重庆市荣昌区民兵武器装备仓库

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责民兵武器装备仓库的建设和管理工作；负责民兵武器装备仓库战备和安全防卫工作，组织制定各种安防预案；负责记录武器装备的数量、质量和配套等情况；负责民兵武器装备仓库设施设备的维护和武器收发登记及统计工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区民兵武器装备仓库是区政府事业单位，业务和人员由区人武部领导和管理，无下设单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数177.71万元，其中：一般公共预算拨款177.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加26.3万元，主要是人员经费拨款增加23.51万元，公用经费拨款增加2.79万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数177.71万元，其中：一般公共服务支出121.51万元，教育支出0.85万元，社会保障和就业支出17.46万元，卫生健康支出6.61万元，住房保障支出6.78万元，国防支出24.5万元；支出较去年增加26.3万元，主要是基本支出增加26.3万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入177.71万元，一般公共预算财政拨款支出177.71万元，比2022年增加26.3万元。其中：基本支出153.21万元，比2022年增加26.3万元，主要原因是人员增加，相应增加人员经费及公用费用，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.5万元，与上年持平，主要用于保障民兵仓库的维修维护开支。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.8万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

我单位2023年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：钟世遥   联系方式：023-87331905 

附件：1.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年政府性基金预算支出表

  6.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年单位收支总表

      7.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年单位收入总表

      8.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年单位支出总表

      9.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年政府采购预算明细表

      10.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年单位整体绩效目标表

      11.重庆市荣昌区民兵武器装备仓库2023年项目支出绩效目标表