重庆市荣昌区残疾人联合会本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、履行残疾人“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫救助、文化体育、社会福利、维权服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
6、开展残疾人法律服务和法律援助，协调司法机关、法律援助中心维护残疾人各项合法权益。
7、开展困难残疾人的社会救助，负责残疾人“两项补贴”审核工作，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
8、协助做好对镇（街道）残联和残疾人基层群众组织负责人的培训、教育和管理工作。
9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人证办理发放。会同有关部门监督实施残疾人社会福利生产和其他方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。
10、开展社区残疾人工作。
11、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
12、开展残疾人事业的对外交流与合作。
13、承办区委、区政府及市残联交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市荣昌区残疾人联合会编制6名，实有人数6名，机关内设办公室、综合服务部。机关有退休人员3人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1436.24万元。收、支与2023年度相比，减少279.29万元，下降16.3%，主要原因一是年终部分项目未及时提交结算资料，导致项目资金被收回，二是2024年残疾人合作医疗保险补助人数减少，导致该笔资金有结余被财政收回。三是上级一般公共预算转移支付安排按比例减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1392.32万元，与2023年度相比，减少323.21万元，下降18.8%，主要原因一是上级一般公共预算转移支付安排按比例减少；二是根据年初预算安排，按比例压减预算资金。其中：财政拨款收入1392.32万元，占100.0%。此外，未使用非财政拨款结余（含专用结余），年初结转和结余43.92万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1436.24万元，与2023年度相比，减少279.29万元，下降16.3%，主要原因一是年终部分项目未及时提交结算资料，资金未及时支付，二是2024年残疾人合作医疗保险补助人数减少，导致项目资金未使用完，三是上级一般公共预算转移支付安排按比例减少。其中：基本支出190.11万元，占13.2%；项目支出1246.13万元，占86.8%。
3.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1436.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少279.29万元，下降16.3%。主要原因一是上级一般公共预算转移支付安排按比例减少；二是根据年初预算安排，按比例压减预算资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1180.32万元，与2023年度相比，减少378.69万元，下降24.3%。主要原因一是上级一般公共预算转移支付安排按比例减少；二是根据年初预算安排，按比例压减预算资金。较年初预算数减少491.48万元，下降29.4%。主要原因根据年初预算安排，按比例压减预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余43.92万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1224.24万元，与2023年度相比，减少334.77万元，下降21.5%。主要原因一是年终部分项目未及时提交结算资料，导致项目资金被收回，二是2024年残疾人合作医疗保险补助人数减少，导致项目资金有结余被财政收回。较年初预算数减少447.56万元，下降26.8%。主要原因一是年终部分项目未及时提交结算资料，导致项目资金被收回，二是2024年残疾人买合作医疗保险补助人数减少，导致项目资金有结余被财政收回。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出0.65万元，占0.1%，较年初预算数减少0.16，下降19%，主要原因是严格落实单位职工培训制度，减少单位线下培训次数及人次。
（2）社会保障和就业支出1199.74万元，占98.0%，较年初预算数减少448.10万元，下降27.2%，主要原因一是年终部分项目未及时提交结算资料，导致项目资金被收回，二是2024年残疾人合作医疗保险补助人数减少，该项目资金有结余被财政追减。
（3）卫生健康支出12.42万元，占1.0%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.9%，主要原因是严格按照要求规范医保缴费基数。
（4）住房保障支出11.43万元，占0.9%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出190.11万元。
其中：人员经费152.97万元，与2023年度相比，增加9.19万元，增长6.4%，主要原因是2024年人员经费调整及有职工职务晋升。人员经费用途主要包括基本工资34.22万元、津贴补贴21.32万元、奖金42.08万元、基本养老保险13.22万元、职业年金6.61万元、职工基本医保6.98万元、公务员补充医疗补助3.3万元，其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金11.43万元、其他工资福利支出1.08万元、医疗费0.96万元、生活补助7.98万元、医疗费补助2.25万元。
公用经费37.14万元，与2023年度相比，减少6.57万元，下降15.0%，主要原因是严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费2.94万、水费0.3万元、电费1.48万元、邮电费1.87万元、差旅费0.56万元、培训费0.65万元、委托业务费0.08万元、工会经费10.65万元、福利费1.5万元、公务车运行维护费1.97万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出7.05万元、办公设备购置2万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款无年初、年末结转结余。本年收入212.00万元，与2023年度相比，增加55.49万元，增长35.5%，主要原因一是中央安排福彩金增加，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助。二是争取到了市级体彩金，主要用于我区残疾人体育事业发展。本年支出212.00万元，与2023年度相比，增加55.49万元，增长35.5%，主要原因一是中央安排福彩金增加，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助。二是争取到了市级体彩金，主要用于我区残疾人体育事业发展。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.97万元，较年初预算数减少0.53万元，下降21.2%，主要原因是严格把控三公经费支出。较上年支出数减少1.46万元，下降42.6%，主要原因是严格把控三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位无因公出国境经费。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位无因公出国境经费。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置事由。
公务用车运行维护费1.97万元，主要用于公务车燃油费1万元、修理及保险费用0.58万元，过路过桥费0.39万元。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降21.2%，主要原因是严格把控公务车使用。较上年支出数减少0.49万元，下降19.9%，主要原因是严格把控公务车使用。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位无公务接待事由，较上年支出数减少0.97万元，下降100.0%，主要原因是2024年度本单位无公务接待事由。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.47万元，下降100.0%，主要原因是减少会议次数及费用。本年度培训费支出22.02万元，与2023年度相比，增加17.80万元，增长421.8%，主要原因是根据市级部门要求，加大残疾人技术技能培训力度，促进残疾人就业。本年度差旅费支出1.34万元，与2023年度相比，减少1.66万元，下降55.3%，主要原因是严格落实差旅费报销制度，控制不合规差旅费产生。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出37.14万元，机关运行经费主要用于办公费2.94万、水费0.3万元、电费1.48万元、邮电费1.87万元、差旅费0.56万元、培训费0.65万元、委托业务费0.08万元、工会经费10.65万元、福利费1.5万元、公务车运行维护费1.97万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出7.05万元、办公设备购置2万元。机关运行经费较上年支出数减少6.57万元，下降15.0%，主要原因是严控公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额50.80万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.80万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的3.9%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的3.9 %。主要用于采购办公室复印机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效和18个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金1436.23万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附表。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：
宋知荧 023-46788310
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,180.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
212.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.65 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,199.74 | |
|
九、卫生健康支出 |
12.42 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
11.43 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
212.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,392.32 |
本年支出合计 |
1,436.24 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
43.92 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,436.24 |
总计 |
1,436.24 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,392.32 |
1,392.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,155.82 |
1,155.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,125.14 |
1,125.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
134.93 |
134.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
139.64 |
139.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
812.87 |
812.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
191.40 |
191.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,436.24 |
190.11 |
1,246.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,199.74 |
165.61 |
1,034.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,169.06 |
134.93 |
1,034.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
134.93 |
134.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
139.64 |
0.00 |
139.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
856.79 |
0.00 |
856.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
191.40 |
0.00 |
191.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,180.32 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
212.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.65 |
0.65 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,199.74 |
1,199.74 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
11.43 |
11.43 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
212.00 |
212.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,392.32 |
本年支出合计 |
1,436.24 |
1,224.24 |
212.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
43.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
43.92 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,436.24 |
总计 |
1,436.24 |
1,224.24 |
212.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,224.24 |
190.11 |
1,034.13 | |
|
205 |
教育支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,199.74 |
165.61 |
1,034.13 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,169.06 |
134.93 |
1,034.13 |
|
2081101 |
行政运行 |
134.93 |
134.93 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
139.64 |
0.00 |
139.64 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
856.79 |
0.00 |
856.79 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
142.74 |
302 |
商品和服务支出 |
35.14 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30101 |
基本工资 |
34.22 |
30201 |
办公费 |
2.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.32 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 | |
|
30103 |
奖金 |
42.08 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.22 |
30206 |
电费 |
1.48 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.61 |
30207 |
邮电费 |
1.87 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.98 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.30 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
30211 |
差旅费 |
0.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.08 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.23 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.65 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
7.98 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.25 |
30227 |
委托业务费 |
0.08 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
10.65 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.97 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
6.08 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.05 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
152.97 |
公用经费合计 |
37.14 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
191.40 |
191.40 |
0.00 |
191.40 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
37.14 |
|
（一）支出合计 |
1.97 |
1.97 |
（一）行政单位 |
37.14 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.97 |
1.97 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.97 |
1.97 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
1 | |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
50.80 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
2.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
48.80 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
2.00 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
22.02 |
||
|
四、差旅费 |
— |
1.34 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000087 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
18,415,974.79 |
14,362,373.43 |
14,362,373.43 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
18,415,974.79 |
14,362,373.43 |
14,362,373.43 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
16,717,974.79 |
11,803,173.43 |
14,362,373.43 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
残疾人购买合医覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
残疾人就业率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
残疾人文体活动参与率 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
全年残疾人普法教育次数 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全年康复救助率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
残疾人基本服务状况和需求数据更新结果利用率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
残疾人对各项政策知晓率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
残疾人满意度 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区残疾人事业发展补助（区级） |
项目编码： |
50015323T000003282167 |
自评总分： |
10.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
579,200.00 |
579,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
579,200.00 |
579,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
439,200.00 |
439,200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过残疾人康复、就业和扶贫、体育、文化宣传、权益保障，基层组织建设等项目不断提高残疾人的生活自理能力，减轻残疾人经济负担，改善残疾人生活质量。提高残疾人就业率，维护残疾人合法权益，提高残疾人社会参与度。 |
通过残疾人康复、就业和扶贫、体育、文化宣传、权益保障，基层组织建设等项目不断提高残疾人的生活自理能力，减轻残疾人经济负担，改善残疾人生活质量。提高残疾人就业率，维护残疾人合法权益，提高残疾人社会参与度。 |
完成150名残疾人托养服务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
残联法律顾问提供法律服务次数 |
次 |
≥ |
500 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
是 |
年初调整项目 |
|
涉残矛盾化解率 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
否 |
年初调整项目 |
|
残疾人对各类涉残政策知晓率 |
% |
≥ |
84 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
否 |
年初调整项目 |
|
残疾人满意度 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
年初调整项目 |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾儿童康复救助服务 |
项目编码： |
50015324T000004024201 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,193,492.00 |
30,221.23 |
30,221.23 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,193,492.00 |
30,221.23 |
30,221.23 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,193,492.00 |
30,221.23 |
30,221.23 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对全区约43名残疾儿童实施康复救助，主要从残疾儿童基本康复，手术及辅具等方面补助每人最低约2.2万元，共需资金374万.残疾儿童适配矫形器80人需26万。 |
对全区约43名残疾儿童实施康复救助，主要从残疾儿童基本康复，手术及辅具等方面补助每人最低约2.2万元，共需资金374万.残疾儿童适配矫形器80人需26万。 |
完成全区约80名残疾儿童实施康复救助。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年残疾儿童矫形鞋、器配置人数 |
人 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
全年残疾儿童康复救助人数 |
人 |
≥ |
43 |
43 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
残疾儿童矫形鞋、器合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
残疾儿童救助政策享受率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人就业扶持及培训 |
项目编码： |
50015324T000004024293 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
120,000.00 |
94,736.56 |
94,736.56 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
120,000.00 |
94,736.56 |
94,736.56 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
120,000.00 |
94,736.56 |
94,736.56 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展残疾人实用技术和职业技能培训，促进残疾人就业工作，重点让残疾人掌握种养类的生产技能，2.为适应当前社会经济发展，结合就业需求，组织100名有职业技能培训的残疾人开展职业技能培训，重点从手工类、日常生活技艺类等进行培训，需教师授课费、交通生活补助等人均需1200元，需12万元；3.为确保残疾人就业稳定，组织各类招聘、培训扶持基地大户等措施提升残疾人就业率。 |
开展残疾人实用技术和职业技能培训，促进残疾人就业工作，重点让残疾人掌握种养类的生产技能，2.为适应当前社会经济发展，结合就业需求，组织100名有职业技能培训的残疾人开展职业技能培训，重点从手工类、日常生活技艺类等进行培训，需教师授课费、交通生活补助等人均需1200元，需12万元；3.为确保残疾人就业稳定，组织各类招聘、培训扶持基地大户等措施提升残疾人就业率。 |
组织残疾人参加职业技术和实用技术培训，残疾人合格率达到80%,就业率达到40%。残疾人能稳定就业。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
接受培训残疾人合格率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
培训后残疾人就业率 |
% |
≥ |
55 |
55 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
接受培训残疾人满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人事业发展项目 |
项目编码： |
50015324T000004024388 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
725,000.00 |
495,866.70 |
495,866.70 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
725,000.00 |
495,866.70 |
495,866.70 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
725,000.00 |
495,866.70 |
495,866.70 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.通过开展法律救助及信访稳定工作，宣传法治思想，营造依法治国氛围，倡导残疾人学法、懂法、用法。合理合理合规维护自身权益，减少信访矛盾发生。2.提供各类惠残项目服务及就业岗位、开展政策宣传、乡村振兴驻镇工作，更好的帮扶残疾人融入社会，提升自我价值，促进残疾人就业，减少残疾人返贫现象发生。 |
1.通过开展法律救助及信访稳定工作，宣传法治思想，营造依法治国氛围，倡导残疾人学法、懂法、用法。合理合理合规维护自身权益，减少信访矛盾发生。2.提供各类惠残项目服务及就业岗位、开展政策宣传、乡村振兴驻镇工作，更好的帮扶残疾人融入社会，提升自我价值，促进残疾人就业，减少残疾人返贫现象发生。 |
完成开展法律救助及信访稳定工作，宣传法治思想，营造依法治国氛围，倡导残疾人学法、懂法、用法。合理合理合规维护自身权益，减少信访矛盾发生。2.提供各类惠残项目服务及就业岗位、开展政策宣传、乡村振兴驻镇工作，更好的帮扶残疾人融入社会，提升自我价值，促进残疾人就业，减少残疾人返贫现象发生。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
惠残助残政策宣传次数 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
开发非全日制公益岗位数量 |
个 |
≥ |
28 |
28 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年化解信访矛盾次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年开展法治宣传及法律援助次数 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
助残惠残服务受益人数 |
人 |
≥ |
24000 |
24000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
残疾人惠残政策享受率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
残疾人信访矛盾化解率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
困难残疾人家庭就业率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
困难残疾人慰问 |
项目编码： |
50015324T000004024426 |
自评总分： |
40.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
203,000.00 |
85,425.00 |
85,425.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
203,000.00 |
85,425.00 |
85,425.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
203,000.00 |
85,425.00 |
85,425.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在元旦春节期间，对我区5%的持证残疾人（约1260人）开展“关注残疾·送温暖”走访慰问活动，为困难残疾人送去棉被、米、油、洗衣液等生活必需品，把党和政府的温暖送到残疾人心中。共计需要慰问资金约20.3万元。 |
在元旦春节期间，对我区5%的持证残疾人（约1260人）开展“关注残疾·送温暖”走访慰问活动，为困难残疾人送去棉被、米、油、洗衣液等生活必需品，把党和政府的温暖送到残疾人心中。共计需要慰问资金约20.3万元。 |
在元旦春节期间，完成对我区5%的持证残疾人（约1260人）开展“关注残疾·送温暖”走访慰问活动，为困难残疾人送去棉被、米、油、洗衣液等生活必需品，把党和政府的温暖送到残疾人心中。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
集中慰问困难残疾人人数 |
人 |
≥ |
1250 |
540 |
56.8 |
0 |
30 |
0 |
是 |
资金短缺，削减项目预算 |
|
慰问标准 |
元/人 |
≤ |
340 |
340 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
困难残疾人慰问覆盖率 |
% |
≥ |
5 |
2 |
60 |
0 |
30 |
0 |
否 |
资金短缺，削减项目预算 |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人基本状况调查 |
项目编码： |
50015324T000004024504 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
73,114.00 |
73,114.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
73,114.00 |
73,114.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
73,114.00 |
73,114.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全国持证残疾人基本状况调查是在残疾人事业面临新形势、新任务的情况下，在动态更新工作长效机制下对工作方式的升级，旨在全面调查了解全国持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持。以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。2024年度需完成约2.4万名持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及156个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。 |
全国持证残疾人基本状况调查是在残疾人事业面临新形势、新任务的情况下，在动态更新工作长效机制下对工作方式的升级，旨在全面调查了解全国持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持。以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。2024年度需完成约2.4万名持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及156个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。 |
2024年度完成约2.4万名持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及156个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年纳入残疾人信息更新人数 |
人 |
≥ |
24000 |
24000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
持证残疾人信息采集工作出错率 |
% |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
持证残疾人信息采集工作入户率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
持证残疾人信息采集结果利用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人大学生及子女大学生入学费用 |
项目编码： |
50015324T000004044647 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为应届残疾大学生及残疾人子女大学生提供入学补助，保障残疾人大学生顺利入学。为往届残疾人大学生提供生活补助，减轻残疾人家庭压力。 |
为应届残疾大学生及残疾人子女大学生提供入学补助，保障残疾人大学生顺利入学。为往届残疾人大学生提供生活补助，减轻残疾人家庭压力。 |
完成为应届残疾大学生及残疾人子女大学生提供入学补助，保障残疾人大学生顺利入学。为往届残疾人大学生提供生活补助，减轻残疾人家庭压力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
接受资助残疾人大学生入学补助人数 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
接受资助残疾人大学生生活补助人数 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
接受资助残疾人家庭子女大学生人数 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
残疾人大学生入学补助标准 |
元/人年 |
＝ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
残疾人大学生生活补助标准 |
元/人年 |
＝ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
残疾人家庭子女大学生入学补助标准 |
元/人年 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受助残疾人大学生入学率提升率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人文化体育宣传 |
项目编码： |
50015324T000004044695 |
自评总分： |
95.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
494,000.00 |
306,470.83 |
306,470.83 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
494,000.00 |
306,470.83 |
306,470.83 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
494,000.00 |
306,470.83 |
306,470.83 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.残疾人“全国助残日”“全国特奥日”“国际残疾人日”等重要节日活动经费5万元。2.在古昌镇建设一个市级残疾人文体示范点需要建设资金2万元。3.21个镇街开展残疾人文化周及健身周活动6.3万元；4.为60户重度残疾人家庭开展基层残疾人“五个一”文化活动，每人500元共需要活动资金3万元。5.在区融媒体中心开设电视手语栏目暨开设“荣昌区残疾人事业发展”宣传专栏合作经费共计9.9万元。6.给予区特校市级残疾人陶艺培育基地或校园文化建设补助经费3万元。7.田径长训运动员钟其帅每月训练补助1000元，全年需要资金1.2万元 ；8.组织各类别残疾人运动员参加在合川区举行的重庆市第七届残疾人运动会需前期训练费、教练员运动员补助费、参加期间的生活及补助费、服装（含运动鞋）费、保险、体检及获奖补助等各项资金2万元。9.组织残疾人参加重庆市第七届残疾人艺术汇演需要节目编排、训练、服装、获奖等各项补助资金5万元；10.完成市残联其他各项文化体育工作及赛事活动需要资金2万元.11.安富街道陶宝古街“馨海棠陶艺”工作室持续发展，培训更多残疾人学习陶艺技能，需补助资金10万元。 |
1.残疾人“全国助残日”“全国特奥日”“国际残疾人日”等重要节日活动经费5万元。2.在古昌镇建设一个市级残疾人文体示范点需要建设资金2万元。3.21个镇街开展残疾人文化周及健身周活动6.3万元；4.为60户重度残疾人家庭开展基层残疾人“五个一”文化活动，每人500元共需要活动资金3万元。5.在区融媒体中心开设电视手语栏目暨开设“荣昌区残疾人事业发展”宣传专栏合作经费共计9.9万元。6.给予区特校市级残疾人陶艺培育基地或校园文化建设补助经费3万元。7.田径长训运动员钟其帅每月训练补助1000元，全年需要资金1.2万元 ；8.组织各类别残疾人运动员参加在合川区举行的重庆市第七届残疾人运动会需前期训练费、教练员运动员补助费、参加期间的生活及补助费、服装（含运动鞋）费、保险、体检及获奖补助等各项资金2万元。9.组织残疾人参加重庆市第七届残疾人艺术汇演需要节目编排、训练、服装、获奖等各项补助资金5万元；10.完成市残联其他各项文化体育工作及赛事活动需要资金2万元.11.安富街道陶宝古街“馨海棠陶艺”工作室持续发展，培训更多残疾人学习陶艺技能，需补助资金10万元。 |
1完成残疾人重要节日慰问庆祝2完成市级文体示范点建设3完成残疾人文化周健身周及五个一文化活动宣传4.完成手语栏目播放5.完成长训运动员培训6.组织残疾人参加合川运动会并取得成绩7.组织残疾人开展文艺汇演。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
残疾人手语栏目全年播出次数 |
次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年发布残疾人新闻稿件数量 |
件 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全年举办残疾人节日庆祝活动次数。 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
陶艺培训基地培训残疾人人数 |
人 |
≥ |
7 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
否 |
暂时未找到合适人员 |
|
为市级国家级输送残疾人运动员个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
组织残疾人“五个一”文化活动参与人次 |
人次 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
组织残疾人参加文体比赛人数 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
残疾人文体比赛获奖率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
残疾人文体活动参与率 |
% |
≥ |
27 |
27 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人C5驾照培训及燃油费用 |
项目编码： |
50015324T000004044715 |
自评总分： |
40.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
6,520.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
6,520.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
6,520.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、对具有重庆市荣昌区户籍的残疾人，持有效《中华人民共和国残疾人证》，经过驾驶汽车培训取得中华人民共和国C5驾驶证的残疾人，补贴培训费1000元/人，预计2024年6人。对符合条件的城乡残疾人机动轮椅车车主进行燃油补贴，标准为每辆车补贴260元/年，预计2024年补贴2人，共计6520元。 |
1、对具有重庆市荣昌区户籍的残疾人，持有效《中华人民共和国残疾人证》，经过驾驶汽车培训取得中华人民共和国C5驾驶证的残疾人，补贴培训费1000元/人，预计2024年6人。对符合条件的城乡残疾人机动轮椅车车主进行燃油补贴，标准为每辆车补贴260元/年，预计2024年补贴2人，共计6520元。 |
完成2024年2人对符合条件的城乡残疾人机动轮椅车车主进行燃油补贴。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
残疾人C5驾照补贴人数 |
人 |
≥ |
6 |
2 |
66.67 |
0 |
30 |
0 |
否 |
按实际情况补贴 |
|
机动轮椅燃油补贴人数 |
人 |
≥ |
2 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
否 |
按实际情况补贴 |
|
残疾人出行便捷率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
困难残疾人家庭无障碍改造 |
项目编码： |
50015324T000004048061 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
349,800.00 |
260,181.43 |
260,181.43 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
349,800.00 |
260,181.43 |
260,181.43 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
349,800.00 |
260,181.43 |
260,181.43 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
困难重度残疾人家庭无障碍改造是国家“十四五”国民经济和社会规划发展纲要规定的102项重点项目工程之一，是残联系统唯一有绝对数量的约束性指标，困难重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率要达到100%。2023年基本状况调查系统显示，全区有改造需求的残疾人有485户，其中重度残疾人370户。同时，每年需至少创建 1 个无障碍改造示范村（社区），示范村（社区）内有家庭无障碍改造需求的实现全覆盖，改造工程占比 60%以上，满意率不低于 90%。无障碍信息化建设10万元。 |
困难重度残疾人家庭无障碍改造是国家“十四五”国民经济和社会规划发展纲要规定的102项重点项目工程之一，是残联系统唯一有绝对数量的约束性指标，困难重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率要达到100%。2023年基本状况调查系统显示，全区有改造需求的残疾人有485户，其中重度残疾人370户。同时，每年需至少创建 1 个无障碍改造示范村（社区），示范村（社区）内有家庭无障碍改造需求的实现全覆盖，改造工程占比 60%以上，满意率不低于 90%。无障碍信息化建设10万元。 |
完成重度残疾人370户。创建 1 个无障碍改造示范村（社区）。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
创建无障碍示范村个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
工程类无障碍改造覆盖率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
无障碍改造后残疾人生活便捷率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
残疾人对无障碍工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
彩票公益金区县分成（残保金分成） |
项目编码： |
50015324T000004291220 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
492,000.00 |
484,000.00 |
484,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
492,000.00 |
484,000.00 |
484,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为我区0-6岁残疾儿童提供康复救助，提高我区残疾儿童康复水平。 |
为我区0-6岁残疾儿童提供康复救助，提高我区残疾儿童康复水平。 |
完成我区0-6岁残疾儿童提供康复救助，提高我区残疾儿童康复水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
残疾儿童康复人数 |
人 |
≥ |
22 |
22 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
残疾儿童康复政策知晓率 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
残疾人家庭满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
彩票公益金区县分成（残保金） |
项目编码： |
50015324T000004229541 |
自评总分： |
10.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
89,000.00 |
89,000.00 |
89,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
89,000.00 |
89,000.00 |
89,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为我区29户残疾人提供家庭无障碍改造服务，提升残疾人生活出行质量。 |
为我区29户残疾人提供家庭无障碍改造服务，提升残疾人生活出行质量。 |
调整项目为残疾儿童康复。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
家庭无障碍改造户数 |
户 |
≥ |
29 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
是 |
调整项目为残疾儿童康复。 |
|
家庭无障碍改造完工率 |
% |
＝ |
100 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
否 |
调整项目为残疾儿童康复。 |
|
残疾人出行便捷率 |
% |
≥ |
30 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
否 |
调整项目为残疾儿童康复。 |
|
残疾人家庭对无障碍改造满意度 |
% |
≥ |
75 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
调整项目为残疾儿童康复。 |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人体育（体彩公益金） |
项目编码： |
50015324T000004283475 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
117,000.00 |
117,000.00 |
117,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
117,000.00 |
117,000.00 |
117,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过建立文体示范点开展体育赛事活动，丰富残疾人体育生活，增强身体素质。 |
通过建立文体示范点开展体育赛事活动，丰富残疾人体育生活，增强身体素质。 |
完成文体示范点创建及开展体育赛事活动，丰富残疾人体育生活，增强身体素质。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培养残疾人运动员数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
残疾人体育比赛参与率 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
残疾人对体育活动满意度 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人事业发展（市级） |
项目编码： |
50015324T000004283489 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,020,000.00 |
1,262,372.00 |
1,262,372.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,020,000.00 |
1,262,372.00 |
1,262,372.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,020,000.00 |
1,262,372.00 |
1,262,372.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推进残疾预防行动计划各项重点任务进一步落实，残疾人康复服务状况显著改善，残疾儿童得到有效康复；提高残疾人受教育水平，保障困难残疾大学生接受高等教育的权利，扶持一批农村残疾人“就业帮扶基地”，培训农村残疾人掌握1-2门生产增收的技能，促进残疾人就业创业，全区残疾人就业率达到30%以上；提高残疾人托养服务能力，；保障残疾人合法权益，改善残疾人居家生活环境，全年完成残疾人家庭无障碍改造达到400户以上；残疾人专职委员待遇补贴全部落实到位，每个乡镇（街道）至少配备1名专（兼）职委员。 |
推进残疾预防行动计划各项重点任务进一步落实，残疾人康复服务状况显著改善，残疾儿童得到有效康复；提高残疾人受教育水平，保障困难残疾大学生接受高等教育的权利，扶持一批农村残疾人“就业帮扶基地”，培训农村残疾人掌握1-2门生产增收的技能，促进残疾人就业创业，全区残疾人就业率达到30%以上；提高残疾人托养服务能力，；保障残疾人合法权益，改善残疾人居家生活环境，全年完成残疾人家庭无障碍改造达到400户以上；残疾人专职委员待遇补贴全部落实到位，每个乡镇（街道）至少配备1名专（兼）职委员。 |
完成残疾预防行动计划各项重点任务进一步落实，残疾人康复服务状况显著改善，残疾儿童得到有效康复；提高残疾人受教育水平，保障困难残疾大学生接受高等教育的权利，扶持一批农村残疾人“就业帮扶基地”，培训农村残疾人掌握1-2门生产增收的技能，促进残疾人就业创业，全区残疾人就业率达到30%以上；提高残疾人托养服务能力，；保障残疾人合法权益，改善残疾人居家生活环境，全年完成残疾人家庭无障碍改造达到400户以上；残疾人专职委员待遇补贴全部落实到位，每个乡镇（街道）至少配备1名专（兼）职委员。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
残疾儿童康复人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
残疾人就业率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
残疾人满意度 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人事业发展（中央） |
项目编码： |
50015324T000004283555 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,750,000.00 |
2,530,000.00 |
2,530,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,750,000.00 |
2,530,000.00 |
2,530,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
890,000.00 |
1,240,000.00 |
1,240,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过7岁以上残疾人康复、实用技术培训、托养服务、儿童康复、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学等项目，提升残疾人的获得感。 |
通过7岁以上残疾人康复、实用技术培训、托养服务、儿童康复、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学等项目，提升残疾人的获得感。 |
通过0-96岁以上残疾人康复、实用技术培训、托养服务、儿童康复、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学等项目，提升残疾人的获得感。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
惠残政策残疾人享受人数 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
残疾政策知晓率 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
残疾人满意度 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人基本医疗与意外保险 |
项目编码： |
50015324T000004283627 |
自评总分： |
66.65 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
5,910,000.00 |
5,004,136.00 |
5,004,136.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5,910,000.00 |
5,004,136.00 |
5,004,136.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5,910,000.00 |
5,004,136.00 |
5,004,136.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为全区15000名残疾人购买合作医疗保险，为7000名就业年龄段的重度残疾人购买意外保险，减轻残疾人家庭负担。 |
为全区15000名残疾人购买合作医疗保险，为7000名就业年龄段的重度残疾人购买意外保险，减轻残疾人家庭负担。 |
完成全区14000名残疾人购买合作医疗保险，为7000名就业年龄段的重度残疾人购买意外保险，减轻残疾人家庭负担。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
享受合医费用补助残疾人人数 |
人 |
≥ |
15000 |
14000 |
6.67 |
33.3 |
50 |
16.65 |
是 |
按实际需求购买合医保险 |
|
残疾人合医政策服务的比率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
残疾人满意度 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人基本康复救助服务 |
项目编码： |
50015324T000004283630 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
940,000.00 |
148,059.40 |
148,059.40 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
940,000.00 |
148,059.40 |
148,059.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
940,000.00 |
148,059.40 |
148,059.40 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为7岁以上残疾人提供基本康复服务，其中包括精神病服药、住院、残疾人假肢、辅具适配、助听器适配等。 |
为7岁以上残疾人提供基本康复服务，其中包括精神病服药、住院、残疾人假肢、辅具适配、助听器适配等。 |
完成7岁以上残疾人提供基本康复服务，其中包括残疾人假肢、辅具适配、助听器适配等。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
接受基本康复服务残疾人人数 |
人次 |
≥ |
1300 |
1300 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
残疾人基本康复救助率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
残疾人满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人基层组织治理及组织建设 |
项目编码： |
50015324T000004284012 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
149-重庆市荣昌区残疾人联合会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
宋知荧 |
联系电话： |
46788310 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,321,200.00 |
779,500.94 |
779,500.94 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,321,200.00 |
779,500.94 |
779,500.94 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,321,200.00 |
779,500.94 |
779,500.94 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
配置残疾人专职委员、协会管理人员、建设五星级渝馨家园、培养助残志愿者健全基层组织体系，为我区残疾人服务。 |
配置残疾人专职委员、协会管理人员、建设五星级渝馨家园、培养助残志愿者健全基层组织体系，为我区残疾人服务。 |
完成配置残疾人专职委员、协会管理人员、建设五星级渝馨家园、培养助残志愿者健全基层组织体系，为我区残疾人服务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
基层服务体系人员配置人数 |
人 |
≥ |
31 |
31 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
残疾人办事便捷率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
残疾人满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
