重庆市荣昌区人民政府办公室
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）负责区政府收文和制发文件的办理及公文归档、管理、利用工作；负责指导区政府各部门、各镇街的公文处理和信息、督查等工作。
（2）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（3）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
（4）研究区政府各部门和各镇街向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
（5）负责向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
（6）督促检查区政府各部门、各镇街对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
（7）负责区政府政务值班和区长公开电话值班工作，协助区政府领导同志组织处理突发事件和救灾工作。
（8）负责组织、协调区政府系统的全区性大型活动。
（9）负责全区外事工作的协调、统筹和管理，提出外事工作规划、协调重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理涉外事务。
（10）负责区政府政务督查日常工作。
（11）负责区级机关事务的行政管理和办公室内部的人事管理、思想政治、计划生育、离退休人员和行政后勤工作。
（12）承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市荣昌区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，挂重庆市荣昌区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市荣昌区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室，接受中共重庆市区委外事工作委员会直接领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共重庆市荣昌区委外事工作委员会提供服务，由内设的外事管理科承担有关具体工作。区政府办公室主管区政府办公室（本级）和重庆市荣昌区电子政务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区人民政府办公室（本级）和重庆市荣昌区电子政务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,991.16万元，支出总计1,991.16万元。收支较上年决算数增加262万元，增长15.15%，主要原因是基本收支增加207.51万元，项目收支增加54.49万元。
2.收入情况。2022年度收入合计1,991.16万元，较上年决算数增加262万元，增长15.15%，主要原因是基本收入增加207.51万元，项目收入增加54.49万元。其中：财政拨款收入1,991.16万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,991.16万元，较上年决算增加262万元，增长15.15%，主要原因是基本支出增加207.51万元，项目支出增加54.49万元。其中：基本支出1,410.14万元，占70.8%；项目支出581.02万元，占29.2%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年一致，主要原因是本部门2021年度末、2022年度末均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,991.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加262万元，增长15.15%。主要原因是基本收支增加207.51万元，项目收支增加54.49万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,991.16万元，较上年决算数增加262万元，增长15.15%。主要原因是基本收入增加207.51万元，项目收入增加54.49万元。较年初预算数增加8.65万元，增长0.4%。主要原因是增加了人员经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,991.16万元，较上年决算数增加262万元，增长15.15%。主要原因是基本支出增加207.51万元，项目支出增加54.49万元。较年初预算数增加8.65万元，增长0.4%。主要原因是增加了人员经费支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年一致，主要原因是本部门2021年度末、2022年度末均无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,653.26万元，占83%，较年初预算数减少20.88万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，严控公用经费和项目经费支出。
（2）教育支出5.66万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是严格按照预算收入列支教育支出。
（3）社会保障与就业支出187.02万元，占9.4%，较年初预算数增加22.14万元，增长13.4%，主要原因是增人增资增加养老保险和职业年金缴费基数相应增加社会保障与就业支出。
（4）卫生健康支出58.14万元，占2.9%，较年初预算数增加3.48万元，增长6.4%，主要原因是增人增资增加医疗保障缴费基数相应增加卫生健康支出。
（5）住房保障支出87.08万元，占4.4%，较年初预算数增加3.92万元，增长4.7%，主要原因是增人增资增加住房公积金缴费基数相应增加住房保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,410.14万元。其中：人员经费1,143.55万元，较上年决算数增加214.09万元，增长23.03%，主要原因是增人增资增加人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、绩效考核奖励等。公用经费266.58万元，较上年决算数减少6.59万元，下降2.41%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计74.55万元，较年初预算数减少19.45万元，下降20.7%，主要原因是在年初预算经费内严控支出，减少了因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费支出。较上年支出数减少39.81万元，减少34.81%，主要原因是减少公务车购置费22.58万元，减少公务车运行维护费14.81万元，减少公务接待费2.42万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是2022年本部门未安排因公出国（境）任务。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2021年和2022年均未安排因公出国（境）任务。
公务车购置费17.98万元，主要用于购置1辆公务用车，车辆用途是应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是增加了公务用车购置经费预算。较上年支出数减少22.58万元，下降55.67%，主要原因是上年购置了2辆公务用车，2022年购置了1辆公务用车。
公务车运行维护费29.99万元，主要用于开展政务工作调研、政务督查、议案提案办理、应急处置、外事管理服务和电子政务运行维护等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.01万元，下降44.5%，较上年支出数减少14.81万元，下降33.06%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是在年初预算经费内严格控制公务车运行维护费支出，严格落实公车使用管理制度，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。
公务接待费26.58万元，主要用于接待：一是接受上级相关部门检查指导工作；二是友好区县来荣调研；三是招商引资；四是交流学习。费用支出较年初预算数减少8.42万元，下降24.1%，较上年支出数下降2.42万元，下降8.34%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是在年初预算经费内严格控制接待支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待260批次2,710人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.08元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出31.62万元，较上年决算数减少8.38万元，下降20.95%，主要原因是减少了会议人次。本年度培训费支出11.88万元，较上年决算数减少14.62万元，下降55.17%，主要原因是减少了外出培训人次。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出190.93万元，主要用于开支办公费、维修费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少82.24万元，下降30.11%，主要原因是厉行节约、严控支出，机关运行经费下降明显。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金2774.69万元，项目绩效自评涉及资金1213.39万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属事业单位决算公开。
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
全年预算支出执行率未完成年度绩效目标，主要原因是电子政务外网升级改造项目因受疫情影响未实施完成。下一步将按照市政府对电子政务外网建设的要求与规范，加快推进电子政务外网升级改造项目，尽快完成我区电子政务外网与市级平台对接，提升我区电子政务外网承载能力及安全防护水平。
（三）重点绩效评价结果
本部门无区财政局委托第三方开展重点绩效评价的部门政策或项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系人，曾俊；联系电话，023-61471073 ；邮箱：595502039@qq.com。
附件：1.重庆市荣昌区人民政府办公室2022年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区人民政府办公室2022年度部门整体绩效自评表
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收入支出决算总表 | ||||
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公开01表 | |
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公开部门：重庆市荣昌区人民政府办公室 |
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,991.16 |
一、一般公共服务支出 |
1,653.26 | |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
5.66 | |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
187.02 | |
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|
九、卫生健康支出 |
58.14 | |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
87.08 | |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,991.16 |
本年支出合计 |
1,991.16 | |
|
使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
1,991.16 |
总计 |
1,991.16 | |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
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收入决算表 | ||||||||||||
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公开02表 | |||
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公开部门：重庆市荣昌区人民政府办公室 |
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单位：万元 | |||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||
|
合计 |
1,991.16 |
1,991.16 |
|
|
|
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| ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,653.27 |
1,653.27 |
|
|
|
|
|
| |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,653.27 |
1,653.27 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2010301 |
行政运行 |
734.64 |
734.64 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
377.19 |
377.19 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2010350 |
事业运行 |
337.60 |
337.60 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.84 |
203.84 |
|
|
|
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
5.66 |
5.66 |
|
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| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.02 |
187.02 |
|
|
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.02 |
187.02 |
|
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|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.58 |
37.58 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.28 |
74.28 |
|
|
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|
|
| |||
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210 |
卫生健康支出 |
58.14 |
58.14 |
|
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|
| |||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
58.14 |
58.14 |
|
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| |||
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2101101 |
行政单位医疗 |
22.77 |
22.77 |
|
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|
|
| |||
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2101102 |
事业单位医疗 |
11.34 |
11.34 |
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|
| |||
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2101103 |
公务员医疗补助 |
10.81 |
10.81 |
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| |||
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.22 |
13.22 |
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| |||
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221 |
住房保障支出 |
87.08 |
87.08 |
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| |||
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22102 |
住房改革支出 |
87.08 |
87.08 |
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| |||
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2210201 |
住房公积金 |
87.08 |
87.08 |
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备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
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支出决算表 | |||||||||
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公开03表 | ||
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公开部门：重庆市荣昌区人民政府办公室 |
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
1,991.16 |
1,410.14 |
581.02 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,653.27 |
1,072.24 |
581.03 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,653.27 |
1,072.24 |
581.03 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
734.64 |
734.64 |
|
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
377.19 |
|
377.19 |
|
|
| ||
|
2010350 |
事业运行 |
337.60 |
337.60 |
|
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.84 |
|
203.84 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.02 |
187.02 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.02 |
187.02 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.58 |
37.58 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.28 |
74.28 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.77 |
22.77 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.22 |
13.22 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
87.08 |
87.08 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.08 |
87.08 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.08 |
87.08 |
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区人民政府办公室 |
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,991.16 |
一、一般公共服务支出 |
1,653.26 |
1,653.26 |
|
| ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
| ||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
五、教育支出 |
5.66 |
5.66 |
|
| ||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
187.02 |
187.02 |
|
| ||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
58.14 |
58.14 |
|
| ||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
87.08 |
87.08 |
|
| ||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
| ||||
|
本年收入合计 |
1,991.16 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
| ||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
| ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
1,991.16 |
1,991.16 |
|
| ||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| ||||
|
总计 |
1,991.16 |
总计 |
1,991.16 |
1,991.16 |
|
| ||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区人民政府办公室 |
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
1,991.16 |
1,410.14 |
581.02 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,653.27 |
1,072.24 |
581.03 | ||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,653.27 |
1,072.24 |
581.03 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
734.64 |
734.64 |
| ||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
377.19 |
|
377.19 | ||||
|
2010350 |
事业运行 |
337.60 |
337.60 |
| ||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.84 |
|
203.84 | ||||
|
205 |
教育支出 |
5.66 |
5.66 |
| ||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.66 |
5.66 |
| ||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.66 |
5.66 |
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.02 |
187.02 |
| ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.02 |
187.02 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.16 |
75.16 |
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.58 |
37.58 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.28 |
74.28 |
| ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.14 |
58.14 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.14 |
58.14 |
| ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.77 |
22.77 |
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.34 |
11.34 |
| ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.81 |
10.81 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.22 |
13.22 |
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
87.08 |
87.08 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.08 |
87.08 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.08 |
87.08 |
| ||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区人民政府办公室 |
|
单位：万元 | |||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,071.56 |
302 |
商品和服务支出 |
266.58 |
310 |
资本性支出 |
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
254.25 |
30201 |
办公费 |
11.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
165.91 |
30202 |
印刷费 |
2.53 |
31002 |
办公设备购置 |
| |||||
|
30103 |
奖金 |
180.96 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| |||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
172.41 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
75.16 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.58 |
30207 |
邮电费 |
24.71 |
31008 |
物资储备 |
| |||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| |||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.81 |
30209 |
物业管理费 |
2.73 |
31010 |
安置补助 |
| |||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.20 |
30211 |
差旅费 |
31.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| |||||
|
30113 |
住房公积金 |
87.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| |||||
|
30114 |
医疗费 |
20.66 |
30213 |
维修（护）费 |
4.96 |
31013 |
公务用车购置 |
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.42 |
30214 |
租赁费 |
0.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
| |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.00 |
30215 |
会议费 |
4.25 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
| |||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.24 |
31022 |
无形资产购置 |
| |||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
| |||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| |||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| |||||
|
30305 |
生活补助 |
58.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| |||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.54 |
31204 |
费用补贴 |
| |||||
|
30307 |
医疗费补助 |
13.76 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| |||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
70.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
| |||||
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
0.84 |
399 |
其他支出 |
| |||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.89 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| |||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| |||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.92 |
39910 |
资本性赠与 |
| |||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| |||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| |||||
|
人员经费合计 |
1,143.55 |
公用经费合计 |
266.58 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
公开部门：重庆市荣昌区人民政府办公室 |
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||
|
公开部门：重庆市荣昌区人民政府办公室 |
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区人民政府办公室 |
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
190.93 |
|
（一）支出合计 |
94.00 |
74.55 |
74.55 |
（一）行政单位 |
190.93 |
|
1．因公出国（境）费 |
5.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
54.00 |
47.97 |
47.97 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
17.98 |
17.98 |
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
54.00 |
29.99 |
29.99 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
35.00 |
26.58 |
26.58 |
2．主要领导干部用车 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
26.58 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
7 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
260 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
2,710 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
— |
31.62 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
11.88 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10 | |||||||||||||||
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区人民政府办公室整体监控 |
项目编码： |
50015300022P000084 |
自评总分： |
88.20 |
|
| ||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
曾俊 |
联系电话： |
61471073 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
26,708,649.07 |
27,746,878.41 |
19,911,580.63 |
|
|
| |||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
26,708,649.07 |
27,746,878.41 |
19,911,580.63 |
72 |
10.00 |
7.20 | |||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
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贯彻落实中央的方针政策、市委市政府决策部署和区委区政府工作要求，进一步提高政治站位，强化参谋辅政和工作机制创新，努力推动全区经济社会高质量发展。做好政策发展研究、议案建议提案办理、督查督办、政务值班应急值守、地方外事、政府信息公开、区政府网站建设等工作，提升办文、办会和办事质量，推动各项工作的落实。 |
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贯彻落实中央的方针政策、市委市政府决策部署和区委区政府工作要求，进一步提高政治站位，强化参谋辅政和工作机制创新，努力推动全区经济社会高质量发展。全面完成政策发展研究、议案建议提案办理、督查督办、政务值班应急值守、地方外事、政府信息公开等各项工作，提升了办文、办会和办事质量。电子政务外网升级改造项目因受疫情影响，项目进度有所延迟。 | |||||||||||||||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||||
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全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
72 |
20 |
0 |
10 |
0 |
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因疫情原因，部分项目进度有所延迟，导致项目预算支出执行率未达预期目标。 |
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政务信息采用条数 |
条 |
≥ |
80 |
94 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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部门预决算按时公开率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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调研任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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公开电话（信箱）办理率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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公文交换流转准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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区政府领导交办事项督查督办率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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区政府网站安全运行保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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人大代表建议和政协提案办理率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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政务服务满意度 |
% |
≥ |
90 |
93 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
