中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.政协重庆市荣昌区委员会办公室。

（1）主要职责。负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的决议、决定;负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿;负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作;组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件;负责区政协机关人事、劳资、财务、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作;负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验;负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作;负责与上级政协、区各部门（镇街）、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务;负责协调区政协各专门委员会工作;承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

（2）内设机构。

根据上述职责，政协重庆市荣昌区委员会办公室设5个内设机构：

秘书科：负责审核以区政协、区政协党组或办公室名义草拟的文件文稿；负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议和其他重要会议的文件、纪要及年度工作要点的起草工作；负责区政协领导有关批示的办理、转办和督办等工作。

机要科：承担区政协机关日常值班、电话接听、上传下达等相关工作；负责文件等材料的收发、传阅、立卷、归档、销毁工作；负责文件、材料的排版、印制工作；负责档案、印章管理、机要保密工作。

行政科：负责区政协机关的对外联系、公务接待、会议会务工作；负责区政协机关综合性工作的组织与实施；负责区政协机关公务、车辆以及驾驶员的管理；负责区政协机关环境卫生、安全保卫、值班安排等工作；负责老干部管理与服务工作。

人事财务科：负责区政协机关的财产物资购置及资产管理；负责区政协机关的财务管理工作；负责区政协机关的人事劳资工作；负责区政协机关党建、学习、培训、考试、考核、考勤等相关工作。

宣教科：负责区政协宣传工作；承担政协网站的维护和管理；负责各种报刊、杂志的征订工作。

2.政协重庆市荣昌区委员会提案社法办公室。

主要职责：负责区政协提案委员会、社会和法制委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作；负责区政协提案、社会法制方面的工作，支持和配合有关部门做好区委、区政府社会法制等方面的重大决策的贯彻落实工作；负责联络协调涉及民族宗教、群众团体、港澳侨台和外事交往等方面的工作；承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

3.政协重庆市荣昌区委员会经济科技办公室。

主要职责：负责承办区政协经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作；积极参与全区经济发展中的重大活动，支持和配合有关部门做好区委、区政府经济、农业农村、人口、资源、环境建设等方面的重大决策的贯彻落实工作；承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

4.政协重庆市荣昌区委员会社事学习文史办公室。

主要职责：负责承办区政协教科卫体委员会、文化文史和学习委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作；积极参与全区社会事业发展中的重大活动，支持和配合有关部门做好区委、区政府社会事业等方面的重大决策的贯彻落实工作；承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

5.政协重庆市荣昌区委员会委员联络专门委员会办公室。

主要职责：负责区政协委员学习培训、履职档案、履职管理及考核工作；负责在荣市政协委员的联系服务工作；负责协调联络区政协各参加单位及界别工作；负责联系指导政协片区工作；负责组织片区委员开展视察、调研等活动；承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

6.重庆市荣昌区政协社情民意中心。

主要职责：负责社情民意的收集、撰写、编辑、报送、反馈以及有关工作的组织、协调、服务工作；协助区政协办公室做好区政协的来信来访接待工作；承担区政协理论研究工作；协助区政协办公室做好区政协网站的日常维护和管理工作；承担区政协内部学习交流资料的组稿和编辑工作。

（二）单位构成。

1.机构构成：根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区政协机关机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕47号）文件精神，区政协机关设置综合办事机构1个：政协重庆市荣昌区委员会办公室；专门委员会办事机构4个：政协重庆市荣昌区委员会提案社法办公室、政协重庆市荣昌区委员会经济科技办公室、政协重庆市荣昌区委员会社事学习文史办公室、政协重庆市荣昌区委员会委员联络专门委员会办公室；根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区政协办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕87号）文件精神，重庆市荣昌区政协社情民意信息中心由副处级事业单位调整为正科级事业单位，更名为重庆市荣昌区政协社情民意中心，其性质为区政协办公室管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。

2.人员编制：政协重庆市荣昌区委员会机关行政编制28名（含区政协领导编制）。核定秘书长 1 名（兼任区政协办公室主任），副秘书长 1名（兼任区政协办公室副主任）；区政协办公室、提案社法办公室、经济科技办公室、社事学习文史办公室、委员联络专门委员会办公室分别核定主任1名、副主任2名。科级领导职数5名。机关后勤服务人员事业编制2名；重庆市荣昌区政协社情民意中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 1457.27万元，其中：一般公共预算拨款1457.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少24.54万元，主要是基本养老和年金减少15.54元，项目经费减少9万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1457.27万元，其中：一般公共服务1175.24万元，教育4.91万元，社会保障和就业163.29万元，卫生健康支出49.56万元，住房保障64.28万元。支出较去年减少24.54万元，主要是基本养老和年金支出减少15.54万元，项目支出减少9 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1457.27万元，一般公共预算财政拨款支出1457.27万元，比2019年减少24.54万元。其中：基本支出1457.27万元，比2019年减少15.54万元，主要原因是基本养老和年金减少；项目支出395万元，比2019年减少9万元，主要原因是根据单位实际情况对部分项目调整。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元0。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算60.9万元，比2019年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费27.05万元，比2019年减少1.05万元，主要原因是认真落实有关规定，公务接待费用减少；公务用车运行维护费33.85万元，比2019年减少0.05万元，主要原因是车辆维修维护和燃油费减少；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费268.39万元，比上年减少14.06万元，主要原因办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出减少等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额82万元：政府采购货物预算82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购82万元：政府采购货物预算82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1457.27万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人及联系方式：夏身定    电话：023-61471165

附件：

表一. 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室财政拨款收支总表
表二. 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
表三. 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算
表四. 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表
表五. 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室政府性基金预算支出表
表六. 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室部门收支总表
表七. 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室部门收入总表
表八. 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室部门支出总表
表九. 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室政府采购预算明细表
表十. 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室国有资本经营收支预算表