重庆市荣昌区金融事务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）负责联系和服务银行、保险、证券等金融机构，协调和引导区内金融机构为本区经济社会发展提供支持，开展金融协调服务，承担金融运行统计分析和金融机构考核评价等具体事务性工作。
（2）为企业上市提供指导和服务，承担拟上市公司的培育等工作。
（3）承担区内担保公司、小额贷款公司、典当行、基金公司、融资租赁公司、商业保理公司等新兴地方金融机构的服务等具体事务性工作。
（4）承担协助处置非法金融活动中有关事务性工作。
（二）机构设置
重庆市荣昌区金融事务中心从区财政局所属副处级事业单位调整为区政府办公室所属的正处级公益一类财政全额拨款事业单位，下设综合科、金融发展科等4个内设机构。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为70.67万元。收、支与2023年度相比，减少1517.68万元，下降95.6%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有经费收支随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。
1.收入情况。2024年度收入合计70.67万元，与2023年度相比，减少1517.68万元，下降95.6%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有经费收入随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。其中：财政拨款收入70.67万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计70.67万元，与2023年度相比，减少1517.68万元，下降95.6%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有经费支出随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。其中：基本支出34.61万元，占49.0%；项目支出36.06万元，占51.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年末和2024年末结转和结余均为零。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为70.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1517.68万元，下降95.6%。主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有经费收支随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入70.67万元，与2023年度相比，减少1517.68万元，下降95.6%。主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有经费收入随绝大部分人员转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。较年初预算数增加70.67万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，区政府办公室所属区金融事务中心作为新增单位填报决算，故无年初预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出70.67万元，与2023年度相比，减少1517.68万元，下降95.6%。主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有经费支出随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。较年初预算数增加70.67万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，区政府办公室所属区金融事务中心作为新增单位填报决算，故无年初预算经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出61.62万元，占87.2%，较年初预算数增加61.62万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，区政府办公室所属区金融事务中心作为新增单位填报决算，故无年初预算经费。
（2）社会保障和就业支出4.52万元，占6.4%，较年初预算数增加4.52万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，区政府办公室所属区金融事务中心作为新增单位填报决算，故无年初预算经费。
（3）卫生健康支出1.88万元，占2.7%，较年初预算数增加1.88万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，区政府办公室所属区金融事务中心作为新增单位填报决算，故无年初预算经费。
（4）住房保障支出2.65万元，占3.8%，较年初预算数增加2.65万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，区政府办公室所属区金融事务中心作为新增单位填报决算，故无年初预算经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年末和2024年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为零。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出34.61万元。
其中：
人员经费23.92万元，与2023年度相比，减少670.14万元，下降96.6%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有人员经费支出随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效考核奖励等。
公用经费10.69万元，与2023年度相比，减少151.79万元，下降93.4%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有公用经费支出随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.60万元，较年初预算数增加1.60万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，区政府办公室所属区金融事务中心作为新增单位填报决算，故无年初预算经费。较上年支出数减少6.52万元，下降80.3%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有“三公”经费支出随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位未安排因公出国（境）任务。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度和2024年度均未安排因公出国（境）任务。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车编制且未购置公务用车，所以无公务用车购置费。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车编制且无公务用车，所以无公务用车运行维护费。
公务接待费1.60万元，主要用于接待金融监管部门检查指导工作、协调处理金融机构相关事务及友好区县来荣调研。费用支出较年初预算数增加1.60万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，区政府办公室所属区金融事务中心作为新增单位填报决算，故无年初预算经费。较上年支出数减少6.52万元，下降80.3%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有公务接待费支出随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次166人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费96.23元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.73万元，与2023年度相比，减少11.14万元，下降93.9%；本年度培训费支出0.97万元，与2023年度相比，减少2.83万元，下降74.5%；本年度差旅费支出1.81万元，与2023年度相比，减少16.19万元，下降89.9%。主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有经费支出随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出10.69万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、维修（护）费、印刷费、工会经费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少151.79万元，下降93.4%，主要原因是机构改革，区金融事务中心隶属关系改变，从区财政局所属事业单位调整为区政府办公室所属事业单位，本年度原有机关运行经费支出随绝大部分人员划转至区财政局国库集中支付中心，故上下年度变动大。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金70.67万元。
单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附件2。
（二）单位绩效评价情况
本单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471073。
附件：1.重庆市荣昌区金融事务中心2024年度单位决算公开报表
2.重庆市荣昌区金融事务中心2024年度单位整体绩效自评表和项目绩效自评表
收入支出决算总表
公开01表
单位：重庆市荣昌区金融事务中心 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
70.67 |
一、一般公共服务支出 |
61.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4.52 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.88 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.65 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
70.67 |
本年支出合计 |
70.67 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
70.67 |
总计 |
70.67 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：重庆市荣昌区金融事务中心 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
61.62 |
61.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
61.62 |
61.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
25.56 |
25.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区金融事务中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
70.67 |
34.61 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
61.62 |
25.56 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
61.62 |
25.56 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
25.56 |
25.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区金融事务中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
70.67 |
一、一般公共服务支出 |
61.62 |
61.62 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
70.67 |
本年支出合计 |
70.67 |
70.67 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
70.67 |
总计 |
70.67 |
70.67 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区金融事务中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
70.67 |
34.61 |
36.06 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
61.62 |
25.56 |
36.06 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
61.62 |
25.56 |
36.06 |
|
2010301 |
行政运行 |
25.56 |
25.56 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区金融事务中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
23.92 |
302 |
商品和服务支出 |
10.69 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5.03 |
30201 |
办公费 |
0.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.64 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.14 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.01 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.51 |
30207 |
邮电费 |
0.81 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.01 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
30211 |
差旅费 |
1.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.33 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.60 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.78 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
23.92 |
公用经费合计 |
10.69 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区金融事务中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区金融事务中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区金融事务中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
10.69 |
|
（一）支出合计 |
1.60 |
1.60 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
10.69 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.60 |
1.60 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.60 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
12 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
166 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.73 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.97 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
1.81 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区金融事务中心整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000003 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
屈利伟 |
联系电话： |
61472605 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
|
|
706,722.91 |
|
706,722.91 |
100 |
10 |
10.00 |
|
其中：财政拨款 |
|
|
|
|
706,722.91 |
|
706,722.91 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
706,722.91 |
|
706,722.91 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
金融服务质效不断提升，搭建1个线上平台，新增“融易贷”贷款额度5000万元，开展打击非法集资大型集中宣传活动数量2次以上，部门预决算按时公开率100%，金融服务满意度90%以上，预算执行率100%。 |
金融服务质效不断提升，搭建1个线上平台，新增“融易贷”贷款额度5000万元，开展打击非法集资大型集中宣传活动数量2次，部门预决算按时公开率100%，金融服务满意度90%，预算执行率100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
搭建线上平台数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20.00 |
20.00 |
是 |
|
|
新增“融易贷”贷款额度 |
万元 |
= |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20.00 |
20.00 |
是 |
|
|
开展打击非法集资大型集中宣传活动数量 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20.00 |
20.00 |
是 |
|
|
宣传政策知晓率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10.00 |
10.00 |
否 |
|
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10.00 |
10.00 |
否 |
|
|
金融服务满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10.00 |
10.00 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10.00 |
10.00 |
否 |
|
|
项目1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
打非防范金融风险 |
项目编码： |
50015325T000004669412 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
龚晓枫 |
联系电话： |
46788081 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
83,348.00 |
|
83,348.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
83,348.00 |
|
83,348.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
83,348.00 |
|
83,348.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展非法集资风险排查10次以上，开展非法集资大型宣传活动2次以上，发放宣传资料5万份以上，宣传政策知晓率85%以上，投诉处理满意率90%以上。 |
开展非法集资风险排查10次以上，开展非法集资大型宣传活动2次以上，发放宣传资料5万份以上，宣传政策知晓率85%以上，投诉处理满意率90%以上。 |
开展非法集资风险排查10次，开展非法集资大型宣传活动2次，发放宣传资料6万份，宣传政策知晓率达85%，投诉处理满意率达90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放宣传资料数量 |
万份 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
开展非法集资风险排查数量 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
与金融监管部门开展集中宣传活动数量 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
宣传政策知晓率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
投诉处理满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
金融服务实体经济 |
项目编码： |
50015325T000004669419 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
唐莎莎 |
联系电话： |
61472605 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
178,042.79 |
|
178,042.79 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
178,042.79 |
|
178,042.79 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
178,042.79 |
|
178,042.79 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展地方金融机构现场检查次数至少2次，召开企业上市专题会至少2次，贷款贴息补助信用村个数5个以上，线上平台注册用户100户以上，上市政策宣传知晓率达到80%以上，上市培训人员满意度达90%以上。 |
开展地方金融机构现场检查次数至少2次，召开企业上市专题会至少2次，贷款贴息补助信用村个数5个以上，线上平台注册用户100户以上，上市政策宣传知晓率达到80%以上，上市培训人员满意度达90%以上。 |
开展地方金融机构现场检查次数2次，召开企业上市专题会2次，贷款贴息补助信用村个数4个，线上平台注册用户100户，上市政策宣传知晓率达到80%，上市培训人员满意度达80%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
贷款贴息补助信用村个数 |
个 |
≥ |
5 |
4 |
20 |
0 |
20 |
0 |
是 |
按照评定指标和要求，结合申请村社具体情况，最终符合评定要求的信用村为4个。 |
|
开展金融机构现场检查次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
开展企业上市专题会次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
线上平台注册用户 |
户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
上市政策宣传知晓率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
上市培训人员满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
“企业融资一件事”平台建设及维护项目 |
项目编码： |
50015325T000004669449 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
103-重庆市荣昌区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
唐莎莎 |
联系电话： |
61472605 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
99,200.00 |
|
99,200.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
99,200.00 |
|
99,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
99,200.00 |
|
99,200.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
搭建线上平台1家，线上平台注册金融机构数量10家以上，线上平台建设任务完成率达80%。平台知晓率70%以上，用户满意度90%以上。 |
搭建线上平台1家，线上平台注册金融机构数量10家以上，线上平台建设任务完成率达80%。平台知晓率70%以上，用户满意度90%以上。 |
搭建线上平台1家，线上平台注册金融机构数量10家，线上平台建设任务完成率80%。平台知晓率70%，用户满意度90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
搭建线上平台数量 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
线上平台注册金融机构数量 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
线上平台建设任务完成率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
平台知晓率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
用户满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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市政府部门网站
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