关于重庆市荣昌区2024年预算执行情况

和2025年预算草案的报告

——2025年1月14日 在重庆市荣昌区第十八届人民代表大会

第八次会议上

重庆市荣昌区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市荣昌区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

过去一年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，认真落实适度加力、提质增效的积极财政政策，努力克服经济增长放缓、税收政策调整和土地市场持续转弱等因素影响，全力推进财政收入量增质优、

重点支出合理高效、预算管理科学精细、运行风险安全可控，全力实现全区经济社会高质量发展。

（一）2024年一般公共预算执行情况。

1﹒全区一般公共预算收支执行情况。

2024年，全区一般公共预算收入年初预算为347190万元，调整预算为420600万元，完成420899万元，为调整预算的100.07%，较上年完成数增长29.1％。加上级补助收入301886万元，动用预算稳定调节基金95046万元，调入资金195726万元，地方政府债务转贷收入136310万元，上年结转收入81577万元，收入总计1231444万元。

其中：税收收入完成139066万元，为调整预算的100.12%，较上年完成数增长0.71％。主要税收收入执行情况为： 

——增值税43190万元，下降0.79%；

——企业所得税16942万元，下降16.31%；

——个人所得税3863万元，下降1.88%；

——资源税1757万元，增长52.65%；

——城市维护建设税8348万元，下降9.78%；

——房产税15337万元，增长15.37%；

——印花税2676万元，下降3.18%；

——城镇土地使用税18472万元，增长6.61%；

——土地增值税14558万元，增长708.78%；

——耕地占用税3068万元，下降47.41%；

——契税10624万元，下降43.05%；

——环境保护税227万元，下降16.54%；

——其他税收收入4万元，下降80.95%。

非税收入完成281833万元，为调整预算的100.05%，较上年完成数增长49.97%。

全区一般公共预算支出年初预算为1037938万元，调整预算为1004439万元，完成913112万元，为调整预算的90.91%，较上年完成数下降1.39%。加上解上级支出34034万元，地方政府债务还本支出133732万元，安排预算稳定调节基金23033万元，结转下年支出127533万元，支出总计1231444万元，当年收支平衡。

主要支出执行情况为：

——一般公共服务支出61112万元，下降15.9%；

——国防支出779万元，下降74.38%；

——公共安全支出27973万元，下降14.64%；

——教育支出209144万元，增长0.46%；

——科学技术支出17151万元，增长12.74%；

——文化旅游体育与传媒支出7537万元，增长2%；

——社会保障和就业支出124965万元，增长2.5%；

——卫生健康支出88554万元，下降2.41%；

——节能环保支出42710万元，增长2.42%；

——城乡社区支出41174万元，增长2.34%；

——农林水支出119970万元，下降14.22%；

——交通运输支出82843万元，增长111.04%；

——资源勘探工业信息等支出6333万元，下降29.79%；

——商业服务业等支出9211万元，增长83.82%；

——金融支出60万元，下降89.44%；

——自然资源海洋气象等支出2794万元，下降63.11%；

——住房保障支出40832万元，下降34.62%；

——粮油物资储备支出184万元，下降87.22%；

——灾害防治及应急管理支出7657万元，下降0.33%。

2﹒区本级一般公共预算收支执行情况。

2024年，区本级一般公共预算收入年初预算为313245万元，调整预算为386655万元，完成417150万元，为调整预算的107.89%，较上年完成数增长39.61%。

区本级一般公共预算支出年初预算为942764万元，调整预算为909265万元，完成857999万元，为调整预算的94.36%，较上年完成数增长8.25%。

（二）2024年政府性基金预算执行情况。

1﹒全区政府性基金预算收支执行情况。

2024年，全区政府性基金预算收入年初预算为545100万元，调整预算为310700万元，完成310748万元，为调整预算的100.02%，较上年完成数下降24.36%。加上级补助收入45397万元，地方政府债务转贷收入452600万元，上年结转收入54475万元，收入总计863220万元。

主要收入执行情况为：

——农业土地开发资金收入382万元；

——国有土地使用权出让收入301388万元，下降22.17%；

——城市基础设施配套费收入4898万元，下降51.02%；

——污水处理费收入1631万元，下降19.22%；

——其他政府性基金专项债务对应项目专项收入2449万元，下降78.81%。

全区政府性基金预算支出年初预算为188422万元，调整预算为595022万元，完成340741万元，为调整预算的57.27%（因列报口径变化），较上年完成数下降3.43%。加上解上级支出15462万元，调出资金187002万元，地方政府债务还本支出239400万元，结转下年支出80615万元，支出总计863220万元，当年收支平衡。

主要支出执行情况为：

——节能环保支出810万元；

——城乡社区支出87504万元，增长10.08%；

——其他支出212431万元，下降9.76%。

2﹒区本级政府性基金收支执行情况。

2024年，区本级政府性基金预算收入年初预算为545100万元，调整预算为310700万元，完成310748万元，为调整预算的100.02%，较上年完成数下降24.36%。

区本级政府性基金预算支出年初预算为179066万元，调整预算为585666万元，完成335173万元，为调整预算的57.22%（因列报口径变化），较上年完成数下降2.44%。

（三）国有资本经营预算执行情况。

1. 全区国有资本经营预算收支执行情况。

2024年，全区国有资本经营预算收入年初预算为21000万元，调整预算为8700万元，完成8724万元，为调整预算的100.28%，较上年完成数下降11.6%。加上级补助收入132万元，收入总计8856万元。

全区国有资本经营预算支出年初预算为132万元，调整预算为132万元，完成57万元，为调整预算的43.18%。加调出资金8724万元，结转下年支出75万元，支出总计8856万元，当年收支平衡。

2．区本级国有资本经营预算收支执行情况。

2024年，区本级国有资本经营预算收入年初预算为21000万元，调整预算为8700万元，完成8724万元，为调整预算的100.28%，较上年完成数下降11.6%。

区本级国有资本经营预算支出年初预算为132万元，调整预算为132万元，完成57万元，为调整预算的43.18%。

（四）主要资金安排使用情况。

1﹒转移支付资金使用情况。

2024年，上级转移支付共计下达34.74亿元，其中提前下达21.16亿元全部纳入年初预算安排，在预算执行中增加转移支付13.58亿元，主要用于推动义务教育优质均衡发展、保障困难群众基本生活、增强健康服务能力、完善住房保障体系、推动平安法治建设、巩固拓展脱贫攻坚成果及其他指定用途。

2﹒地方政府债务限额及余额情况。

2024年，市财政局核定我区政府债务限额210.73亿元，其中：一般债务限额61.27亿元，专项债务限额149.46亿元。年末全区政府债务余额为210.73亿元，其中：一般债务余额61.27亿元，专项债务余额149.46亿元，控制在市财政局核定的限额之内。按财政部政府债务风险评估办法计算，政府债务风险等级为黄色。

2024年，全区争取政府债券58.89亿元（新增债券23.01亿元，置换债券25.9亿元，再融资债券9.98亿元）。新增债券主要用途如下：安排5.3亿元用于人民医院、中医院等医院迁扩建项目，安排4.3亿元用于成渝地区双城经济圈产业合作示范园基础设施建设，安排4亿元用于电子电路产业园建设，安排3.5亿元用于高新区科技成果转化示范园基础设施建设，安排2.19亿元用于自来水厂、城区城市停车场（位）、社会治安、消防应急、学校及通院道路建设，安排1.08亿元用于职业教育实训基地建设。

2024年，全区政府债务还本付息支出17.26亿元。

3﹒预备费使用情况。

2024年，安排预备费1亿元，本年内未发生动用预备费的突发情况，全部按照相关要求安排预算稳定调节基金。

二、落实区人大预算决议情况

2024年，全区财政严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，按照区第十八届人民代表大会第六次会议批准的《关于荣昌区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告》和区第十八届人大常委会第三十一次会议对《关于2024年1—6月财政预算执行情况的报告》审议意见以及区第十八届人大常委会第三十一次会议及第三十四次会议批准的《关于2024年区级预算调整方案的报告》，持续规范收支管理，着力保障重点支出，精准有效实施稳经济财政政策措施，扎实推进财税改革，有效防控运行风险。

（一）迎难而上、主动作为，财政收支平衡有度。

以更高站位和更广视角谋划好财政收支工作，推动财政保障能力全面提升。一是紧盯目标，切实强化收入征管。始终把组织壮大财力摆在突出位置，密切关注经济运行、减税降费、财税政策调整等新情况新问题，坚持精准分析、深度挖潜和高频次调度，加强重点行业、重点领域税收征管，确保应收尽收，颗粒归仓。加快推进智慧停车棚充电桩、分布式光伏等项目特许经营权包装，拓宽非税收入增收渠道，一般公共预算收入首次突破40亿元。二是抢抓机遇，积极做好资金争取。紧紧围绕中央、市级政策支持的关键领域，加大政策研究力度，通力协作，争取上级转移支付34.74亿元（其中：增发国债1.29亿元，超长期特别国债3.83亿元），提升防灾减灾救灾能力，支持“两新”“两重”政策实施，推动保障性安居工程建设，为高质量发展夯实基础，增添后劲。三是多点发力，加强资源统筹盘活。持续“确认、确权、确值”，灵活运用市场处置、划转调剂、运营优化等方式盘活处置闲置资产，实现处置收益24.82亿元，盘活回收资金15.11亿元，让沉睡资产变增收活水。建立健全存量资金动态跟踪、定期清理、限时使用、超期回收机制，有效盘活闲置存量资金1.35亿元。加大“三本预算”统筹、统编、统批、统管力度，不断完善收入衔接机制。实施精细化库款管理，坚持每日监控、每周分析、每月总结，守住库款“生命线”。四是刀刃向内，落实过“紧日子”要求。拧紧预算“总阀门”，年初实施预算公开评审，联合人大、政协和审计部门提前介入预算审查。管好支出“总账本”，年中严控预算追加，严管预算调整，严审用款计划，严控资产配置，能压尽压、该减尽减、可省尽省，全年压减公用经费、一般性项目经费0.68亿元，腾退财力兜牢“三保”底线，保障重点民生实事。聚拢回收“零散钱”，年底实施“零结转”，统一回收未执行完的预算，提升资金使用效益。

（二）深耕细作、实干笃行，经济运行稳中有进。

统筹好有效市场和有为政府的关系，全力支持新质生产力发展、产业优化升级、营商环境持续提升，着力稳预期、扩内需、促消费，推动经济企稳回升。一是找准产业振兴“关键点”，激发工业经济“新动能”。投入1.25亿元，推动电子信息、智能装备、休闲食品等主导产业做强做优，精准服务生物医药、农牧高新、陶瓷等特色产业做大做深，促进生命科学、智能家居等新兴产业做精做细。投入11.8亿元，促进双城经济圈产业合作示范园、科技成果转化园、双昌产业园等园区建设成为高质量发展的主阵地主引擎。二是锁定市场活跃“发力点”，释放服务消费“新红利”。坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，创新消费场景，释放消费潜能。投入0.52亿元，发展壮大夜间经济、假日经济、体育经济，成功举办购物消费节、“千年荣昌历史文化周”、川渝美食节。投入0.6亿元，落实消费促进政策措施，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，改善消费条件。投入0.9亿元，落实房地产支持政策，支持多样化住房需求。三是瞄准要素保障“突破点”，构筑营商环境“新高地”。迭代升级“123456”营商环境品牌，着力巩固民营经济“78899”发展格局，吸引优质企业来荣投资兴业，全年兑现各类产业发展奖补0.68亿元。持续完善财政金融政策体系，创新财政资金投入方式，聚焦担保增信、贷款贴息等维度，着力畅通企业融资渠道，降低企业融资成本。四是统筹发展紧扣“核心点”，优化城乡融合“新业态”。投入1.8亿元，支持大气和水污染防治、燃气管道更新、清洁能源发展。投入5.04亿元，推动城市棚户区、老旧小区、农村危房改造，打造特色小城镇、巴蜀美丽庭院、建设宜居宜业和美乡村，实施照亮家园工程和村庄亮化工程。投入3.25亿元，构建城乡外联内畅交通网络，全力支持G348、S546、通院道路和四好农村公路建设，落实客运补贴、五类人群公交乘坐补贴，新增高铁列车班次。

（三）以人为本，注重实效，各项事业保障有力。

始终从社情民意出发想问题、做决策、办事情，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进，保持民生支出占比80%以上，以为民服务“温度”提升群众“满意度”。一是提质提量强素质，教育强区稳推进。落实教育经费“只增不减”，办好人民满意的教育。投入0.41亿元，兑现学生资助政策，资助各级各类学生3.3万人次，减轻困难家庭教育负担。投入4.95亿元，推进学院路小学改建、安富中学扩建、子庄小学及附属幼儿园、职教中心二期等重点项目建设，打造优质育人环境。开展校园食品安全和膳食经费管理专项整治行动，筑牢校园食品安全底线。二是有效衔接扩救助，兜牢保障守底线。投入2.59亿元，兑现各类救助金，提高城市低保、农村低保标准到月均750元、610元。投入1.49亿元，用于优抚对象生活补助、退役军人困难帮扶残疾儿童康复等政策，推动7家养老院升级改造，3家老年食堂投入使用，75岁以上老年人养老保障金提质扩面。三是用心用情补短板，医疗服务惠群众。投入5.52亿元，推动医保、医疗、医药协同发展和治理，支持公立医院综合改革，落实住院医师规范化培训。投入8.37亿元，支持改善医疗保障服务，居民医疗保险人均财政补助从640元提高到670元，建成21个医保服务点，实现医保业务全覆盖。投入2.62亿元，推动优质医疗资源均衡布局和扩容下沉，完善基层卫生机构建设，提高乡村医生基本待遇，将乡村医生月均补助标准从500元提高到1000元。投入0.94亿元，落实基本公共卫生、重大公共卫生服务保障，免费为全区适龄在校女学生接种HPV疫苗。四是枝叶关情解民盼，幸福指数有提升。投入1.15亿元，兑付政策性农业保险，发放农机购置、耕地地力保护、荣昌猪种质资源保护等各类惠农补贴，提高产业发展热情。投入0.95亿元，整治耕地“非粮化”，夯实水利基础设施，推动水系连通和河流治理，改善农田灌溉条件，保护林业草原生态，改善农村人居环境。投入1.24亿元，兑付衔接推进乡村振兴专项补助，激发脱贫群众内生发展动力，巩固拓展脱贫攻坚成果。五是精准高效促就业，惠企帮扶显成效。投入0.61亿元，优化政企合作提供就业岗位，支持灵活就业、新就业形态发展，城镇新增就业12056人。投入0.04亿元，开展职业技能培训，提高劳动者技能水平，解决结构性就业矛盾。设立0.35亿元人才专项资金，打造成渝双城人才公寓，吸引高层次人才、非遗人才等英才齐聚。完善工伤保险制度体系，提高养老保险和职业年金保障标准，解决人才落地后顾之忧。六是高效治理保平安，法治根基稳民心。投入0.08亿元，加强普法宣传、聘请村居法律顾问、建设法治文化公园，让法治理念深入人心。投入0.98亿元，健全社会治安防控体系，大力推进网络综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动。投入1.29亿元，支持基层治理中心、现代化网格治理体系等建设，推动“141”基层智治体系建设落地见效。 

（四）多点突破，全面发力，财政改革推进有序。

强化宏观思维和创新思维，聚焦全面提升财政现代化管理能力，积极谋划推动财政改革工作。一是数字引领革新路，打造财政新生态。以信息化驱动现代化，推动数字重庆和财政智管建设。以“预算管理一体化”为载体，上线转移支付监控模块，强化横向转账、“三公”经费使用等监控预警，增强大事要事、过“紧日子”、基层“三保”、国债资金等运行监测、数据分析水平，落实乡村振兴衔接资金、直达资金、债券资金等资金管理制度，促进业务和技术双向融合，保障运行安全。二是绩效为舵领航向，价值创造显效能。强化事前绩效评估功能，构建预算项目立项“部门自评估+财政再评估”机制，从源头防控财政资源配置的低效无效；推进绩效评价结果应用，将绩效监控、绩效评价结果等严格与项目预算安排使用和调整政策挂钩，切实提高财政资源配置效率。三是财经纪律固根本，资金安全有保障。抓好专项督查，扎实开展财经纪律重点问题、重点民生资金、招商引资优惠政策等专项整治行动，发现并督促4个问题整改。强化日常监管，通过代理记账机构监督检查，发现10家企业在内部管理和业务规范上存在不足。实施常态监督，定期开展行政事业单位内部控制检查和财会监督检查，对重大违法违规违纪线索，采取专案检查。出台《荣昌区预算执行监督专项行动问题纠偏整改规则（试行）》，及时校准纠正违规行为，确保资金使用安全规范。四是政府采购透明化，高效服务促发展。加快实施电子招投标，构建全流程闭环管理，全年实施政府采购项目456个，节约资金0.18亿元，节支率为10.69%。进一步规范集中采购目录和限额标准，指导乡镇建立政府购买服务目录，构建统一开放的政府采购市场体系。强化事中事后监管，实施负面清单，加大政策解读与信息公开力度，提高服务质效。

（五）慎终如始、严守底线，防范化解风险有效。

秉持前瞻视角与风险意识，增强财政风险管理的敏锐性、责任感。一是立足当前“保安全”，实时监控运行风险。依托预算执行监控、“三保”支出监控以及增发国债资金监控系统等数字平台，实现对财政收支、债务状况等关键经济指标的全天候、动态化监控。通过对收支流水即时跟踪，对项目绩效精准分析，敏锐洞察潜在财政风险，为财政管理提供翔实数据支撑和科学决策依据。二是着眼长远“守底线”，持续加强债务管理。强化债务全景图、全周期穿透式管理，落实“631”机制，精准化掌握、序时性预警、提前量对接，在区级可用财力紧张且债务管控目标和化债政策趋严的背景下，全力保障还本付息支出，全面管控债务风险，顺利完成化债任务，是全市为数不多的债务风险等级黄色区县之一。三是精准规范“提效益”，强化债券使用管理。严格按照债券支持领域精准策划储备项目，进一步完善项目前期手续，严格落实还款资金来源，确保发债项目投资计划、收益与发行额度相匹配，实现“即发即用”，我区的债券项目发行效率、拨付进度等核心管理指标均为全市前列，争取新增债券金额创历史新高。四是依法行政“办实事”，自觉接受人大监督。依法向区人大及其常委会报告预算执行、预算调整、国有资产管理及政府债务管理等情况，主动配合人大预算联网监督。持续推动预决算、财税政策、政府采购等信息公开，切实保障公众知情权、参与权和监督权。完善服务代表委员工作机制，充分听取代表委员意见建议，认真办理代表建议47件，政协提案24件，满意度和实效率均为100%，代表们关于加快义务教育优质均衡发展、完善乡村医疗卫生体系、加强民生兜底保障、提升农村基本公共服务水平等建议，已转化为促进经济社会高质量发展的政策措施。

万马奔腾，疾驰者前，险途驰骋，坚毅者赢。各位代表，过去一年的财政工作经受住了前所未有的严峻考验和挑战，取得的成绩来之不易，这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大依法监督和区政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行中还存在诸多困难：一是“紧平衡”态势愈发严峻。经济增长放缓与税收收入增速下滑，加之持续的减税降费政策和低迷的土地市场，严重制约财政收入增长。与此同时，城市化加速和社会事业发展导致教育、医疗、养老等领域刚性支出激增，财政支出压力空前。二是债务风险不容忽视。全年还本付息和化债负担十分沉重，严重挤压其他支出空间。同时，加力实施积极财政政策，会进一步扩大举债规模，致使债务率持续攀升，管控压力剧增。三是资产盘活困难重重。行政事业单位资产总量小，主要依赖出租、出售等传统方式，盘活空间受限。停车位、广告位等资产收益微薄，资金回笼困难。部分资产确权资料缺失，权属不清，使得盘活工作更加棘手。四是监督检查日益严苛。巡视、审计等多种监督手段交织形成智能化监督网，对财政管理进行全面“体检”。这要求财政改革必须更加可持续，以应对更高监督要求。对此，恳请各位代表、委员提出宝贵意见建议，我们将认真研究，努力推动解决。

三、2025年工作安排

（一）2025年财政工作指导思想。

乘势而上开新局，砥砺奋进谱新篇。2025年，是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”规划收官之年，是荣昌撤县设区十周年，做好各项工作意义重大。全区财政工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，提高站位，把握宏观经济形势，紧跟国家政策导向，实施积极财政政策，树牢过“紧日子”思想。找准定位，系统谋划收入组织，调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，强化基本民生保障。立足本位，深化预算管理改革，提升财会监督效能，防范化解运行风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（二）2025年财政工作思路。

1﹒多点发力拓财源，夯实经济发展基础。

一是在强化征收上持续发力。积极同税务和执收部门沟通会商，坚持高位推进、高频调度、多方协调，凝聚征管和增收合力，围绕税收和非税挖潜，确保应收尽收、颗粒归仓，优化土地出让时序、规模和结构，狠抓土地收入，为财政“蓄水池”注入更多活水。二是在培源增收上精准发力。强化高质量培育税源意识，推动支柱产业、龙头企业健康发展，稳定重点税源。落实好各项扶持政策，持续擦亮“123456”营商环境品牌，吸引优质企业入驻，大力培养税源。坚持“亩均论英雄”，推动土地节约集约利用，打造“2335”现代制造业集群体系，推进创新体系提档升级，壮大集群税源。三是在资金争取上协同发力。紧盯国家政策导向和资金投向，学深悟透、用好用足各类政策支持，通过精准策划包装高质量项目，有效争取上级转移支付与新增债券资金等多类资金，切实把政策机遇转化为发展实效。四是在资源统筹上科学发力。加强“三本预算”有效衔接，推进全口径编制、一体化安排。巩固拓展“三攻坚一盘活”改革突破成果，加大“三资”盘活力度，推动资产调剂共享，盘活闲置存量资产、资源，强化结转结余资金清理，继续实施“零结转”政策，促进财政资源合理高效配置。加强财政与金融配合，以政府投资有效带动社会投资。

2﹒奋楫笃行促发展，优化财政支出结构。

一是“过紧日子”，严控一般支出。把“紧”的要求贯穿预算管理全过程，节用裕民。做到“三公”经费只减不增，公用经费持续压减，一般性项目范围缩减及标准降低，强化政府采购管理，严控新增资产配置，兜牢兜实“三保”底线。二是严格约束，强化预算管理。按照“先有预算、再有指标、后有支出”原则，严控预算追加，严管预算调整，严审用款计划，严禁出台新增支出政策。深化大事要事财政保障机制，强化库款管理，动态监控单位实有资金，主动公开预算信息，确保财政资金安全高效透明运行。三是民生为重，优化支出结构。坚持民生优先，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，通过“一卡通”系统及时足额发放城乡低保、特困供养等基本民生资金，保障困难群众基本生活。进一步优化支出结构，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。四是重点保障，加快现代化建设。全力支持区委、区政府重大决策部署，建设现代化产业体系，因地制宜发展新质生产力，加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目建设，有效扩大消费和投资，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，协同推进降碳减污扩绿增长，唱响做靓“民营经济”“千年荣昌”金名片。

3﹒精准统筹提效能，坚定财政改革步伐。

一是预算管理升级，智控精准落地。持续推进预算管理一体化系统迭代升级，通过“业务规范+技术控制”的管理模式，实现预算编制、执行、会计核算、资产管理等不同模块的业务贯通，构建预算管理全流程顺向控制与逆向反馈闭环，打造完整可靠、服务决策的财政数据分析体系。二是资产潜能挖掘，提升变现效率。保持信息共享，对非核心审核环节实行“容缺后补”机制，夯实盘活基础。优先调剂置换核心资产，梳理低效资产，鼓励镇街运营闲置资产。强化公租房政策制定与宣传工作，推动公租房转为配售型保障性住房。三是绩效管理强化，资金效益倍增。聚焦事前绩效评估、绩效目标管理、重点绩效评价等关键环节，加强绩效管理与人大监督、审计监督、财会监督协同，持续提升预算单位绩效管理整体水平。聚焦预算编制、预算执行、预算调整等全生命周期管理，加强财政部门内部协同，持续推动预算管理与绩效管理深度融合。四是财经纪律严明，守护资金安全。以法治为纲领，建立健全内控制度，优化资金审批流程，升级动态监控和预警功能，实现预算执行前端监管，杜绝违规支付行为。以检查为抓手，通过财会监督检查、专项督查、日常监管等手段形成监督合力，确保财政运行规范透明。以培训为契机，通过业务培训、专题授课、普法宣传等形式强化财政干部专业技能，增强知识储备，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

4﹒守稳底线防风险，提高管理应对能力。

一是筑牢防控“安全堤”，守紧守牢系统性风险底线。依托全口径债务监控系统，实时监控债务数据，按照“遏增量、化存量”原则，科学规划新增债务，确保债务规模与综合财力相匹配，坚决守住债务风险的“底线”与“红线”。健全“周调度”“周报告”“周响应”债务监控预警机制，打好地方债务风险防范化解攻坚战、持久战。二是打造管控“全链条”，着力实现债券全程闭环管理。高质量谋划项目，按照“量质并重、保急保重”原则，滚动式优化调整项目储备库，确保项目“成熟一个、推出一个、发行一个”。高效益使用资金，持续强化债券资金“穿透式”管理，全流程跟踪债券资金使用情况，推动实物工作量形成，确保项目早落地生效。高标准问效资金，持续强化债券项目绩效评价工作，做实债券项目事前绩效评估，强化绩效评价结果运用，做到“举债必问效，无效必问责”。三是拧紧阀门“控增量”，坚决防止发生“爆雷”事件。科学分析经济运行情况，精准研判政府债务率变动趋势，严控政府综合债务率增长。强化风险管理，认真分析债务结构，研判风险隐患，前置应对预案，避免发生流动性风险。推动国企转型改革，拓宽经营收入来源，继续争取再融资债券置换存量债务，给国企松绑减负，助力其全面转型轻装上阵。

四、2025年预算草案

（一）一般公共预算收支安排意见。

1﹒全区一般公共预算收支安排意见。

2025年，全区一般公共预算收入拟安排524300万元，增长24.6%（与2024年完成数比，下同）。拟安排收入加上级补助收入203679万元、调入资金261620万元、动用预算稳定调节基金10299万元、地方政府债务转贷收入137430万元、上年结转收入127533万元，减上解上级支出40000万元、地方政府债务还本支出189378万元，可供当年安排的财力为1035483万元。

其中：税收收入安排152790万元，增长9.87%。主要税收收入安排情况为：

——增值税45000万元，增长4.19%；

——企业所得税17000万元，增长0.34%；

——个人所得税4100万元，增长6.14%；

——资源税1800万元，增长2.45%；

——城市维护建设税8700万元，增长4.22%；

——房产税15000万元，下降2.2%；

——印花税2800万元，增长4.63%；

——城镇土地使用税19000万元，增长2.86%；

——土地增值税2000万元，下降86.26%；

——耕地占用税2500万元，下降18.51%；

——契税34650万元，增长226.15%；

——环境保护税240万元，增长5.73%。

非税收入安排371510万元，增长31.82%。

全区一般公共预算支出拟安排1035483万元，下降0.24%（与2024年预算数比，下同），预算收支平衡。

主要支出安排情况为：

——一般公共服务支出77743万元，增长6.99%；

——国防支出659万元，下降87.31%；

——公共安全支出35015万元，增长0.84%；

——教育支出217951万元，增长1.45%；

——科学技术支出14252万元，增长2.14%；

——文化旅游体育与传媒支出9675万元，增长0.93%；

——社会保障和就业支出141226万元，增长0.35%；

——卫生健康支出111975万元，增长0.37%；

——节能环保支出40163万元，增长12.18%；

——城乡社区支出58547万元，下降18.88%；

——农林水支出134010万元，增长3.06%；

——交通运输支出70584万元，增长14.68%；

——资源勘探工业信息等支出18564万元，增长36.19%；

——商业服务业等支出13443万元，增长0.73%；

——金融支出100万元，下降23.08%；

——自然资源海洋气象等支出3369万元，增长2.12%；

——住房保障支出43501万元，下降28.96%；

——粮油物资储备支出126万元，下降92.95%；

——灾害防治及应急管理支出8956万元，增长6.76%。

2﹒区本级一般公共预算收支安排意见。

2025年，区本级一般公共预算收入拟安排521100万元，较上年完成数增长24.92%，其中：税收收入安排149790万元，增长9.76%，非税收入安排371310万元，增长32.29%。拟安排收入加上级补助收入203679万元、镇级上解收入2732万元、调入资金261620万元、地方政府债务转贷收入137430万元、动用预算稳定调节基金10299万元、上年结转收入127533万元，减上解上级支出40000万元、补助镇级支出51697万元、地方政府债务还本支出189378万元，可供当年安排的财力为983318万元。

区本级一般公共预算支出拟安排983318万元，预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排意见。

1﹒全区政府性基金预算收支安排意见。

2025年，全区政府性基金预算收入拟安排445980万元，较上年完成数增长43.52%。拟安排收入加上级补助收入5596万元、上年结转收入80615万元，减上解上级支出25000万元、调出资金251620万元，当年可支配政府性基金预算收入为255571万元。

全区政府性基金预算支出拟安排255571万元，预算收支平衡。

2﹒区本级政府性基金预算收支安排意见。

2025年，区本级政府性基金预算收入拟安排445980万元，较上年完成数增长43.52%。拟安排收入加上级补助收入5596万元、上年结转收入80615万元，减上解上级支出25000万元、补助镇级支出2646万元、调出资金251620万元，当年可支配政府性基金预算收入为252925万元。

区本级政府性基金预算支出安排252925万元，预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排意见。

1．全区国有资本经营预算收支安排意见。

2025年，全区国有资本经营预算收入拟安排10000万元，较上年完成数增长14.63%。拟安排收入加上级补助收入131万元、上年结转收入75万元，减调出资金10000万元，当年可支配国有资本经营预算收入为206万元。

全区国有资本经营预算支出拟安排206万元，预算收支平衡。

2．区本级国有资本经营预算收支安排意见。

2025年，区本级国有资本经营预算收入拟安排10000万元，较上年完成数增长14.63%。拟安排收入加上级补助收入131万元、上年结转收入75万元，减调出资金10000万元，当年可支配国有资本经营预算收入为206万元。

区本级国有资本经营预算支出拟安排206万元，预算收支平衡。

风劲潮涌，自当扬帆破浪，任重道远，更需策马加鞭。各位代表，面对新时代的呼唤与挑战，全区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，坚定不移地走高质量发展之路，主动接受人大代表的悉心指导与严格监督，虚心听取政协委员的宝贵意见与合理建议，秉持开拓创新精神，赓续前行，不断突破自我，坚持务实争先态度，脚踏实地，勇于担当作为，在严峻形势中攻坚克难，在风险挑战中砥砺奋进，在真抓实干中开拓新局，为新荣昌建设贡献更加强大、更加持久的财政力量！

附件：重庆市荣昌区2024年预算执行情况和2025年预算草案报告附表

附件

重庆市荣昌区2024年预算执行情况和

2025年预算草案

2025年1月

目　录

一、2024年预算执行

1．一般公共预算

表1：2024年全区一般公共预算收入执行表

表2：2024年全区一般公共预算支出执行表

表3：2024年区级一般公共预算收入执行表

表4：2024年区级一般公共预算支出执行表

表5：2024年区级一般公共预算转移支付收入执行表

表6：2024年区级一般公共预算转移支付支出执行表

2．政府性基金预算

表7：2024年全区政府性基金预算收入执行表

表8：2024年全区政府性基金预算支出执行表

表9：2024年区级政府性基金预算收入执行表

表10：2024年区级政府性基金预算支出执行表

表11：2024年区级政府性基金预算转移支付收入执行表

表12：2024年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

3．国有资本经营预算

表13：2024年全区国有资本经营预算收入执行表

表14：2024年全区国有资本经营预算支出执行表

表15：2024年区级国有资本经营预算收入执行表

表16：2024年区级国有资本经营预算支出执行表

4．社会保险基金预算

表17：2024年全市社会保险基金预算收入执行表

表18：2024年全市社会保险基金预算支出执行表

二、2025年预算草案

1．一般公共预算

表19：2025年全区一般公共预算收入预算表

表20：2025年全区一般公共预算支出预算表

表21：2025年区级一般公共预算收入预算表

表22：2025年区级一般公共预算支出预算表

表23：2025年区级一般公共预算转移支付收入预算表

表24：2025年区级一般公共预算转移支付支出预算表

2．政府性基金预算

表25：2025年全区政府性基金预算收入预算表

表26：2025年全区政府性基金预算支出预算表

表27：2025年区级政府性基金预算收入预算表

表28：2025年区级政府性基金预算支出预算表

表29：2025年区级政府性基金预算转移支付收入预算表

表30：2025年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

3．国有资本经营预算

表31：2025年全区国有资本经营预算收入预算表

表32：2025年全区国有资本经营预算支出预算表

表33：2025年区级国有资本经营预算收入预算表

表34：2025年区级国有资本经营预算支出预算表

4．社会保险基金预算

表35：2025年全市社会保险基金预算收入预算表

表36：2025年全市社会保险基金预算支出预算表

三、债务管控情况

表37：重庆市荣昌区2024年地方政府债务限额及余额情况表

表38：重庆市荣昌区2024年和2025年地方政府一般债务余额情况表

表39：重庆市荣昌区2024年和2025年地方政府专项债务余额情况表

表40：重庆市荣昌区地方政府债券发行及还本付息情况表

表41：重庆市荣昌区2025年地方政府债务限额提前下达情况表

表1

2024年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2  

2024年全区一般公共预算支出执行表

  单位：万元

表3

2024年区级一般公共预算收入执行表

单位：万元  

表4 

2024年区级一般公共预算支出执行表

 单位：万元

表5

2024年区级一般公共预算转移支付收入执行表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表6  

2024年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

表7

2024年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

表8

2024年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

表9 

2024年区级政府性基金预算收入执行表

 单位：万元

表10 

2024年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

表11      

2024年区级政府性基金预算转移支付收入执行表

 　单位：万元

表12      

2024年区级政府性基金预算转移支付支出执行表

 单位：万元

表13

2024年全区国有资本经营预算收入执行表

 单位：万元

表14  

2024年全区国有资本经营预算支出执行表

  单位：万元

表15

2024年区级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

表16 

2024年区级国有资本经营预算支出执行表

 单位：万元

表17

2024年全市社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

备注：我市社会保险基金实行全市统筹的财政体制。
表18

2024年全市社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

表19

2025年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

表20 

2025年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

表21

2025年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

表22 

2025年区级一般公共预算支出预算表

　单位：万元