重庆市荣昌区民兵训练基地

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

建设发展训练基地，保障基地训练需求。负责民兵训练基地建设、管理和设施设备的保管维护，为民兵训练、国防教育和学生军训提供教学训练保障。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区民兵训练基地是区政府事业单位，业务和人员由区人武部领导和管理，无下设单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数407.91万元，其中：一般公共预算拨款407.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加47.71万元，主要是人员经费拨款减少7.83万元，公用经费拨款减少1.37万元，项目经费拨款增加56.91万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数407.91万元，其中：一般公共服务支出61.32万元，教育支出0.33万元，社会保障和就业支出8.97万元，卫生健康支出2.7万元，住房保障支出2.67万元，国防支出331.91万元；支出较去年增加47.71万元，主要是基本支出减少9.2万元，项目支出增加56.91万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入407.91万元，一般公共预算财政拨款支出407.91万元，比2022年增加47.71万元。其中：基本支出76万元，比2022年减少9.2万元，主要原因是压减了绩效工资及日常公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出331.91万元，比2022年增加56.91万元，主要原因是增加了一项中央转移支付经费，主要用于保障民兵训练补助经费。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.1万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.1万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是严格控制公务接待费；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

我单位2023年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款331.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：钟世遥   联系方式：023-87331905 

附件：1.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年政府性基金预算支出表

  6.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年单位收支总表

      7.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年单位收入总表

      8.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年单位支出总表

      9.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年政府采购预算明细表

      10.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年单位整体绩效目标表

      11.重庆市荣昌区民兵训练基地2023年项目支出绩效目标表