中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．主要职能。
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会主要职责：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行中共中央关于统一战线工作的方针、政策，执行中国民主促进会上级组织的决议、决定，贯彻中共重庆市荣昌区委的工作部署。围绕全区的中心工作，参与经济、社会重大决策的协商，对国家和地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻，在政治生活中发挥参政议政和民主监督作用。以思想政治建设为重点，进行自我教育。组织会员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传中国共产党和国家的方针、政策，深入进行坚持基本路线的教育，爱国主义、集体主义、社会主义教育和会章会史教育。负责全区民主促进会的组织建设。做好会员的发展和管理，指导基层组织工作，开展组织活动，增强组织凝聚力，为履行职能做好组织保证。发挥组织优势和特点，帮助和推动会员在本职工作岗位上建功立业；组织本会会员关注全区发展，深入调查研究，对重大问题的决策提出建设性意见和建议；积极反映社情民意，积极建言献策，为促进社会稳定和谐发挥积极作用。维护会员和所联系的知识分子的合法权益，反映他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动会员和所联系的知识分子的积极性和创造性。完成中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府及有关部门委托办理的事项，完成中国民主促进会上级组织交办的其他事项。
2．机构情况。
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会机关设1个内设机构综合科，负责文电、会务、机要、档案、财务、目标管理、安全、公务接待和后勤保障等机关日常工作；负责机关日常工作的综合协调和督查；负责起草重要文件、文章及讲话材料；拟订机关内部规章制度和年度工作计划；负责组织建设、学习培训、宣传教育等工作。
3．人员情况。
2024年中国民主促进会重庆市荣昌区委员会实有在编人数2人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为81.70万元。收、支与2023年度相比，增加7.42万元，增长10.0%，主要原因是本年度增资调标，人员经费增加。
1.收入情况。2024年度收入合计81.70万元，与2023年度相比，增加7.42万元，增长10.0%，主要原因是本年度增资调标，人员经费增加。其中：财政拨款收入81.70万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计81.70万元，与2023年度相比，增加7.42万元，增长10.0%，主要原因是本年度增资调标、 人员经费增加。其中：基本支出57.67万元，占70.6%；项目支出24.03万元，占29.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年初预算已于本年度全部支出，没有剩余资金结转到下一年度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为81.70万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.42万元，增长10.0%。主要原因是本年度增资调标，人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入81.70万元，与2023年度相比，增加7.42万元，增长10.0%。主要原因是本年度增资调标，人员经费增加。较年初预算数减少0.61万元，下降0.7%。主要原因是本年度厉行节约，减少预算额度。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出81.70万元，与2023年度相比，增加7.42万元，增长10.0%。主要原因是本年度增资调标，人员经费增加。较年初预算数减少0.61万元，下降0.7%。主要原因是主要原因是本年度厉行节约，减少办公支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出67.26万元，占82.3%，较年初预算数减少0.70万元，下降1.0%，主要原因是主要原因是本年度厉行节约，减少办公支出。
（2）教育支出0.26万元，占0.3%，较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是预算编制合理，教育支出项目的执行情况与年初预期一致。
（3）社会保障和就业支出6.36万元，占7.8%，较年初预算数无增减，主要原因是预算编制合理，教育支出项目的执行情况与年初预期一致。
（4）卫生健康支出4.03万元，占4.9%，较年初预算数无增减，主要原因是预算编制合理，教育支出项目的执行情况与年初预期一致。
（5）住房保障支出3.79万元，占4.6%，较年初预算数增加0.10万元，增长2.7%，主要原因是本年度增资调标，住房保障支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年预算资金已于本年度全部支出，没有剩余资金结转到下一年度，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出57.67万元。
其中：
人员经费46.49万元，与2023年度相比，增加10.30万元，增长28.5%，主要原因是本年度增资调标，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费11.17万元，与2023年度相比，减少0.22万元，下降1.9%，主要原因是是本年度厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出差费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务车费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务运行维护费支出。
公务接待费0.00万元，主要用于接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出7.09万元，与2023年度相比，减少0.76万元，下降9.7%，主要原因是本年度厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出3.86万元，与2023年度相比，增加2.77万元，增长254.1%，主要原因是加强会员学习培训，增加了培训次数和规模。本年度差旅费支出0.40万元，与2023年度相比，减少2.42万元，下降85.8%，主要原因是本年度厉行节约，减少差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出11.17万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少0.22万元，下降1.9%，主要原因是本年度厉行节约，减少机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位开展了4个项目绩效自评，项目绩效自评涉及财政拨款资金24.03万元。2024年度单位整体绩效自评表详见附件2。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭小玉 电话：203-61471286。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
81.70 |
一、一般公共服务支出 |
67.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.26 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
6.36 | |
|
九、卫生健康支出 |
4.03 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
3.79 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
81.70 |
本年支出合计 |
81.70 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
81.70 |
总计 |
81.70 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | ||||||||||
|
单位：中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级 |
公开02表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||
|
合计 |
81.70 |
81.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
24.03 |
24.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
81.70 |
57.67 |
24.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.26 |
43.23 |
24.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
67.26 |
43.23 |
24.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
24.03 |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
81.70 |
一、一般公共服务支出 |
67.26 |
67.26 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.26 |
0.26 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
6.36 |
6.36 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
3.79 |
3.79 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
81.70 |
本年支出合计 |
81.70 |
81.70 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
81.70 |
总计 |
81.70 |
81.70 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
81.70 |
57.67 |
24.03 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.26 |
43.23 |
24.03 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
67.26 |
43.23 |
24.03 |
|
2012801 |
行政运行 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
24.03 |
0.00 |
24.03 |
|
205 |
教育支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
46.49 |
302 |
商品和服务支出 |
11.17 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
10.33 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.01 |
30202 |
印刷费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.19 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.24 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.12 |
30207 |
邮电费 |
0.62 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.25 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.06 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.32 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.45 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
1.46 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.46 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
2.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.64 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
46.49 |
公用经费合计 |
11.17 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：中国民主促进会重庆市荣昌区委员会本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
11.17 |
|
（一）支出合计 |
（一）行政单位 |
11.17 | ||
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
7.09 |
||
|
三、培训费 |
— |
3.86 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.40 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称： |
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000059 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
159-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
彭小玉 |
联系电话： |
61471286 |
|||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
823,056.83 |
816,951.62 |
816,951.62 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
823,056.83 |
816,951.62 |
816,951.62 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
一般公共预算 |
823,056.83 |
816,951.62 |
816,951.62 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
民进荣昌区委会在民进重庆市委会和中共荣昌区委的坚强领导下，认真做好参与重点议政活动的配套调研。围绕我区党政中心工作和人民群众普片关注的热点难点焦点问题，扎实做好课题调研；开展全委会、参政议政工作会、暑期干部培训会、专题学习会、开明画院交流活动、调研活动等。基层支部和开明画院开展学习、调研等组织活动。春节、教师节、重阳节等节假日开展走访、慰问活动。 |
已完成2024年目标，发展新成员8名以上，新闻宣传稿件5篇以上，完成调研次数8次以上，开展慰问活动10次以上，会员满意度达95%。 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||
|
发展新成员 |
人 |
≥ |
8 |
10 |
25 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
社会宣传发稿 |
篇 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
完成课题调研 |
次 |
≥ |
8 |
9 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
开展慰问、社会服务活动 |
次/年 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
会员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
2024年度单位整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
中国民主促进会重庆市荣昌区委员会整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
159-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
彭小玉 |
联系电话： |
61471286 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
240300 |
240,293.71 |
240,293.71 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
240300 |
240,293.71 |
240,293.71 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
240300 |
240,293.71 |
240,293.71 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障区委会及基层支部、工作平台等开展会议、参政议政、学习培训、交流等活动产生的办公费、会议费、交通费等开支。 |
开展全委会、总结会、大讲堂、节日庆祝慰问活动等10次以上，参与人次800人次以上；10个支部共开展学习调研等活动50次以上，参与人次1000人次以上。承担完成区委政党协商调研课题3项，区委会立项课题6项，参与调研人次120人次以上，参与调研人数20人以上。会员满意度达95%以上。 |
已完成2024年度目标，开展全委会、总结会、大讲堂、节日庆祝慰问活动等10次以上，参与人次800人次以上；10个支部共开展学习调研等活动50次以上，参与人次1000人次以上。承担完成区委政党协商调研课题3项，区委会立项课题6项，参与调研人次120人次以上，参与调研人数20人以上。会员满意度达95%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
参加各项活动人数 |
人次 |
≥ |
1920 |
2052 |
5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
组织各项次数 |
次/年 |
≥ |
85 |
90 |
7 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
工作目标实现率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
可持续性 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
会员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
会议培训交流活动 |
项目编码： |
50015322T000000099759 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
159-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
彭小玉 |
联系电话： |
61471286 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展会议、培训、联谊交友。开明画院交流活动、调研活动等，包括办公用品、文件资料、住宿、交通、用餐等费用。 |
已完成2024年度目标，区委会开展全委会、总结会、大讲堂、节日庆祝慰问活动等10次以上，参与人次500人次以上，会员满意度达95%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参加活动人数 |
人次 |
≥ |
500 |
520 |
4 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
活动次数 |
次/年 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
工作目标实现率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
会员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
基层组织建设 |
项目编码： |
50015322T000000099767 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
159-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
彭小玉 |
联系电话： |
61471286 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
53,000.00 |
53,000.00 |
53,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
53,000.00 |
53,000.00 |
53,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
53,000.00 |
53,000.00 |
53,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
基层组织开展活动、支部和开明画院的学习、调研、交流等组织活动费用。 |
已完成2024年目标，10个支部共开展学习调研等活动50次以上，参与人次1000人次以上，会员满意度达95%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参加活动人数 |
人次 |
≥ |
1000 |
1100 |
10 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
开展活动次数 |
次/年 |
≥ |
50 |
52 |
4 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
可持续性 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
会员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
慰问活动项目 |
项目编码： |
50015324T000004022789 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
159-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
彭小玉 |
联系电话： |
61471286 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
42,300.00 |
42,300.00 |
42,300.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
42,300.00 |
42,300.00 |
42,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
42,300.00 |
42,300.00 |
42,300.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
节假日开展走访慰问活动 |
已完成2024年目标，在春节、教师节、三八妇女节、重阳节、医师节等节假日开展庆祝慰问活动，共开展活动5次以上，慰问300人次以上，会员满意度达95%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
慰问活动次数 |
次/年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
慰问人次 |
人次 |
≥ |
300 |
310 |
3.33 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
会员满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
调研活动项目 |
项目编码： |
50015324T000004022792 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
159-中国民主促进会重庆市荣昌区委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
彭小玉 |
联系电话： |
61471286 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
35,000.00 |
34,993.71 |
34,993.71 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
35,000.00 |
34,993.71 |
34,993.71 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
35,000.00 |
34,993.71 |
34,993.71 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
主动聚焦社会稳定和长治久安总目标，有计划有步骤的开展调研活动。 |
已完成2024年度目标，承担完成区委政党协商调研课题3项，区委会立项课题6项，参与调研人次120人次以上，参与调研人数20人以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参加调研人次 |
人/次 |
≥ |
120 |
122 |
1.67 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
组织调研人数 |
次/年 |
≥ |
20 |
21 |
5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
可持续性 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
会员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
