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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2023-00179
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区电子政务中心2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区电子政务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责总结推广荣昌区电子政务实践模式和运行经验。

（2）负责推广电子政务知识，并根据需要开展计算机应用技术与网络技术培训。

（3）负责荣昌区政府门户网站和电子政务外网平台的建设、安全防护、管理和维护等工作。

（4）负责对全区各单位电子政务建设、维护和管理进行业务指导和规范。

（5）负责网上信息资源的开发、维护和管理工作，负责网上政务信息公开、网上政务服务、网上政务活动宣传的技术服务工作。

（6）为全区政务新媒体工作的建设推进提供服务。

（二）机构设置

重庆市荣昌区电子政务中心是区政府办公室管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类），下设网站服务科等5个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计619.77万元，支出总计619.77万元。收支较上年决算数增加619.77万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计619.77万元，较上年决算数增加619.77万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入619.77万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计619.77万元，较上年决算增加619.77万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：基本支出415.94万元，占67.1%；项目支出203.84万元，占32.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计619.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加619.77万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入619.77万元，较上年决算数增加619.77万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少19.29万元，下降3%。主要原因是在减少了公用经费预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出619.77万元，较上年决算数增加619.77万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少19.29万元，下降3%。主要原因是在年初预算经费内严控公用经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是新增单位，无上年数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出541.43万元，占87.4%，较年初预算数减少14.46万元，下降2.6%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

（2）教育支出2.08万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是严格按照预算收入列支教育支出。

（3）社会保障与就业支出32.04万元，占5.2%，较年初预算数减少1.27万元，下降3.8%，主要原因是减人减资减少养老保险和职业年金缴费基数相应减少社会保障与就业支出。

（4）卫生健康支出16.22万元，占2.6%，较年初预算数减少0.70万元，下降4.1%，主要原因是减人减资减少医疗保障缴费基数相应减少卫生健康支出。

（5）住房保障支出28.00万元，占4.5%，较年初预算数减少2.86万元，下降9.3%，主要原因是减人减资减少住房公积金缴费基数相应减少住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.94万元。其中：人员经费340.29万元，较上年决算数增加340.29万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、绩效考核奖励等。公用经费75.65万元，较上年决算数增加75.65万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.07万元，较年初预算数减少21.93万元，下降73.1%，主要原因是在年初预算经费内严控支出，减少了因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费支出。较上年支出数增加8.07万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初数一致，主要原因是2022年本单位未安排因公出国（境）任务。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是新增单位，无上年数据。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初数一致，主要原因是2022年本单位未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是新增单位，无上年数据。

公务车运行维护费4.19万元，主要用于开展电子政务建设及运行维护等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.81万元，下降79.1%，主要原因是在年初预算经费内严格控制公务车运行维护费支出，严格落实公车使用管理制度，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。较上年支出数增加4.19万元，增长100 %，主要原因是新增单位，无上年数据。

公务接待费3.88万元，主要用于接待：一是接受上级相关部门检查指导工作；二是友好区县来荣调研；三是交流学习。费用支出较年初预算数减少6.12万元，下降61.2%，主要原因是在年初预算经费内严格控制接待支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加3.88万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.53万元，较上年决算数增加5.53万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。本年度培训费支出2.65万元，较上年决算数增加2.65万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及资金823.35万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

项目绩效自评情况，详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

３.关于绩效自评结果的说明。

本单位电子政务外网升级改造项目因受疫情影响未实施完成。下一步将按照市政府对电子政务外网建设的要求与规范，加快推进电子政务外网升级改造项目，尽快完成我区电子政务外网与市级平台对接，提升我区电子政务外网承载能力及安全防护水平。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人，曾俊；联系电话，023-61471073 ；邮箱：595502039@qq.com。

附件：1.重庆市荣昌区电子政务中心2022年度部门决算公开报表

2. 重庆市荣昌区电子政务中心2022年度项目绩效自评表

收入支出决算总表
		公开01表
公开部门：重庆市荣昌区电子政务中心		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	619.77	一、一般公共服务支出	541.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.08
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.04
		九、卫生健康支出	16.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	28.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	619.77	本年支出合计	619.77
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	619.77	总计	619.77
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
				公开02表
公开部门：重庆市荣昌区电子政务中心				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		619.77	619.77
201	一般公共服务支出	541.44	541.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.44	541.44
2010350	事业运行	337.60	337.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.84	203.84
205	教育支出	2.08	2.08
20508	进修及培训	2.08	2.08
2050803	培训支出	2.08	2.08
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68
210	卫生健康支出	16.22	16.22
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88
221	住房保障支出	28.00	28.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
				公开03表
公开部门：重庆市荣昌区电子政务中心				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		619.77	415.94	203.84
201	一般公共服务支出	541.44	337.60	203.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.44	337.60	203.84
2010350	事业运行	337.60	337.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.84		203.84
205	教育支出	2.08	2.08
20508	进修及培训	2.08	2.08
2050803	培训支出	2.08	2.08
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68
210	卫生健康支出	16.22	16.22
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88
221	住房保障支出	28.00	28.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市荣昌区电子政务中心						单位：万元
收入			支出
项目		决算数	功能分类科目		决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		619.77	一、一般公共服务支出		541.43	541.43
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出		2.08	2.08
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		32.04	32.04
			九、卫生健康支出		16.22	16.22
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		28.00	28.00
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
本年收入合计		619.77	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余			二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款			二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款			本年支出合计		619.77	619.77
三、国有资本经营预算财政拨款			年末财政拨款结转和结余
总计		619.77	总计		619.77	619.77
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区电子政务中心				单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出		项目支出


合计				619.77	415.94		203.84
201	一般公共服务支出			541.44	337.60		203.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			541.44	337.60		203.84
2010350	事业运行			337.60	337.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			203.84			203.84
205	教育支出			2.08	2.08
20508	进修及培训			2.08	2.08
2050803	培训支出			2.08	2.08
208	社会保障和就业支出			32.04	32.04
20805	行政事业单位养老支出			32.04	32.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.36	21.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.68	10.68
210	卫生健康支出			16.22	16.22
21011	行政事业单位医疗			16.22	16.22
2101102	事业单位医疗			11.34	11.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出			4.88	4.88
221	住房保障支出			28.00	28.00
22102	住房改革支出			28.00	28.00
2210201	住房公积金			28.00	28.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
公开部门：重庆市荣昌区电子政务中心						单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额		经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	340.24	302	商品和服务支出	75.65		310	资本性支出
30101	基本工资	77.78	30201	办公费	1.36		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3.56	30202	印刷费	0.97		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费			31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费			31005	基础设施建设
30107	绩效工资	172.41	30205	水费			31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.36	30206	电费			31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	7.11		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费			31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	16.67		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30114	医疗费	10.14	30213	维修（护）费	1.50		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	1.92		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.65		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.89		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.18		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	25.67		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.05	30229	福利费			399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	13.89		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出			39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		340.29	公用经费合计						75.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
				公开07表
公开部门：重庆市荣昌区电子政务中心				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市荣昌区电子政务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区电子政务中心				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	30.00	8.07	8.07	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	20.00	4.19	4.19	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	20.00	4.19	4.19	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	10.00	3.88	3.88	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	3.88	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	50	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	410	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—	5.53
三、培训费	—	—	2.65
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

Overview

项目1
项目2
项目3
项目4
项目5

Sheet 1:项目1

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区政府网站及OA办公系统建设维护经费		项目编码：	50015322T000000096265		自评总分：	99.70
项目主管部门：	103-重庆市荣昌区人民政府办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何金亮、李睿		联系电话：	46733591
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		690,000.00		580,000.00		563,898.59
其中：财政拨款		690,000.00		580,000.00		563,898.59		97		10.00	9.70
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展区政府网站及OA办公系统建设维护，数据安全保障率100%，保证了区政府网站及OA办公系统的正常运行。								开展区政府网站及OA办公系统建设维护，对OA办公系统（三级）进行等级保护测评，.区政府网站维护外包服务，进行数据备份和优化。数据安全保障率100%，保证了区政府网站及OA办公系统的正常运行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
年办理业务量	次	≥	20	20	0	100	20	20
年均维护成本增长率	%	＝	0	0	0	100	10	10
数据更新频率	次	≥	12	12	0	100	20	20
年稳定运行天数	天	＝	365	365	0	100	10	10
数据安全保障率	%	＝	100	100	0	100	10	10
系统故障修护处理时间	小时	≤	24	24	0	100	10	10
用户满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10

Sheet 2:项目2

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区电子政务网络运行经费		项目编码：	50015322T000000096267		自评总分：	99.60
项目主管部门：	103-重庆市荣昌区人民政府办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何金亮		联系电话：	46733591
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		470,000.00		370,000.00		355,495.19
其中：财政拨款		470,000.00		370,000.00		355,495.19		96		10.00	9.60
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展电子政务网络运行日常维护，电子政务网络运行通畅率100%，保证行政中心互联网的正常运行。								开展电子政务网络运行日常维护，全面完成相关工作，电子政务网络运行通畅率100%，保证了行政中心互联网的正常运行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
年办理业务量	次	≥	80	80	0	100	20	20
数据更新频率	次	≥	4	4	0	100	20	20
年稳定运行天数	天	＝	365	365	0	100	10	10
网络日常维护覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10
网络运行通畅率	%	＝	100	100	0	100	10	10
网络维护及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10
使用单位满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10

Sheet 3:项目3

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区电子政务考核专项经费		项目编码：	50015322T000000096266		自评总分：	99.10
项目主管部门：	103-重庆市荣昌区人民政府办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李睿、何金亮		联系电话：	46733591
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		440,000.00		350,000.00		320,164.10
其中：财政拨款		440,000.00		350,000.00		320,164.10		91		10.00	9.10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对全区政府网站开展普查监测工作，网站普查监测后整改。开展技术培训、政务网上活动宣传、网络安全应急演练、网站考核、网站组稿等工作，网站安全运行保障率100%，电子政务考核提升5%。								对全区政府网站开展普查监测工作，网站普查监测后整改。开展技术培训2次、政务网上活动宣传2次、网络安全应急演练1次，网站组稿365篇，网站栏目更新50个，网站安全运行保障率100%，电子政务考核提升5%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
培训人数	人	≥	300	380	0	100	10	10
培训宣传次数	次	＝	2	4	0	100	10	10		为提升工作人员技术水平，增加了培训宣传次数。
网站可访问性检测次数	次	≥	365	365	0	100	10	10
网站栏目更新数量	个	≥	48	50	0	100	10	10
网站组稿数量	篇	≥	365	365	0	100	10	10
应急演练次数	次	≥	1	1	0	100	10	10
考核提升率	%	≥	5	5	0	100	5	5
网站安全运行保障率	%	＝	100	100	0	100	10	10
网站错误发生数	个	≤	5	0	0	100	10	10		网站工作质量提高。
用户满意度	%	≥	80	90	0	100	5	5

Sheet 4:项目4

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区行政中心机房维护保养保修经费		项目编码：	50015322T000000096263		自评总分：	100.00
项目主管部门：	103-重庆市荣昌区人民政府办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何金亮		联系电话：	46733591
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		50,000.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款		50,000.00		50,000.00		50,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对机房精密空调、UPS、温湿度系统、监控系统等进行保养保修，保障机房设备安全稳定运行。								开展行政中心机房维护保养保修，全面完成相关工作，机房运行安全率100%，保证了机房设备正常运行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
设备利用率	%	＝	100	100	0	100	10	10
维修保养次数	次	≥	16	16	0	100	20	20
机房运行安全率	%	＝	100	100	0	100	20	20
设备完好率	%	≥	96	96	0	100	10	10
故障排除及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20
使用者满意度	%	＝	100	100	0	100	10	10

Sheet 5:项目5

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区电子政务外网升级改造项目		项目编码：	50015322T000002628114		自评总分：	31.10
项目主管部门：	103-重庆市荣昌区人民政府办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何金亮		联系电话：	46730730
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		6,883,541.54		6,883,541.54		748,800.00
其中：财政拨款		6,883,541.54		6,883,541.54		748,800.00		11		10.00	1.10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				按照重庆市政府对电子政务外网建设的要求与规范，完成我区电子政务外网与市级平台对接，实现我区电子政务外网网络安全的规范化管理。提升我区电子政务外网承载能力及安全防护水平，达到“纵向覆盖区县、乡镇（街道）、村（社区），横向联通党委、人大、政府、政协、法院、检察院等机关及下属单位，并满足对电子政务外网安全防护设备自主管理，安全可控”的要求。				根据项目建设进度，2022年底前支付采购合同总金额的30%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
软件采购数量	套	＝	4	0	100	0	10	0		项目未完成
硬件采购数量	台	＝	36	26	27.78	0	20	0		项目未完成
设备质量合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
网络正常使用年限	年	≥	3	0	100	0	20	0		项目未完成
用户满意度	%	≥	90	0	100	0	10	0		项目未完成
数据采购成本	万元	≤	3	0	0	100	10	10		项目未完成
运维服务成本	万元/年	≤	6	0	0	100	10	10		项目未完成

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