重庆市荣昌区总工会2023年单位预算情况说明（本级）

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11500226009341100Q/2023-00075
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2023-02-28

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重庆市荣昌区总工会本级

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位现行的职能职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的任务和做出的决议；围绕职工人才流动权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；为全区职工提供法律援助和困难帮扶；监督检查《中国工会章程》和《重庆市工会条例》的贯彻执行；研究和指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国和市级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和协管工作；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作等。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区总工会本级内设3个职能科室，共有行政编制4个，参公事业编制2个。实有行政人员4人，参公事业人员2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数385.46万元，其中：一般公共预算拨款385.46万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数385.46万元，其中：一般公共服务支出322.54万元，教育支出0.88万元，社会保障和就业支出40.31万元，卫生健康支出9.20万元，住房保障支出 12.52万元；支出较去年增加6.46万元，主要是基本支出增加26.46万元，项目支出减少20.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入385.46万元，一般公共预算财政拨款支出385.46万元，比2022年增加6.46万元。其中：基本支出211.63万元，比2022年增加26.46万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出173.84万元，比2022年减少20.00万元，主要原因是厉行节约减少相关经费支出，主要用于职工培训及表彰活动开展，工会基层组织建设，职工文化体育活动等重点工作。

区总工会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.20万元，比2022年减少0.70万元。其中：公务接待费1.2万元，比2022年减少0.70万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待范围和标准，从而大幅降低公务接待经费；公务用车运行维护费3.00万元，比2022年减少0万元，主要原因是严格公务用车管理和使用，持平公务用车运行费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费42.59万元，比上年减少2.86万元，主要原因是厉行节约，减少机关运行费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款173.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：盛丹联系方式：023-46771349

附件：1.重庆市荣昌区总工会本级2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区总工会本级2023年一般公共预算财政

拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区总工会本级2023年一般公共预算财政

拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区总工会本级2023年一般公共预算“三

公”经费支出表

5.重庆市荣昌区总工会本级2023年政府性基金预算支

出表

6.重庆市荣昌区总工会本级2023年单位收支总表

7.重庆市荣昌区总工会本级2023年单位收入总表

8.重庆市荣昌区总工会本级2023年单位支出总表

9.重庆市荣昌区总工会本级2023年政府采购预算明细

表

表一

重庆市荣昌区总工会本级2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

385.46

一、本年支出

385.46

一般公共预算资金

385.46

一般公共服务支出

322.54

政府性基金预算资金

教育支出

0.88

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

40.31

卫生健康支出

9.20

住房保障支出

12.52

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

385.46

支出合计

385.46

表二
重庆市荣昌区总工会本级2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		385.46	211.63		173.84
201	一般公共服务支出	322.54	148.71		173.84
20129	群众团体事务	322.54	148.71		173.84
2012901	行政运行	148.71	148.71
2012902	一般行政管理事务	173.84			173.84
205	教育支出	0.88	0.88
20508	进修及培训	0.88	0.88
2050803	培训支出	0.88	0.88
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57
210	卫生健康支出	9.20	9.20
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84
221	住房保障支出	12.52	12.52
22102	住房改革支出	12.52	12.52
2210201	住房公积金	12.52	12.52

表三
重庆市荣昌区总工会本级2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		211.63	169.03		42.59
301	工资福利支出	158.17	158.17
30101	基本工资	33.33	33.33
30102	津贴补贴	22.78	22.78
30103	奖金	48.22	48.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28
30109	职业年金缴费	15.46	15.46
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06
30113	住房公积金	12.52	12.52
30114	医疗费	0.96	0.96
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	41.91			41.91
30201	办公费	1.00			1.00
30202	印刷费	0.80			0.80
30205	水费	0.30			0.30
30206	电费	0.60			0.60
30207	邮电费	6.17			6.17
30209	物业管理费	1.20			1.20
30211	差旅费	2.50			2.50
30213	维修（护）费	0.30			0.30
30215	会议费	0.50			0.50
30216	培训费	1.88			1.88
30217	公务接待费	1.20			1.20
30227	委托业务费	1.20			1.20
30228	工会经费	7.71			7.71
30229	福利费	1.77			1.77
30231	公务用车运行维护费	3.00			3.00
30239	其他交通费用	6.55			6.55
30299	其他商品和服务支出	5.23			5.23
303	对个人和家庭的补助	11.55	10.86		0.68
30305	生活补助	9.77	9.08		0.68
30307	医疗费补助	1.78	1.78

表四
重庆市荣昌区总工会本级2023年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.20		3.00		3.00		1.20

表五
重庆市荣昌区总工会本级2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区总工会本级2023年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	385.46	合计	385.46
一般公共预算资金	385.46	一般公共服务支出	322.54
政府性基金预算资金		教育支出	0.88
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	40.31
财政专户管理资金		卫生健康支出	9.20
事业收入资金		住房保障支出	12.52
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区总工会本级2023年单位收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		385.46	385.46
201	一般公共服务支出	322.54	322.54
20129	群众团体事务	322.54	322.54
2012901	行政运行	148.71	148.71
2012902	一般行政管理事务	173.84	173.84
205	教育支出	0.88	0.88
20508	进修及培训	0.88	0.88
2050803	培训支出	0.88	0.88
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57
210	卫生健康支出	9.20	9.20
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84
221	住房保障支出	12.52	12.52
22102	住房改革支出	12.52	12.52
2210201	住房公积金	12.52	12.52

表八
重庆市荣昌区总工会本级2023年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		385.46	211.63	173.84
201	一般公共服务支出	322.54	148.71	173.84
20129	群众团体事务	322.54	148.71	173.84
2012901	行政运行	148.71	148.71
2012902	一般行政管理事务	173.84		173.84
205	教育支出	0.88	0.88
20508	进修及培训	0.88	0.88
2050803	培训支出	0.88	0.88
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57
210	卫生健康支出	9.20	9.20
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84
221	住房保障支出	12.52	12.52
22102	住房改革支出	12.52	12.52
2210201	住房公积金	12.52	12.52

表九

重庆市荣昌区总工会本级2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

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