区十七届人大五次会议

材 料    （  六  ）

关于荣昌区2019年预算执行情况

和2020年预算（草案）的报告

——2020年1月18日在重庆市荣昌区第十七届

人民代表大会第五次会议上

重庆市荣昌区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将荣昌区2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，面对愈加复杂的宏观经济形势，全区财政工作在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为纲领，以党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在重庆调研时重要讲话精神为指导，坚持“财”为“政”服务的鲜明导向，全面落实区委重大决策部署，持续深化财税改革，调整优化支出结构，切实加强绩效管理，有效防范债务风险。财政运行总体平稳，较好保障了新中国成立70周年各项大事要事，服务了全区经济社会发展大局。

按照区十七届人大四次会议审议批准的《关于荣昌区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》，以及区第十七届人大常委会第三十一次会议批准的预算调整方案，现将2019年全区和区级预算执行情况报告如下：

（一）2019年一般公共预算执行情况。

1．全区一般公共预算收支执行情况。

2019年，全区一般公共预算收入年初预算为287700万元，调整预算为279634万元，完成279689万元，为调整预算的100.02%，较上年完成数同口径增长2%。其中：税收收入完成175836万元，为调整预算的100%，较上年完成数增长（下同）6%。其中：

——增值税43513万元，下降1%。

——企业所得税20143万元，增长20.9%。

——个人所得税5525万元，下降0.7%。

——资源税924万元，下降22.1%。

——城市维护建设税9586万元，下降9.1%。

——房产税5575万元，增长2.4%。

——印花税2211万元，增长13.3%。

——城镇土地使用税34185万元，下降29.6%。

——土地增值税14474万元，增长272.1%。

——契税33525万元，增长43.2%。

——耕地占用税5751万元，增长38.5%。

——环境保护税170万元，增长45.3%。

——非税收入103853万元，下降4.2%。

全区一般公共预算支出年初预算为800980万元，调整预算为862914万元，完成919845万元，为调整预算的106.6%，较上年完成数增长（下同）29.5%。其中：

——一般公共服务支出96808万元，增长8.4%。主要用于：保证党政机关、人大、政协和民主党派正常运转，提高履职能力；支持工会、共青团、妇联等群团组织积极发挥桥梁纽带作用；保障机构改革平稳推进。

——公共安全支出31807万元，增长10.9%。主要用于：落实公安、司法办案经费，支持警务保障及基层派出所建设，保障辅警群体提标、加大反恐、禁毒工作力度，助推道路交通管理及信息化建设，增强公共安全保障能力。

——教育支出198143万元，增长35.9%。主要用于：提高教育经费保障水平，促进学前教育、义务教育、高中教育和职业教育健康发展。推进薄弱学校改造，落实校舍维修长效机制，完善困难学生资助政策，支持黄金坡小学、黄金坡初高中、广顺中心幼儿园、清升中学建设和后西小学扩建工程，加强师资培育，全面提升教育质量。

——科学技术支出13215万元，增长75.2%。主要用于：兑现鼓励企业转型发展优惠政策，激励企业加大研发创新投入；支持国家高新区发展，推进科技服务、研发平台建设；助推科学技术普及、专利资助等工作开展。

——文化旅游体育与传媒支出9575万元，增长47.3%。主要用于：支持公共文旅服务体系建设，继续保障“三馆”免费开放，支持竞技性、群众性体育发展，持续举办“铁人三项”赛，全力保障首届国际马拉松赛事顺利举行，推动旅游营销和“非遗”保护，落实旅游厕所建设，促进传统媒体和新兴媒体融合发展，丰富群众文体生活。

——社会保障和就业支出113198万元，增长33.9%。主要用于：按时足额兑现城乡低保、退役士兵安置、优抚对象等补助政策，重点关注残疾人、精神病人等特殊人群的救助，切实兜底困难群众基本生活。支持养老事业，扶持就业和创业，促进社会福利和红十字事业发展。

——卫生健康支出105249万元，增长30.3%。主要用于：落实城乡合作医疗保险财政补助，加大医院设备购置、人才培养投入，推动医联体建设，加强精神病患者救治救助和妇幼健康保障，提升疾病预防控制水平，保障计生、中医药和食品药品监管，全力支持“三创”工作。

——节能环保支出54774万元，增长36.6%。主要用于：强化环保能力建设，保障污水处理设施及配套管网建设的运营维护，推动畜禽粪污资源化利用工程，落实烧结砖企业环保关闭补助，支持高升桥水库和黄金坡水厂水源地环境污染整治项目，推动页岩气开发利用。

——城乡社区支出71434万元，增长40.1%。主要用于：支持城区道路建设和市政设施维修维护，加强城乡社区规划管理和绿化管护，支持统筹新区老城协调发展，加快推进小城镇基础设施建设，保障黄金坡城市休闲公园建设，提升人居环境。

——农林水支出101909万元，增长25.8%。主要用于：保障农业、林业、水利、扶贫和农业综合开发等投入。持续推动乡村振兴，扶持村级集体经济发展，全面落实脱贫攻坚各项政策措施；加强动物疫病防控、森林防火防虫，提高防灾减灾能力；促进普惠金融发展，降低生产经营风险；支持水利工程建设，保障农村生产生活安全用水，继续推动“河长制”。

——交通运输支出51665万元，增长53%。主要用于：支持国省道干线公路、公路安防工程、农村道路建设，畅通城区交通网络，完善农村公路微循环。兑现农村客运、公交车等政策性补贴，保障治超工作开展，完善“四好农村路”网络。

——资源勘探信息等支出7746万元，增长11.9%。主要用于：加大企业扶持力度，重点支持工业企业转型升级和小微企业成长壮大；支持工业企业升规，鼓励企业上市融资，推动区属国有企业转型做实。

——商业服务业等支出2589万元，下降52.4%。主要用于：大力推进电子商务与快递物流协同发展，支持市场体系建设，提升餐饮服务水平，推动传统商贸向新兴消费转变，促进夏布小镇发展。

——自然资源海洋气象等支出7494万元，下降28.8%。主要用于：支持土地资源利用与保护，做好我区国土空间规划，保障气象预报预测服务开展。

——住房保障支出32393万元，增长45.2%。主要用于：加快推进保障性安居工程建设，加强廉租房管理，助推农村危旧房改造，支持棚改和配套基础设施建设，改善城乡群众居住条件。

2．区本级一般公共预算收支执行情况。

2019年，区本级一般公共预算收入年初预算为230474万元，完成209887万元，较上年完成数下降6.6%。

区本级一般公共预算支出年初预算为728608万元，完成785095万元，较上年完成数增长34.6%。

（二）2019年政府性基金预算执行情况。

1．全区政府性基金预算收支执行情况。

2019年，全区政府性基金收入年初预算为300000万元，完成310000万元，较上年增长30.2%。其中国有土地使用权出让收入269624万元，增长18.7%。

全区政府性基金预算支出年初预算为98253万元，完成108653万元，较上年增长5.4%。其中：

——文化旅游体育与传媒支出225万元，主要用于旅游厕所建设。

——社会保障和就业支出954万元，增长8%。主要用于：落实水库移民后期扶持政策，维护社会稳定。

——城乡社区支出99560万元，增长3.2%。主要用于：征地拆迁补偿支出，重点支持教育、交通、市政等重大基础设施建设，提升城市品质。

——其他支出3508万元，增长37.1%。主要用于：社区健身点、青少年示范性综合实践基地、养老服务站等公益性项目建设，保障敬老院整改和乡村学校少年宫运行。

2．区本级政府性基金收支执行情况。

2019年，区本级政府性基金预算收入年初预算为300000万元，完成310000万元，较上年增长30.2%。区本级政府性基金预算支出年初预算为95253万元，完成83895万元，较上年下降10.5%。

（三）2019年国有资本经营预算执行情况。

1．全区国有资本经营预算收支执行情况。

2019年，全区国有资本经营预算年初预算收入为5075万元，实际完成收入为5302万元，其中上级补助收入227万元；支出为4811万元，结转下年支出491万元。

2．区本级国有资本经营预算收支执行情况。

2019年，区本级国有资本经营预算年初预算收入为5075万元，实际完成收入为5302万元，其中上级补助收入227万元；支出为4811万元，结转下年支出491万元。

（四）主要资金安排使用情况。

1﹒结转资金使用情况。

2018年结转资金9.8亿元全部纳入2019年年初预算安排，其中一般公共预算3.9亿元、政府性基金预算5.4亿元、国有资本经营预算0.5亿元，全年已按要求使用9.8亿元。

2﹒转移支付资金使用情况。

2019年，上级提前下达的转移支付21.47亿元全部纳入年初预算安排。在预算执行中，上级增加转移支付9.35亿元，主要用于城乡义务教育经费保障、农村综合改革试点、困难群众医疗救助、体育场馆免费开放及其他指定用途。

3﹒预备费使用情况。

2019年安排预备费1亿元，实际使用0.05亿元，主要用于应对非洲猪瘟，处置疑似疫情等急需开支但年初预算不足的项目。

（五）全区财政平衡情况。

2019年，全区一般公共预算可支配收入1005261万元（区级收入279689万元，加上级返还性收入18685万元、一般性转移支付收入170573万元、一般公共预算专项收入118967万元、调入预算稳定调节基金19266万元、地方政府债券收入126000万元、调入资金258866万元和上年结转收入39370万元，减上解上级支出26155万元）；全区一般公共预算支出919845万元，地方政府债务还本支出73000万元，结转下年支出12361万元，安排预算稳定调节基金55万元。收支品迭后，当年无结余。

2019年，全区政府性基金预算可支配收入114723万元（区级收入310000万元，加上级补助收入18384万元和上年结转收入53755万元，减上解上级支出8550万元、调出资金258866万元）；政府性基金预算支出108653万元，结转下年支出6070万元，当年收支平衡。

2019年，全区国有资本经营预算可支配收入5302万元（上年结转收入为5075万元，加上级补助收入227万元）；国有资本经营预算支出为4811万元，结转下年支出491万元，当年收支平衡。

2019年，财政收支执行情况基本正常，全区财政收支实现平衡，较好的完成了区十七届人大第四次会议审议批准的预算任务和区第十七届人大常委会第三十一次会议批准的调整预算任务。

二、落实区人大预算决议情况

2019年，区人民政府认真贯彻《预算法》《重庆市预算审查监督条例》，全面落实区委决策部署，按照区十七届人大第四次会议有关决议和区人大常委会对1—7月财政预算执行情况的审议意见和各项审计整改要求，着力抓实收入、优化支出、服务发展、惠及民生、防范风险，促进经济高质量发展，有效保障全区财政平稳运行，促进经济社会持续健康发展。

1. 紧盯“标线”，组织收入稳中求进。

依法执收有成效。强化税收征管，加强部门联动，通过对重点行业、重点领域、重点税种的监控，做到应收尽收。税收占比由2018年的58.4%提高至62.8%，较上年增加了4.4个百分点，收入质量得到有效提高。统筹调度有作为。抓住房地产市场余热，优化资源配置，完善配套设施，充分挖掘潜力，不断提升土地增值空间，国有土地使用权出让收入完成26.9亿元，增长18.7%。加大财政资金统筹力度，有力支撑公共服务投入。全年盘活存量2.5亿元，用于保民生、补短板、增后劲项目，唤醒了沉睡资源，提升了资金效益。争取资金有突破。紧跟上级动向，找准政策重点，因地制宜谋划项目，在各部门群策群力下，全年争取上级资金31亿元，比上年增加6.91亿元，增长28.7%，基本建设保障能力不断提高。债券支持有力度。积极对接上级地方债券发行，今年共争取新增债券5.3亿元，再融资债券7.3亿元，外债1.7亿元，缓解了偿债压力，降低了债务成本。

1. 围绕“主线”，服务经济优中向好。

落实减税降费，为财源固本。今年以来，面对更大规模减税降费政策的落地，增强为企业服务的主动性，落实了小微企业“提标、扩面、减半、扩固”，增值税降“四率”、扩“抵扣”、退“留抵”，个人所得税专项附加扣除等减税政策，合计减税8.1亿元。社保缴费减征3.8亿元，切实减轻民营企业负担。通过减税降费，让改革政策的减负效应、企业转型的助推效应和高质量发展的叠加效应得到充分释放。加大产业扶持，为升级铺路。优化营商环境，充分发挥财政政策、资金吸附带动作用，支持产业结构调整。制定支持工业企业高质量发展十七条，试行扶持陶瓷产业发展十六条等政策，安排扶持资金1.08亿元，兑现招商引资优惠政策，培育电子电路、医药、环保等重点产业稳产增效，巩固现有财源，拓展增量财源。丰富融资方式，为企业护航。通过加强银企合作、促进信息沟通，发挥财政资金增信以及创新金融服务等方式，聚焦精准信贷投放，金融服务实体经济质效显著，2019年末全区银行贷款余额332.6亿元，较上年增加61.1亿元，增幅22.5%，增速排全市第2位。落实上市倍增计划，企业上市挂牌工作稳步推进，全年新增挂牌企业34家，全区累计上市挂牌企业达50家。

1. 严守“底线”，民生保障广中求精。

不忘初心，坚持民生导向不动摇，坚持“三保”兜底不松懈，聚焦解决群众“急难愁盼”民生难题，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。全年民生支出69.9亿元，占一般公共预算支出的76%。实打实发展教育，筹集4.3亿元用于黄金坡小学和初高中建设，改善城乡义务教育办学条件，完善校园安防设施，提升核心教育质量，真切回应人民对优质教育的殷切期盼。心连心兜底社保，困难群众切实安抚，退役军人妥善安置，提标政策全面兑现，城乡低保人员保障标准分别提高到月均580元、440元，群众切身利益得到有效保障。点对点关怀健康，投入城乡居民合作医疗保险财政补助3.5亿元，惠及68万群众；基本药物补助、计划生育奖励扶助、离岗乡村医生补助等惠民措施进一步得到落实；中医院迁建有序推进。手拉手脱贫攻坚，一方面多渠道筹集资金1.65亿元，确保1200人稳定脱贫，支持发展壮大村级集体经济，抓好精准扶贫和巡视整改，落实“两不愁三保障”各项工作。一方面做好财政扶贫资金动态监控，确保“好钢用在刀刃上”。硬碰硬促进和谐，稳妥做好机构改革全过程的指标分割和经费划转工作，保障行政运行稳定；筹集资金推动城市管网、公园绿地、湖库河流建设整治，做好垃圾分类试点，改善人居环境；统筹1226万元，强力管控非洲猪瘟，确保群众“舌尖上的安全”。

1. 坚持“高线”，财税改革硬中出新。

坚持改革与管理并重，推动财政管理规范化、精细化。织密预算管理网络，在编制环节做到“四个坚持”，无惧“动奶酪”，即坚持零基预算、坚持零结转、坚持一般性项目压减5%、坚持公开评审，并首次将预算编制模块并入大平台，实现一体化管理。在执行环节把握“一个时间点”，定时“敲钟”，即每季度梳理向上争取项目资金情况和专项资金支出进度，进行全区范围内通报督查。在公开环节找准“两个关键词”，晒好“账本”，一个是全面，公开了区内65个单位的预决算收支情况，实现全范围全覆盖；第二是及时，严格按照要求时限，做好各网站公开工作。强化预算绩效管理，探索将绩效管理嵌入到预算编制、执行、决算、公开全过程。各部门在编制预算时同步编制绩效目标，执行中大幅增加财政支出绩效评价项目，全年单位自评和财政重点评价累计评价总资金逾30亿元。切实优化业务流程，全面完成212个预算单位的国库集中支付电子化改革工作，实现了财政支付、清算业务的无纸化办公；上线政府采购“云平台”，大大提高采购工作效率和质量，完成政府采购358批次，采购金额1.7亿元，资金节约率6.56%。完善财政监督管理，加强行政事业单位资产管理，积极盘活闲置资产，确保国有资产保值增值；发挥投资评审作用，完成评审项目117个，审减资金2.12亿元，审减率达8.55%；开展“一卡通”专项治理，督促单位清理归还拖欠民营企业中小企业欠款4142.77万元；组织开展镇街财政干部和农村财务人员培训，共计培训182人次，财政财务人员遵纪守法意识进一步提升。

1. 不碰“红线”，风险管控强中有力。

筑牢高质量发展防护墙，维护全区财经秩序稳定。一是严控债务风险。加大政府债务管理力度，强化主体责任，建立台账式管理机制，定期搜集数据，在全面摸清债务底数的基础上加强风险监测，及时进行预警。强力管控隐性债务，将“远虑”与“近忧”相结合，分别制订长期化解计划和短期偿债方案，逐步缩小债务规模，切实做到心中有数、手中有策、肩上有责。2019年底政府债务余额为63.2亿元，严格控制在市财政局下达的债务限额内。在严堵违规举债“暗道”的同时拓宽规范举债的“明渠”，积极争取新增债券资金投入环保、教育、建设各领域，有效的减轻了融资压力。二是防范金融风险。加强非法集资高危行业和机构的排查、预警和监控，面向重点人群加大宣传引导；通过部门间的协作，稳妥推进案件处置，8起积案累计结案5起，切实化解存量风险，有效地遏制了非法集资案件的高发势头，维护了社会稳定。

各位代表，过去一年的财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得的成绩来之不易，这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大依法监督和区政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行中还存在诸多困难：一是收入组织“有挑战”，宏观经济影响和减税降费等政策影响将持续加压，新旧动能转换期收入持续增长的不确定性和不稳定性仍然存在；二是收支平衡“有压力”，“三保”等刚性支出增长较快，重大项目建设和城市发展需要一肩挑，可用财力吃紧，收支矛盾依然突出；三是财政改革“要创新”，以绩效为导向的预算制度改革有待深化，财政资源配置效率和使用绩效需进一步提升；四是财政风险“要上心”，虽然我区政府债务风险总体可控，但结构性、局部性的债务风险仍需要密切关注。面对这些困难，我们将以积极的姿态、变革的思维、务实的举措努力加以解决。

三、2020年预算（草案）

（一）2020年财政工作指导思想。

2020年是“十三五”收官之年，也是全面建成小康社会之年，做好财政工作意义重大。全区财政工作的指导思想是：继续深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧扭住新发展理念推动发展，全面贯彻各级会议精神，紧盯区委战略部署，科学研判和应对全区财政经济趋势性变化，牢固树立过“紧日子”思想，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，稳扎稳打，确保财政持续健康发展和社会大局稳定。

（二）2020年预算（草案）。

1．一般公共预算收支安排意见。

（1）全区一般公共预算收支安排意见。

2020年，全区一般公共预算收入拟安排290100万元，较上年完成数增长3.8%。税收收入安排186300万元，较上年完成数增长6%，拟安排收入加上级返还性收入18685万元、一般性转移支付收入73476万元、专项转移支付收入127935万元、上年结转12361万元，调入预算稳定调节基金55万元，调入资金374242万元，减上解上级支出26155万元，可供当年安排的财力为870699万元。

全区一般公共预算支出安排870699万元，一般公共预算收支平衡。

主要收入项目安排情况：

——增值税39000万元，较上年完成数下降（下同）10.4%。

——企业所得税23200万元，增长15.2%。

——个人所得税5040万元，下降8.8%。

——资源税901万元，下降2.5%。

——城市维护建设税8680万元，下降9.5%。

——房产税5699万元，增长2.2%。

——印花税2399万元，增长8.5%。

——城镇土地使用税39945万元，增长16.8%。

——土地增值税15000万元，增长3.6%。

——耕地占用税6500万元，增长12.8%。

——契税39500万元，增长17.8%。

——非税收入103800万元。

主要支出项目安排情况：

——一般公共服务支出82986万元，较上年预算数增长（下同）2.5%。

——公共安全支出30887万元，增长2.9%。

——教育支出188033万元，增长11.3%。

——科学技术支出11545万元，增长13%。

——文化旅游体育与传媒支出7779万元，增长21.2%。

——社会保障和就业支出118296万元，增长12%。

——卫生健康支出118005万元，增长15%。

——节能环保支出25291万元，增长16.7%。

——城乡社区支出67617万元，增长9.4%。

——农林水支出74989万元，增长7.3%。

——交通运输支出51701万元，增长7.8%。

——资源勘探信息等支出18898万元，增长4.3%。

——商业服务业等支出10946万元，增长5.6%。

——自然资源海洋气象等支出3461万元，下降69%。

——住房保障支出28501万元，增长26.1%。

（2）区本级一般公共预算收支安排意见。

2020年，区本级一般公共预算收入拟安排230100万元，较上年完成数增长9.6%。其中：税收收入为126300万元，增长18.4%。拟安排收入加上级返还性收入18685万元、一般性转移支付收入73476万元、专项转移支付收入127935万元、上年结转收入12361万元、镇街上解收入29005万元，调入预算稳定调节基金55万元，调入资金374242万元，减补助下级支出47536万元、上解上级支出26155万元，可供当年安排的财力为792168万元。

区本级一般公共预算支出安排792168万元，当年收支平衡。

2．政府性基金预算收支安排意见。

（1）全区政府性基金预算收支安排意见。

2020年，全区政府性基金预算收入拟安排392000万元，加上级专项转移支付收入967万元、上年结转收入6070万元，减去上解上级支出8550万元，减去调出资金340000万元，当年可支配政府性基金预算收入为50487万元。

全区政府性基金预算支出安排50487万元，政府性基金预算收支平衡。

（2）区本级政府性基金预算收支安排意见。

2020年，区本级政府性基金预算收入拟安排392000万元，加上级专项转移支付收入967万元、上年结转收入6070万元，减去上解上级支出8550万元、减去调出资金340000万元、补助镇街支出3000万元，当年可支配政府性基金预算收入为47487万元。

区本级政府性基金预算支出安排47487万元，政府性基金预算收支平衡。

3．国有资本经营预算收支安排意见。

（1）全区国有资本经营预算收支执行情况。

2020年，全区国有资本经营预算年初预算收入为491万元；国有资本经营预算支出安排491万元。国有资本经营预算收支平衡。

（2）区本级国有资本经营预算收支执行情况。

2020年，区本级国有资本经营预算年初预算收入为491万元，支出安排491万元，收支平衡。

（三）2020年财政工作思路。

1．牵紧收入“牛鼻子”，促进财政平稳运转。把提升收入质量放在突出位置，以“真金白银”服务全区发展，做到“四个加力”。一是加力做好收入组织。运用多种手段组织财政收入，持续做好征收潜力挖掘、存量资金盘活和历年欠税清缴，既不竭泽而渔也不放水通融，形成良好可持续发展机制。二是加力争取上级资金。抓住成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，突出在“项目谋划早、对接沟通快、推进措施实”上下功夫，找准上级支持政策的切入点，配合、引导部门做好项目谋划、包装和申报，力争壮大转移支付规模。三是加力支持经济发展。全力支持荣昌高新区产业承载能力提升，统筹利用现有财政资金渠道，持续加大对产业发展的扶持力度，持续打造优良营商环境，大力推动企业上市，支撑我区三产融合发展。四是加力做到收支紧平衡。一方面拓宽资金来源渠道，通过更大力度争取地方专项债券，盘活存量、用活增量等措施“找资金”，一方面严格预算编制管理，调整优化支出结构，坚决压减一般性支出，科学合理“用资金”。

2．立足分配“关键点”，促进社会和谐进步。坚持承诺于民、兑现于民和服务于民，更好的发挥财政资金撬动作用，科学持续增强民生保障，做到“四要”。一是“要有规模”，集中财力做好普惠性基础性兜底性民生，坚持将财政支出的75%以上投入民生领域，统筹资金加强优质办学、确保扶贫攻坚效果、支持城市品质提升、做好底线民生保障、完善城区交通网络，持续提升人民群众的幸福感和获得感。二是“要控节奏”，在资金投向上兜住财政支出保障的底线，突出重点，分清楚轻重缓急，优先做好基本民生和托底救急，再关注生活改善和精神满足，做到“尽力而为”。三是“要可承受”，严格遵循“量力而行、收支平衡”的原则，结合实际充分评估我区财政的可承受能力，规范过高承诺、过度保障的支出政策，做到民生保障可持续。四是“要出效果”，把绩效管理理念引入民生资金领域，搞制度约束，晒民生账单，看实际成效。拧紧“花钱必问效，无效必问责”的“责任阀”，不断提高民生资金绩效，特别是在扶贫和建设等领域做好追踪问效，让有限的资金花得值得、花得出彩。

3．把好管控“总闸门”，促进风险及时化解。一是防范和化解债务风险，开好“前门”，结合我区经济社会事业发展实际，做好债券项目的申报工作，力争2020年争取政府债券资金30亿元。同时加速做好地方政府专项债券储备工作，形成“资金跟着项目走”的滚动接续机制。通过绩效管理，提高债券资金使用效益，发挥规范举债的积极作用。堵好“后门”，在法律红线内坚守财政承受能力底线，加大财政约束力度，从严控制隐性债务增量，盘活资金资产化解存量隐性债务，稳妥完成偿债计划。二是防范和避免财政风险，念好“紧箍咒”，强化各项法律法规培训，力促依法理财落地生根。加强财政监督管理，严格实施预算执行动态监控，做好人大预算联网监督、审计督查等发现问题的整改，执行和完善行政事业单位内控制度，规范财政工作运行流程。三是防范和遏制纪律风险，切实加强思想建设，不断强化“财”服务于“政”的意识，深入推进全面从严治党，落实好党风廉政建设责任制，锲而不舍纠正四风，刚毅果敢锤炼队伍，为财税事业发展壮大提供强有力的组织保障和智力支持。

4．当好改革“多面手”，促进财政高效发展。以敢“啃硬骨头”的担当，不断深化各项财政改革。一是以制度为抓手，丰富预算管理脉络。修订和完善当前财政管理制度的内容，在预算编制、执行、公开等多环节筑牢管理屏障，稳固制度框架，推动各项政策落地生根，为财政长远健康发展提供保障。二是以项目为统揽，平衡全年预算安排。用好新搭建的项目库，发挥好项目库在预算编制、执行监督中的基础支撑作用。同时，探索项目调整淘汰机制，不设“保险箱”，不搞“永久制”，切实解决“钱等项目”等资金闲置问题。三是以效果为导向，深化预算绩效管理。以扩大覆盖面为突破口，横向拓宽评价广度，纵向加大评审深度，全面衡量财政资金使用效益，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，切实提高财政资金使用效益。四是以思变为载体，充分调动多方资源。在厘清与政府隐性债务边界的基础上，稳妥推进PPP项目，守住财政可承受能力红线，撬动社会资本投入经济社会发展的重点领域和薄弱环节。五是以信息为手段，促进管理再上台阶。全面启动医疗票据改革，通过大数据共享，实现医院APP和自助机缴费，提高医疗机构工作效率，节省百姓排队时间。丰富和整合财政一体化管理平台功能，加入预算、绩效、采购等多模块，简化合并业务流程，促进财政管理效率的提升。

各位代表，在2020年这个蓝图绘就之际，全区财政将在区委的正确领导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员意见建议，在解放思想中砥砺前行，在高质量发展中担当作为，以一往无前的奋斗姿态，勇于改革创新、勇于担当作为、勇于攻坚克难，凝心聚力抓好重大决策部署落地，持之以恒推动各项工作任务完成，为保障全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定贡献力量。

附件：重庆市荣昌区2019年预算执行情况和2020年预算（草

案）报告附表

附件

内 部 资 料

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重庆市荣昌区2019年预算执行情况和

2020年预算（草案）报告附表

2020年1月

目　录

表1　2019年全区财政预算收入执行表25

表2　2019年全区财政预算支出执行表26

表3　2019年区级一般公共预算收支执行表27

表4　2019年区级一般公共预算本级支出执行表29

表5　2019年区级一般公共预算转移支付收支执行表43

表6　2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）45

表7　2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）46

表8　2019年区级政府性基金预算收支执行表47

表9　2019年区级政府性基金预算本级支出执行表49

表102019年区级政府性基金预算转移支付收支执行表51

表112019年区级国有资本经营预算收支执行表52

表122019年社会保险基金预算收支执行表53

表132020年全区财政预算收入执行表54

表142020年全区财政预算支出执行表55

表152020年区级一般公共预算收支预算表56

表162020年区级一般公共预算本级支出预算表58

表172020年区级一般公共预算本级支出预算表（按功能分类）72

表182020年区级一般公共预算本级基本支出预算表73

表192020年区级一般公共预算转移支付收支预算表74

表202020年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）76

表212020年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）77

表222020年区级政府性基金预算收支预算表78

表232020年区级政府性基金预算本级支出预算表79

表242020年区级政府性基金预算转移支付收支预算表81

表252020年区级国有资本经营预算收支预算表82

表262020年社会保险基金预算收支预算表83

表272020年年初新增地方政府债券资金安排表84

表282019年地方政府债务限额及余额情况表87

表292019年和2020年地方政府一般债务余额情况表88

表302019年和2020年地方政府专项债务余额情况表89

表31地方政府债券发行及还本付息情况表90

表322020年地方政府债务限额提前下达情况表91

表1

2019年全区财政预算收入执行表

单位：万元

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2019年全区财政预算支出执行表

单位：万元

表3

2019年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

表4

2019年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元