中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2025-00225
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

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中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区委组织部本级主要职能职责有：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策和区委的总体要求，研究拟定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；负责承办干部的调整、交流、安置工作；负责对全区公务员工作统一管理；负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；主管全区干部教育培训工作；负责全区党建信息化建设工作；负责全区党员电化教育工作；负责干部档案的综合指导及干部的档案管理工作；负责部机关、直属单位和主管的社会党组织的建设工作。

（二）机构设置

区委组织部设立办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员科、干部教育科、人才科、干部监督科、考核科等10个内设机构。共有行政编制24个，实有20人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2166.86万元。收、支与2023年度相比，增加97.04万元，增长4.7%，主要原因是本年度人才项目预算收支增加。

1.收入情况。2024年度收入合计2166.86万元，与2023年度相比，增加97.04万元，增长4.7%，主要原因是本年度人才项目预算收入增加。其中：财政拨款收入2166.86万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2166.86万元，与2023年度相比，增加97.04万元，增长4.7%，主要原因是本年度人才项目预算支出增加。其中：基本支出666.99万元，占30.8%；项目支出1499.87万元，占69.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2166.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.04万元，增长4.7%。主要原因是本年度人才项目预算收支增加，财政拨款增加，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2166.86万元，与2023年度相比，增加97.04万元，增长4.7%。主要原因是本年度人才项目预算收入增加。较年初预算数减少2836.93万元，下降56.7%。主要原因是年初预算调整，倡导厉行节约，精简开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2166.86万元，与2023年度相比，增加97.04万元，增长4.7%。主要原因是本年度人才项目预算支出增加。较年初预算数减少2836.93万元，下降56.7%。主要原因是年初预算调整，倡导厉行节约，精简开支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出679.78万元，占31.4%，较年初预算数减少599.98万元，下降46.9%，主要原因是响应过紧日子的要求，缩减开支。

（2）教育支出1303.62万元，占60.2%，较年初预算数减少2219.19万元，下降63.0%，主要原因是响应过紧日子的要求，缩减人才服务相关开支。

（3）社会保障和就业支出108.19万元，占5.0%，较年初预算数减少8.85万元，下降7.6%，主要原因是年初一名工勤编制退休，预算开支减少。

（4）卫生健康支出38.69万元，占1.8%，较年初预算数减少5.39万元，下降12.2%，主要原因是上年度一名退休人员补缴往年医疗保险，另外组织部新增一名人员，支出增加。年初一名工勤编制退休，故本年度支出较上年度减少。

（5）住房保障支出36.58万元，占1.7%，较年初预算数减少3.53万元，下降8.8%，主要原因是年初一名工勤编制退休，预算开支减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出666.99万元。

其中：

人员经费532.51万元，与2023年度相比，增加8.84万元，增长1.7%，主要原因是每年人员工资基数调整增加，相应的社会保障缴费、住房公积金等费用随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及其他对个人或家庭的补助等。

公用经费134.48万元，与2023年度相比，减少2.06万元，下降1.5%，主要原因是响应过紧日子的要求，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、公务车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.72万元，较年初预算数减少12.28万元，下降38.4%，主要原因是年初预算调整，倡导厉行节约，精简开支。较上年支出数增加2.60万元，增长15.2%，主要原因是2023年度公务活动因疫情减少，公务接待较少，本年度公务活动增加，接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费8.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层党建业务指导、调研，干部考察工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1.6%，主要原因是预算调整，精简开支。较上年支出数减少1.62万元，下降15.5%，主要原因是响应过紧日子的要求，缩减开支。

公务接待费10.85万元，主要用于接待市级部门及其他区县相关部门到我区考察调研、交流等公务开支。费用支出较年初预算数减少12.15万元，下降52.8%，主要原因是预算调整，精简开支。较上年支出数增加4.21万元，增长63.4%，主要原因是2023年度公务活动因疫情减少，公务接待较少，本年度公务活动增加，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待69批次1123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费96.65元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.23万元，与2023年度相比，减少5.87万元，下降41.6%，主要原因是响应过紧日子的要求，精简会议，缩减开支。本年度培训费支出225.94万元，与2023年度相比，减少93.34万元，下降29.2%，主要原因是响应过紧日子的要求，精简培训，缩减开支。本年度差旅费支出13.63万元，与2023年度相比，增加1.83万元，增长15.5%，主要原因是2023年度因疫情防控，出差减少，本年度出差活动增加，差旅费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出134.48万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少2.06万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，压减经费，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和12个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1,499.87万元。

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	“非公”党组织经费		项目编码：	50015324T000004018271		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	61471314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		45		43.05		43.05
其中：财政拨款		45		43.05		43.05		100	10	10
一般公共预算		45		43.05		43.05		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.扩大非公领域党组织组建和党的工作“两个覆盖”，做到应建尽建；2.规范化建设非公党建阵地；3.加强党组织书记、党员和党务工作者管理考核；4.管好用好党群服务中心，做好服务非公企业党员群众工作；5.组织非公党务工作者协会会员企业和非公党建协作组成员单位积极发挥作用。								指标绩效全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建非公党组织	个	＝	1	15	1400	100	10	10	否
组织非公党建协作组集中开展活动	次	≥	12	12	0	100	10	10	否
组织非公党务工作者协会员企业参加活动	次	≥	4	4	0	100	10	10	否
全区非公党组织中党组织组建率	%	≥	52	85	63.46	100	20	20	否
非公党建工作覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
非公党组织阵地规范率	%	＝	100	100	0	100	30	30	是

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	组织系统交流及信息调研		项目编码：	50015324T000004023231		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	46721314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		26		23.26		23.26
其中：财政拨款		26		23.26		23.26		100	10	10
一般公共预算		26		23.26		23.26		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展组织系统工作交流，按上级要求完成全市组织系统的单项工作检查、督查、督办等工作；完成信息员专题培训，完成信息调研工作；完成各项设备检修等；对老旧电脑、打印设备进行硬件、配件及耗材更新。								指标绩效全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采购（维护）数量	次	≥	500	500	0	100	20	20	是
购置设备数量	个（台、套、件、辆）	≥	10	10	0	100	20	20	否
培训班次	次	＝	1	1	0	100	10	10	否
年度检查任务按时完成率	%	≥	99	99	0	100	10	10	否
完成调研报告数量	篇	≥	5	12	140	100	20	20	否
使用人员满意度	%	≥	98	99	1.02	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	人才引进与服务		项目编码：	50015324T000004023752		自评总分：	90.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	46731314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		3000		11,36.99		11,36.99
其中：财政拨款		3000		11,36.99		11,36.99		100	10	10
一般公共预算		3000		11,36.99		11,36.99		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年人才经费全区投入3000万：1.人才公寓管理经费250万元；2.人才工作宣传经费100万元；3.人才活动经费100万元；4.教育、卫生人才专项经费700万元；5.人才政策兑现经费1850万元。								2024年11月，经区委、区政府同意，迭代出台《荣昌区“新荣昌人才特质专项”实施办法》，工作计划推迟，拟于2025年选树海棠园丁、海棠大夫、海棠能手30人左右
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办活动场次	场次	≥	10	12	20	100	10	10	否
来荣实践学生人次	人次	≥	30	38	26.67	100	10	10	否
人才公寓进行日常管理维护	套	≥	141	141	0	100	10	10	否
人才慰问数量	人次	≥	30	35	16.67	100	10	10	否
入住人才公寓人次	人次	≥	200	200	0	100	10	10	否
棠城英才特支专项入选人次	人次	≥	20	0	100	0	10	0	是
引进急需紧缺人才	人	≥	100	583	483	100	20	20	是
高层次人才满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	基层党组织建设		项目编码：	50015324T000004023804		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	61471314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		31		14.83		14.83
其中：财政拨款		31		14.83		14.83		100	10	10
一般公共预算		31		14.83		14.83		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.召开基层党建工作各类重要会议；2.开展基层党建工作督查；3.外出学习考察基层党建；4.开展农村带头人队伍建设系列活动；5.召开青年人才论坛每季度片区活动；6.开展基层党建工作培训。								指标绩效全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基层党建督查覆盖率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
基层党建工作督查	次	≥	2	2	0	100	10	10	否
开展农村带头人队伍建设系列活动	次	≥	2	2	0	100	10	10	否
召开基层党建工作各类重要会议	次	≥	4	5	25	100	10	10	否
培训学员合格率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
基层党建督查结果运用率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
基层党建影响力	其他	定性	持续提升	1	0	100	10	10	否
培训学员满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	干部教育培训		项目编码：	50015324T000004023833		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	46731312
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		520		164.78		164.78
其中：财政拨款		520		164.78		164.78		100	10	10
一般公共预算		520		164.78		164.78		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.举办区级层面主体班5期、专题班35期，培训人数约2700余人次；2.举办区外培训班次10期，培训人数500余人次；3.组织市管干部、区管领导干部、部机关干部参加上级调训80余人次。（预计划拨150万至党校）								基本完成绩效指标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全区各类干部专题培训班期数	期	≥	40	56	40	100	20	20	是
全区各类干部专题培训班学员人数	人次	≥	5000	9876	21.3	100	20	20	是
市级调训人数	人次	≥	80	119	85.12	0	10	10	否
全区各类干部专题培训班合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否
形成调研报告	篇	≥	200	280	40	100	20	20	是
培训学员满意率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	干部监督考核		项目编码：	50015324T000004023887		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	46721314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		3.6		1.48		1.48
其中：财政拨款		3.6		1.48		1.48		100	10	10
一般公共预算		3.6		1.48		1.48		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.开展个人事项报告与个人事项报告核查；报送市管领导干部个人事项到市委组织部。2.开展选人用人专项检查；开展信访调查；经济责任审计项目核查工作。3.按季度在全区开展77个区管领导班子和700多名区管干部年度考核和平时考核工作。4.开展上一年度市对区干部选拔“一报告两评议”暨市管领导干部年度考核述职测评会议。								指标绩效全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“一报告两评议”会议次数	场次	＝	1	1	0	100	30	30	是
区管干部考核人次	人次	≥	720	720	0	100	15	15	否
区管领导班子考核次数	次	≥	3	3	0	100	15	15	否
个人事项报告查核	人次	≥	160	160	0	100	20	20	否
“一报告两评议”测评满意度	%	≥	98	99	1.02	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	机关党建工作		项目编码：	50015324T000004023918		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	61471314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		137,864.73		137,864.73
其中：财政拨款		400,000.00		137,864.73		137,864.73		100	10	10
一般公共预算		400,000.00		137,864.73		137,864.73		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.机关党组织书记全覆盖培训200余人、机关党务干部业务培训100余人、机关党员轮训300余人、发展发展对象培训、入党积极分子培训200余人；2.在228个机关党支部中开展“四强”党支部创建活动；3.组织所属机关党组织在职党员开展“三进三服务”联系服务群众；4.完成市委直属机关工委的调研课题（组织调研、学习、召开会议等）。								指标绩效全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
打造新时代“红岩先锋”变革型组织	个	≥	6	6	0	100	10	10	否
发展对象培训、积极分子培训	人次	≥	200	232	16	100	10	10	否
机关党务干部业务培训	人次	≥	100	112	12	100	5	5	否
机关党员集中轮训	人次	≥	300	306	2	100	10	10	否
机关党组织书记全覆盖培训	人次	≥	200	203	1.5	100	5	5	否
开展“四强”党支部创建	个	≥	4	4	0	100	10	10	否
市委直属机关工委的调研课题	篇	≥	1	1	0	100	10	10	否
在职党员“三进三服务”联系服务群众	人次	≥	2500	2685	7.4	100	20	20	是
培训学员满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	干部管理和服务		项目编码：	50015324T000004023971		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	61471314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		25		11.17		11.17
其中：财政拨款		25		11.17		11.17		100	10	10
一般公共预算		25		11.17		11.17		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
织开展干部考察，班子回访、年轻干部调研，慰问生病住院干部，开展选调生政审考察，推进干部工作信息化建设。								指标绩效全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
干部系统维护	次	≥	2	5	150	100	10	10	否
区管干部推荐考察	批次	≥	8	16	100	100	20	20	是
区领导换届选举	次	≥	0	0	0	100	20	20	否
选调生政审考察和录用	次	≥	2	4	100	100	10	10	否
换届后领导班子回访	次	≥	1	1	0	100	20	20	否
慰问生病住院干部满意率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	公务员（含参公人员）管理工作		项目编码：	50015324T000004024178		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	61471314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		60		49.47		49.47
其中：财政拨款		60		49.47		49.47		100	10	10
一般公共预算		60		49.47		49.47		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展公务员招录、遴选考试工作；开展党群系统事业单位人员招聘、遴选工作；承办全市公务员面试考官培训工作；承办片区新录用公务员初任培训工作；开展公务员信息系统升级维护；开展年度公务员信息更新采集和干部统计工作。								绩效指标基本完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公务员年度统计次数	次	≥	1	1	0	100	10	10	否
公务员信息系统等保测评	次	≥	1	1	0	100	10	10	否
开展公务员业务培训人次	人/次	≥	200	210	5	100	20	20	否
组织开展公务员招录遴选考试	次	≥	4	4	0	100	20	20	是
公务员信息系统升级维护	次	≥	2	2	0	100	20	20	否
招录（聘）遴选考试满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	派出监察室和派驻纪检监察室		项目编码：	50015324T000004026124		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	61471314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		2.77		2.77
其中：财政拨款		0		2.77		2.77		100	10	10
一般公共预算		0		2.77		2.77		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
派出监察室、派驻纪检监察室办案、出差等经费				派出监察室、派驻纪检监察室办案、出差等经费				指标绩效全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
纪检谈话办案	案件数	≥	3	3	0	100	20	20	否
每月开展党风党纪党性教育	次	≥	1	1	0	100	30	30	否
案件发生率	%	≤	10	10	0	100	40	40	是

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	主题教育工作项目		项目编码：	50015324T000004283487		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	61471314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		57		33.24		33.24
其中：财政拨款		57		33.24		33.24		100	10	10
一般公共预算		57		33.24		33.24		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据相关文件要求，全区开展第二批主题教育，从2023年9月开始，2024年1月基本结束。为深入扎实开展我区主题教育，经69次区委常委会研究决定，区委主题教育由区委组织部牵头，组建工作专班，协调部分集中办公地点，成立区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室，专项资金主要用于开展主题教育工作。								主题教育工作指标绩效全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
主题教育宣传稿件数量	篇	≥	25	113	352	100	40	40	是
主题教育参与人数	人	≥	30000	30000	0	100	40	40	否
受教育满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	区委党纪学习教育		项目编码：	50015325T000004549808		自评总分：	100.00
项目主管部门：	106-中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	龙珊珊		联系电话：	61471314
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		5.04		5.04
其中：财政拨款		0		5.04		5.04		100	10	10
一般公共预算		0		5.04		5.04		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
深入扎实开展我区党纪学习教育，推动党纪学习教育工作走深走实。				深入扎实开展我区党纪学习教育，推动党纪学习教育工作走深走实。				党纪学习教育指标绩效全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加培训人次	人次	≥	600	1052	75.33	100	20	20	否
参与学习人次	人次	≥	30000	30000	0	100	40	40	是
宣传稿件数	篇	≥	100	113	13	100	20	20	否
满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

龙珊珊 023-61471314

收入支出决算总表
			公开01表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,166.86	一、一般公共服务支出	679.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1,303.62
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	108.19
		九、卫生健康支出	38.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,166.86	本年支出合计	2,166.86
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,166.86	总计	2,166.86

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级									公开02表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,166.86	2,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.78	679.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	679.78	679.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	481.68	481.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,303.62	1,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,136.99	1,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,136.99	1,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级							公开03表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,166.86	666.99	1,499.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.78	481.68	198.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	679.78	481.68	198.09	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	481.68	481.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	193.06	0.00	193.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,303.62	1.85	1,301.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,136.99	0.00	1,136.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,136.99	0.00	1,136.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	166.63	1.85	164.78	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	164.78	0.00	164.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级						公开04表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,166.86	一、一般公共服务支出	679.78	679.78
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1,303.62	1,303.62
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	108.19	108.19
		九、卫生健康支出	38.69	38.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.58	36.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,166.86	本年支出合计	2,166.86	2,166.86
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,166.86	总计	2,166.86	2,166.86

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级				公开05表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,166.86	666.99	1,499.87
201	一般公共服务支出	679.78	481.68	198.09
20132	组织事务	679.78	481.68	198.09
2013201	行政运行	481.68	481.68	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.04	0.00	5.04
2013299	其他组织事务支出	193.06	0.00	193.06
205	教育支出	1,303.62	1.85	1,301.77
20501	教育管理事务	1,136.99	0.00	1,136.99
2050199	其他教育管理事务支出	1,136.99	0.00	1,136.99
20508	进修及培训	166.63	1.85	164.78
2050802	干部教育	164.78	0.00	164.78
2050803	培训支出	1.85	1.85	0.00
208	社会保障和就业支出	108.19	108.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.19	108.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.55	45.55	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级								公开06表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	463.03	302	商品和服务支出	134.48	310	资本性支出
30101	基本工资	99.15	30201	办公费	3.03	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	70.74	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	148.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	20.88	30207	邮电费	7.22	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	36.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	69.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助
30304	抚恤金	27.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	30.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	24.61	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.25	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	29.79	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	3.40	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.86	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.40	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	32.61	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		532.51	公用经费合计					134.48

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	134.48
（一）支出合计	19.72	19.72	（一）行政单位	134.48
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	8.86	8.86	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.86	8.86	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	10.85	10.85	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	10.85	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	69	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,123	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	8.23
三、培训费	—	225.94
四、差旅费	—	13.63

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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