重庆市荣昌区人民政府
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关于2019年区级财政预算调整
方案（草案）的报告
区人大常委会：
现将2019年区级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、区级财政预算调整事由
（一）新增政府债务。
2019年，市财政局核定我区新增债务额度为70000万元，其中：新增政府债券额度53000万元、外债转贷额度17000万元，均为一般债务。按照市委、市政府工作要求，全面落实保障“三大攻坚战、市级重大项目、在建项目后续建设”工作任务清单，结合荣昌实际，按照“轻重缓急、保民生、保重点、保稳定”的原则，将新增政府债券用于污水管网建设等环保项目，黄金坡中小学建设、中医院迁建等民生项目，以及堡尚路、万堡路改建和农
村饮水安全巩固提升工程等农村基础设施建设项目；外债转贷用于玉带河综合整治、濑溪河（昌州—万灵段）防洪及水环境治理、黄金坡小城市可持续发展项目。
（二）减税降费政策调整。
今年以来，按照中央关于全面实施减税降费和要求各级政府过“紧日子”的指示精神，根据预算法第三十五条规定的“量入为出、收支平衡”原则，考虑到减税降费产生的是基础性缺口，必须通过支出规模的压减予以解决，拟对区本级财力安排的预算中，除“三保”等刚性支出外的项目支出进行压减，合计压减支出8066万元。同时基于积极与稳妥的权衡，将2019年一般公共预算收入调减8066万元，同口径增幅由5%调整为1.9%。其中：税收调减5066万元，增幅由9%调整为6%；非税收入调减3000万元，同口径增幅由-1.5%调整为-4%。
二、区级财政预算调整方案
根据上述事项，相应调整经区十七届人大第四次会议审议批准的区级年初预算。
（一）一般公共预算。
收入预算总计调整为881885万元，较年初预算819951万元调增61934万元。其中：区级收入调减8066万元，由年初预算的287700万元调整为279634万元，具体是税收收入减少5066万元，非税收入减少3000万元；转移性收入调增70000万元，由年初预算的532251万元调整为602251万元，具体是地方政府债务收入增加70000万元。
支出预算总计调整为881885万元，较年初预算819951万元调增61934万元，其中：区级支出调增61934万元，由年初预算的800980万元调整为862914万元，主要用于环保、教育、城市建设等重点民生事项。
（二）政府性基金预算。
政府性基金预算与年初保持一致。
（三）国有资本经营预算。
国有资本经营预算与年初保持一致。
需要说明的是，根据预算法等相关规定，除预算调整事项外，对于上级专项转移支付、使用上年结转资金、科目间调整、动支预备费等预算变动事项，以及调入预算稳定调节基金实现收支平衡等引起的收支规模、科目间的变动，将在年度执行完毕后，按程序报区人大备案。
以上报告，请予审议。
附件：2019年荣昌区一般公共预算收支调整预算表
重庆市荣昌区人民政府
2019年11月18日
附件
2019年荣昌区一般公共预算收支调整预算表
（单位：万元）
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预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 | |
|
总计 |
819951 |
61934 |
881885 |
总计 |
819951 |
61934 |
881885 |
|
区级收入合计 |
287700 |
-8066 |
279634 |
区级支出合计 |
800980 |
61934 |
862914 |
|
一、税收收入 |
180900 |
-5066 |
175834 |
一、一般公共服务支出 |
80951 |
-8066 |
72885 |
|
增值税 |
52000 |
-5066 |
46934 |
其中：其他一般公共服务支出（款） |
12368 |
-8066 |
4302 |
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营业税 |
325 |
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325 |
其他一般公共服务支出（项） |
12368 |
-8066 |
4302 |
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企业所得税 |
20000 |
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20000 |
二、外交支出 |
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个人所得税 |
4800 |
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4800 |
三、国防支出 |
954 |
|
954 |
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资源税 |
1200 |
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1200 |
四、公共安全支出 |
30030 |
|
30030 |
|
城市维护建设税 |
12000 |
|
12000 |
五、教育支出 |
168892 |
24300 |
193192 |
|
房产税 |
6000 |
|
6000 |
其中：普通教育（款） |
119921 |
24300 |
144221 |
|
印花税 |
2200 |
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2200 |
小学教育（项） |
50616 |
5500 |
56116 |
|
城镇土地使用税 |
42000 |
|
42000 |
初中教育（项） |
30409 |
8000 |
38409 |
|
土地增值税 |
12000 |
|
12000 |
高中教育（项） |
33990 |
10800 |
44790 |
|
耕地占用税 |
3500 |
|
3500 |
六、科学技术支出 |
10213 |
|
10213 |
|
契税 |
24750 |
|
24750 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6418 |
|
6418 |
|
环境保护税 |
125 |
|
125 |
八、社会保障和就业支出 |
105577 |
|
105577 |
|
二、非税收入 |
106800 |
-3000 |
103800 |
九、卫生健康支出 |
102639 |
8000 |
110639 |
|
专项收入 |
9000 |
|
9000 |
其中：公立医院（款） |
5594 |
8000 |
13594 |
|
行政事业性收费收入 |
10500 |
|
10500 |
中医（民族）医院 |
209 |
8000 |
8209 |
|
罚没收入 |
6000 |
|
6000 |
十、节能环保支出 |
21674 |
17300 |
38974 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
78800 |
-3000 |
75800 |
其中：污染防治（款） |
5948 |
17300 |
23248 |
|
其他收入 |
2000 |
|
2000 |
水体（项） |
2610 |
17300 |
19910 |
|
政府住房基金收入 |
500 |
|
500 |
十一、城乡社区支出 |
61783 |
20400 |
82183 |
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其中：城乡社区管理事务（款） |
8428 |
5000 |
13428 |
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其他城乡社区管理事务支出（项） |
4991 |
5000 |
9991 |
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其中：城乡社区公共设施（款） |
36550 |
15400 |
51950 |
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小城镇基础设施建设（项） |
17093 |
3900 |
20993 |
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其他城乡社区公共设施支出（项） |
19457 |
11500 |
30957 |
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|
十二、农林水支出 |
69896 |
|
69896 |
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|
十三、交通运输支出 |
47954 |
|
47954 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
18124 |
|
18124 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
10362 |
|
10362 |
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|
十六、金融支出 |
130 |
|
130 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
60 |
|
60 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
11177 |
|
11177 |
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|
十九、住房保障支出 |
22601 |
|
22601 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
831 |
|
831 |
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
3413 |
|
3413 |
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|
二十二、预备费 |
10000 |
|
10000 |
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|
二十三、其他支出 |
2500 |
|
2500 |
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|
二十四、债务付息支出 |
14797 |
|
14797 |
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|
二十五、债务发行费用支出 |
4 |
|
4 |
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转移性收入合计 |
532251 |
70000 |
602251 |
转移性支出合计 |
18971 |
|
18971 |
|
一、上级补助收入 |
214740 |
|
214740 |
一、上解支出 |
18971 |
|
18971 |
|
二、调入预算稳定调节基金 |
28132 |
|
28132 |
二、安排预算稳定调节基金 |
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三、调入资金 |
250000 |
|
250000 |
三、地方政府债务转贷支出 |
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四、地方政府债务收入 |
|
70000 |
70000 |
四、结转下年 |
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地方政府债券收入（新增） |
|
53000 |
53000 |
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地方政府外债借款收入 |
|
17000 |
17000 |
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|
五、上年结转 |
39379 |
|
39379 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
