中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定、市委工作部署和区委工作安排，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管重庆市荣昌区法学会。

4.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市荣昌区委政法委员会（本级）是区委领导和管理政法工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，下设办公室等7个内设科室，包括办公室、组织干部科、涉法涉诉维稳指导科、执法监督科、反邪教协调科、综治督导科、基层社会治理科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收、支总计均为543.67万元。收、支与2023年度相比，减少243.42万元，下降30.9%，主要原因是本年度减少了平安建设项目支出1489400元、公务车购置项目支出359400元。

2.收入情况。2024年度收入合计543.67万元，与2023年度相比，减少243.42万元，下降30.9%，主要原因是本年度减少了平安建设项目预算1489400元、公务车购置项目预算359400元。其中：财政拨款收入543.67万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计543.67万元，与2023年度相比，减少243.42万元，下降30.9%，主要原因是本年度减少了平安建设项目支出1489400元、公务车购置项目支出359400元。其中：基本支出442.45万元，占81.4%；项目支出101.22万元，占18.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为543.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少243.42万元，下降30.9%。主要原因是本年度减少了平安建设项目支出1489400元、公务车购置项目支出359400元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入543.67万元，与2023年度相比，减少243.42万元，下降30.9%。主要原因是本年度减少了平安建设项目预算1489400元、公务车购置项目预算359400元。较年初预算数减少244.02万元，下降31.0%。主要原因是是严重精神障碍患者以奖代补调减了2160000元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出543.67万元，与2023年度相比，减少243.42万元，下降30.9%。主要原因是本年度减少了平安建设项目支出1489400元、公务车购置项目支出359400元。较年初预算数减少244.02万元，下降31.0%。主要原因是是严重精神障碍患者以奖代补调减了2160000元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出325.01万元，占59.8%，较年初预算数减少23.30万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约，减少了办公费、培训费、公车运行维护费等开支。

（2）公共安全支出91.36万元，占16.8%，较年初预算数减少1.64万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，减少了部分项目的办公支出。

（3）教育支出1.72万元，占0.3%，较年初预算数减少0.10万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约，减少了职工教育支出1011.92元。

（4）社会保障和就业支出71.26万元，占13.1%，较年初预算数减少218.90万元，下降75.4%，主要原因是严重精神障碍患者以奖代补调减了2160000元。

（5）卫生健康支出27.47万元，占5.1%，较年初预算数减少0.95万元，下降3.3%，主要原因是根据人员调动与政策要求调整了开支。

（6）住房保障支出26.86万元，占4.9%，较年初预算数增加0.88万元，增长3.4%，主要原因是根据人员调动与政策要求调整了开支。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出442.45万元。

其中：

人员经费359.82万元，与2023年度相比，减少3.87万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，减少了一些人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费82.64万元，与2023年度相比，减少13.32万元，下降13.9%，主要原因是厉行节约，减少了一些公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.36万元，较年初预算数减少4.64万元，下降42.2%，主要原因是厉行节约，减少了“三公”经费开支。较上年支出数减少41.01万元，下降86.6%，主要原因是本年度减少公务车购置359400元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少35.94万元，下降100.0%，主要原因是本年度减少了公务车购置项目支出359400元。

公务用车运行维护费3.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.87万元，下降47.8%，主要原因是更换新车后，维修费、油费有所减少。较上年支出数减少3.71万元，下降54.2%，主要原因是更换新车后，维修费、油费有所减少。

公务接待费3.23万元，主要用于接待市级部门或市外相关部门到我单位检查督导、联系工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降35.4%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.35万元，下降29.5%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待26批次266人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费121.44元，车均购置费0万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.83万元，与2023年度相比，减少3.45万元，下降80.6%，主要原因是厉行节约，压减了会议费用支出。本年度培训费支出11.11万元，与2023年度相比，减少3.27万元，下降22.7%，主要原因是本年度未能获批外出学习，减少了培训费用。本年度差旅费支出4.88万元，与2023年度相比，减少24.13万元，下降83.2%，主要原因是根据政策要求减少了差旅费用的支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出82.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少13.32万元，下降13.9%，主要原因是厉行节约，压减了机关运行经费的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公所需的复印纸等物品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金543.67万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表如下。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈高航  023-46782855