金的测算基数，二是压实资金，严格公用经费支出，三是年终部分项目未及时提交结算资料，导致项目资金有结余被收回，四是2024年残疾人合作医疗保险补助人数减少，导致项目资金有结余被财政收回。
其中：基本支出275.22万元，占18.1%；项目支出1246.13万元，占81.9%。
3.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1521.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少288.17万元，下降15.9%。主要原因一是根据预算安排，按比例压减部门预算，二是上级一般公共预算转移支付安排按比例减少，三是年终部分项目未及时提交结算资料，导致项目资金有结余被收回，四是2024年残疾人合作医疗保险补助人数减少，导致项目资金有结余被财政收回。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1265.43万元，与2023年度相比，减少387.58万元，下降23.5%。主要原因一是根据预算安排，按比例压减部门预算。二是上级一般公共预算转移支付安排按比例减少。较年初预算数减少497.65万元，下降28.2%。主要原因一是根据预算安排，按比例压减部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余43.92万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1309.35万元，与2023年度相比，减少343.66万元，下降20.8%。主要原因一是严格执行各类社保、公积金的测算基数，二是压实资金，严格公用经费支出，三是年终部分项目未及时提交结算资料，导致项目资金有结余被收回，四是2024年残疾人合作医疗保险补助人数减少，导致项目资金有结余被财政收回。较年初预算数减少453.73万元，下降25.7%。主要原因一是严格执行各类社保、公积金的测算基数，二是压实资金，严格公用经费支出，三是年终部分项目未及时提交结算资料，导致项目资金有结余被收回，四是2024年残疾人合作医疗保险补助人数减少，导致项目资金有结余被财政收回。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出1.12万元，占0.1%，较年初预算数减少0.26万元，下降24%，主要原因是严格落实部门培训制度，减少线下培训次数及人次。
（2）社会保障和就业支出1276.65万元，占97.5%，较年初预算数减少454.72万元，下降26.3%，主要原因一是压实资金，严格公用经费支出，二是年终部分项目未及时提交结算资料，导致项目资金有结余被收回，三是2024年残疾人合作医疗保险补助人数减少，导致项目资金有结余被财政收回。
（3）卫生健康支出16.28万元，占1.2%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.7%，主要原因是严格按照文件要求规范医保缴费基数。
（4）住房保障支出15.30万元，占1.2%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格按照文件要求规范公积金缴费基数。
3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出275.22万元。其中：人员经费224.52万元，与2023年度相比，增加6.50万元，增长3.0%，主要原因是工资政策调整及部门有2名同志职务晋升。人员经费用途主要包括基本工资52.04万元、津贴补贴22.4万元、奖金42.08万元、绩效工资31.92万元、社会保障缴费47.23万元、住房公积金15.3万元、其他工资福利支出1.72万元、医疗费1.6万元、生活补助7.98万元、医疗费补助2.25万元。
公用经费50.70万元，与2023年度相比，减少12.76万元，下降20.1%，主要原因是严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费3.44万、水费0.3万元、电费2.55万元、邮电费1.93万元、差旅费0.93万元、培训费1.12万元、劳务费0.26万元、委托业务费0.08万元、工会经费16.83万元、福利费2.39万元、公务车运行维护费1.97万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出10.81万元、办公设备购置2万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款无年初、年末结转结余。本年收入212.00万元，与2023年度相比，增加55.49万元，增长35.5%，主要原因是中央增加福彩金投入，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助。二是争取到了市级体彩金，主要用于我区残疾人体育事业发展。支出212.00万元，与2023年度相比，增加55.49万元，增长35.5%，主要原因是主要原因是中央增加福彩金投入，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助。二是争取到了市级体彩金，主要用于我区残疾人体育事业发展。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.97万元，较年初预算数减少0.53万元，下降21.2%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数减少1.46万元，下降42.6%，主要原因是严控三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2024年度本部门无因公出国境事由。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本部门无因公出国境事由。与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本部门无因公出国境事由。
公务用车购置费0.00万元，主要用于本部门无公务车购置事由。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无公务车购置事由。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无公务车购置事由。
公务用车运行维护费1.97万元，主要用于公务车燃油费1万元、修理及保险费用0.58万元，过路过桥费0.39万元。费用支出较年初预算数减少0.53万元。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降21.2%，主要原因是严控公务车使用。较上年支出数减少0.49万元，下降19.9%，主要原因是严控公务车使用。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本部门无公务接待费安排。较上年支出数减少0.97万元，下降100.0%，主要原因是2024年度本部门无公务接待事由。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.47万元，下降100.0%，主要原因是减少会议次数及相关开支。本年度培训费支出22.49万元，与2023年度相比，增加17.81万元，增长380.6%，主要原因是根据市级部门要求，加大残疾人技术技能培训力度，促进残疾人就业。本年度差旅费支出1.71万元，与2023年度相比，减少3.52万元，下降67.3%，主要原因是严格落实差旅费报销制度，严控差旅费产生。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出37.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.94万、水费0.3万元、电费1.48万元、邮电费1.87万元、差旅费0.56万元、培训费0.65万元、委托业务费0.08万元、工会经费10.65万元、福利费1.5万元、公务车运行维护费1.97万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出7.05万元、办公设备购置2万元。机关运行经费较上年支出数减少6.57万元，下降15.0%，主要原因是严控公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额50.80万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.80万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的3.9%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的3.9 %。主要用于采购办公室复印机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对整体绩效和18个项目开展了绩效自评，涉及财政资金1521.35万元。详见附表。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
宋知荧 023-46788310
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：重庆市荣昌区残疾人联合会 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,265.43 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
212.00 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.12 | |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,276.65 | |
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九、卫生健康支出 |
16.28 | ||
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
15.30 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
212.00 | ||
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,477.43 |
本年支出合计 |
1,521.35 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
43.92 |
年末结转和结余 |
|
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总计 |
1,521.35 |
总计 |
1,521.35 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市荣昌区残疾人联合会 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,477.43 |
1,477.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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205 |
教育支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20508 |
进修及培训 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,232.73 |
1,232.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.81 |
42.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,189.92 |
1,189.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
134.93 |
134.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
139.64 |
139.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
877.65 |
877.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
191.40 |
191.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区残疾人联合会 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,521.35 |
275.22 |
1,246.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,276.65 |
242.52 |
1,034.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.81 |
42.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,233.84 |
199.71 |
1,034.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
134.93 |
134.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
139.64 |
0.00 |
139.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
921.57 |
64.78 |
856.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
191.40 |
0.00 |
191.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区残疾人联合会 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,265.43 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
212.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.12 |
1.12 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,276.65 |
1,276.65 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
16.28 |
16.28 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
15.30 |
15.30 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
212.00 |
212.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,477.43 |
本年支出合计 |
1,521.35 |
1,309.35 |
212.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
43.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
43.92 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,521.35 |
总计 |
1,521.35 |
1,309.35 |
212.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区残疾人联合会 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,309.35 |
275.22 |
1,034.13 | |
|
205 |
教育支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,276.65 |
242.52 |
1,034.13 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.81 |
42.81 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,233.84 |
199.71 |
1,034.13 |
|
2081101 |
行政运行 |
134.93 |
134.93 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
139.64 |
0.00 |
139.64 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
921.57 |
64.78 |
856.79 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市荣昌区残疾人联合会 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
214.29 |
302 |
商品和服务支出 |
48.70 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30101 |
基本工资 |
52.04 |
30201 |
办公费 |
3.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.40 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 | |
|
30103 |
奖金 |
42.08 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
31.92 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.30 |
30206 |
电费 |
2.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.65 |
30207 |
邮电费 |
1.93 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.73 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.30 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.25 |
30211 |
差旅费 |
0.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.72 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.23 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.12 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
7.98 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.26 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.25 |
30227 |
委托业务费 |
0.08 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
16.83 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.97 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
6.08 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.81 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
224.52 |
公用经费合计 |
50.70 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区残疾人联合会 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
191.40 |
191.40 |
0.00 |
191.40 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区残疾人联合会 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区残疾人联合会 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
37.14 |
|
（一）支出合计 |
1.97 |
1.97 |
（一）行政单位 |
37.14 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.97 |
1.97 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.97 |
1.97 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
1 | |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
50.80 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
2.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
48.80 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
2.00 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
22.49 |
||
|
四、差旅费 |
— |
1.71 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区残疾人联合会整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000087 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
19,328,817.04 |
15,213,525.03 |
15,213,525.03 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
19,328,817.04 |
15,213,525.03 |
15,213,525.03 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
17,630,817.04 |
13,093,525.03 |
13,093,525.03 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
9.建立全区残疾人就业网络体系，提供就业培训及相关信息统计工作； |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
残疾人购买合医覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
残疾人就业率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
残疾人文体活动参与率 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
全年残疾人普法教育次数 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全年康复救助率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
残疾人基本服务状况和需求数据更新结果利用率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
残疾人对各项政策知晓率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
残疾人满意度 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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区（县）政府网站
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