重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 1. 承担区级机关事务管理的事务性工作。

2. 负责全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的后勤保障服务工作。

3. 负责区行政中心集中办公区域的后勤保障服务工作，会同有关部门维护区行政中心的公共安全和办公秩序。

4. 配合主管部门制定全区公务接待、公务用车、办公用房方面的管理办法及规章制度。

5. 为各区级部门、镇（街道）做好机关事务工作提供业务指导。

6. 承担全区公务用车的保障服务工作。

7. 承担区级党政机关办公用房相关事务性工作。 

（二）单位构成。

重庆市荣昌区机关事务管理中心设6个内设机构：综合科、接待科、公车科、公房科、安全保卫科、后勤科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2029.34万元，其中：一般公共预算拨款2029.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少350.52万元，主要是项目经费减少，经费拨款减少350.52万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2029.34万元，其中：一般公共服务支出1922.07万元，教育支出1.69万元，社会保障和就业支出62.32万元，卫生健康支出18.19万元，住房保障支出 万元25.07；支出较去年减少350.52万元，主要是基本支出增加56.18万元，项目支出减少406.71万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2029.34万元，一般公共预算财政拨款支出2029.34万元，比2022年减少350.52万元。其中：基本支出440.34万元，比2022年增加56.18万元，主要原因是工资福利变动、补缴了上一年度的社会保险费等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1589万元，比2022年减少406.71万元，主要原因是压缩财政开支，过紧日子，减轻财政负担。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算108万元，比2022年减少36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是减少外出；公务接待费50万元，比2022年减少6万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，压缩开支，过紧日子，厉行节约，杜绝浪费，规范公务接待标准，严格控制公务接待范围、接待限额、陪餐人数等，公务接待费用相应减少；公务用车运行维护费58万元，比2022年减少30万元，主要原因是加强对单位公务用车行为的跟踪监督，其运行和维修费用有所减少；公务用车购置费0万元，全区公务用车统一配备经费减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费120.28万元，比上年减少3.16万元，主要原因为人员公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1589万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：海琳   联系方式：023-46730299 

附件：1.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年单位收支总表

7.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年单位收入总表

8.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年单位支出总表

9.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年政府采购预算明细表