重庆市荣昌区科学技术协会本级

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

荣昌区科协本级是中国共产党党委领导下的人民团体，主要职能职责：开展学术交流，活跃学术思想；普及科学知识，推广先进技术；开展国际民间科技交流与合作；开展继续教育和技术培训工作；开展科技咨询服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；维护科技工作者的合法权益；履行政协组成单位的职责，积极参政议政；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区科协本级有一个内设机构：办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为353.26万元。收、支与2023年度相比，增加25.19万元，增长7.7%，主要原因是本年度本单位增加“基层科普行动计划”专项项目拨款及支出。

1.收入情况。2024年度收入合计353.26万元，与2023年度相比，增加25.19万元，增长7.7%，主要原因是本年度本单位增加“基层科普行动计划”专项项目拨款。其中：财政拨款收入353.26万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计353.26万元，与2023年度相比，增加25.19万元，增长7.7%，主要原因是本年度本单位增加“基层科普行动计划”专项项目支出。其中：基本支出168.66万元，占47.7%；项目支出184.60万元，占52.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为353.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.19万元，增长7.7%。主要原因是本年度本单位增加“基层科普行动计划”专项项目拨款及支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入353.26万元，与2023年度相比，增加25.19万元，增长7.7%。主要原因是本年度本单位增加“基层科普行动计划”专项项目拨款。较年初预算数增加22.86万元，增长6.9%。主要原因是本年度本单位增加“基层科普行动计划”专项项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出353.26万元，与2023年度相比，增加25.19万元，增长7.7%。主要原因是本年度本单位增加“基层科普行动计划”专项项目支出。较年初预算数增加22.86万元，增长6.9%。主要原因是本年度本单位增加“基层科普行动计划”专项项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出105.75万元，占29.9%，较年初预算数减少1.81万元，下降1.7%，主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算同时节约开支，减少不必要的支出。

（2）教育支出0.65万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（3）科学技术支出178.36万元，占50.5%，较年初预算数增加20.52万元，增长13.0%，主要原因是本年度本单位增加“基层科普行动计划”专项项目支出。

（4）社会保障和就业支出49.84万元，占14.1%，较年初预算数增加4.16万元，增长9.1%，主要原因是本年度本单位社会保障缴费基数调整。

（5）卫生健康支出9.74万元，占2.8%，较年初预算数无增减。

（6）住房保障支出8.93万元，占2.5%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年末无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出168.66万元。

其中：

人员经费139.91万元，与2023年度相比，减少7.05万元，下降4.8%，主要原因是本年度本单位社会保障缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费28.75万元，与2023年度相比，减少6.77万元，下降19.1%，主要原因是厉行节约严格控制差旅费、办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.49万元，较年初预算数减少1.01万元，下降15.5%，主要原因是厉行节约，严格公务接待审批，减少公务接待。较上年支出数减少16.98万元，下降75.6%，主要原因是本年度本单位未新购公务用车；厉行节约，加强公务接待管理，规范公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少16.52万元，下降100.0%，主要原因是2024年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费4.49万元，主要用于应急保障用车和特种专业技术用车（科普大篷车）日常因公使用燃油费、维修维护保养费、过路过桥费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降10.2%，主要原因是加强对公务车的日常管理，减少公务车运行维护费。较上年支出数减少0.35万元，下降7.2%，主要原因是加强对公务车的日常管理，减少公务车运行维护费。

公务接待费1.00万元，主要用于接待市级各部门及其他区县科协来荣交流调研座谈、全国科技工作者日科技工作者、青少年科技创新大赛等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降33.3%，主要原因是严格公务接待、招商接待审批，厉行节约减少公务接待费用。较上年支出数减少0.10万元，下降9.1%，主要原因是严格公务接待、招商接待审批，厉行节约减少公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费95.32元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出14.23万元，与2023年度相比，减少10.24万元，下降41.9%，主要原因是本年度本单位规范会议经费支出，减少会议及支出。本年度培训费支出14.90万元，与2023年度相比，减少11.19万元，下降42.9%，主要原因是加强培训经费管理，严格外出培训审批，减少培训经费支出。本年度差旅费支出1.32万元，与2023年度相比，减少2.93万元，下降68.9%，主要原因是加强差旅费经费管理，规范出差审批，减少差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出28.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少6.77万元，下降19.1%，主要原因是厉行节约严格控制差旅费、办公费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和8个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金184.6万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田艳 023-61471423。