重庆市荣昌区计划生育协会
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.坚持党的领导。坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性、群众性，汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对育龄群众和计划生育家庭的政治引领和思想引领。切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把计划生育群众最紧密地团结在党的周围，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。
3.依法依章程独立自主开展工作。指导全区各级计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和代表大会的决议，组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。
4.团结动员广大计划生育工作者干事创业。坚持围绕中心、服务大局，协助区政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。
5.突出计生协社会服务和管理职能。开展群众性计划生育的宣传活动，引导育龄群众负责任、有计划地生育；组织开展生殖健康咨询、优生优育指导,增强计划生育家庭发展能力；做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务；维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助；推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
6.拓展计生协的组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭为主阵地，重点加强对镇（街道）、村（社区）、高新区、非公经济组织和社会组织等育龄群众和计划生育家庭集中领域的组织覆盖和工作覆盖。
7.积极参与社会建设。 按照法定程序承接好政府转移的卫生计生事务，积极参与社会治理。动员计划生育群众参与民主协商、民主管理、民主监督和社会治理创新，推进人口福利事业，为广大育龄群众和计生家庭谋福祉。
8.研究计生协自身改革和建设。 加强政策理论研究和干部队伍建设。开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向区委、区政府提出政策建议，当好参谋助手。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区计划生育协会2017年12月独立，是财政独立预算单位。正式独立开展工作在2018年3月26日。参公编制为4名，其中：会长1名（由区领导兼任不占编制），常务副会长1名，副会长1名；内设办公室1个机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数410.39万元，其中：一般公共预算拨款410.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加61.23万元，主要是人员经费和项目经费拨款增加61.23万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数410.39万元，其中：一般公共服务支出88.69万元，教育支出0.51万元，社会保障和就业支出14.24万元，卫生健康支出299.46万元，住房保障支出7.49万元；支出较去年增加61.23万元，主要是基本支出增加12.43万元，项目支出增加48.8万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入410.39万元，一般公共预算财政拨款支出410.39万元，比2022年增加61.23万元。其中：基本支出116.41万元，比2022年增加12.43万元，主要原因是人员保障经费，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出293.98万元，比2022年增加7.49万元，主要原因是计生家庭住院护理保险项目经费增加，主要用于计生特殊家庭购买住院护理保险，我区预计年初2551人重点工作。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.2万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无预算安排支出；公务接待费0.20万元，与2022年持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无预算安排支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是本单位无预算安排支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费25.27万元，比上年减少1.67万元，主要原因为厉行节约压减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款293.98万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：李青青 联系方式：023-46338195
附件：1、重庆市荣昌区计划生育协会2023年财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区计划生育协会2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区计划生育协会2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区计划生育协会2023年一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区计划生育协会2023年政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区计划生育协会2023年单位收支总表
7、重庆市荣昌区计划生育协会2023年单位收入总表
8、重庆市荣昌区计划生育协会2023年单位支出总表
9、重庆市荣昌区计划生育协会2023年政府采购预算明细表
10、重庆市荣昌区计划生育协会2023单位整体绩效目标表
11、重庆市荣昌区计划生育协会2023项目支出绩效目标表
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表一 |
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重庆市荣昌区计划生育协会2023年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
410.39 |
一、本年支出 |
410.39 |
410.39 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
410.39 |
一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
299.46 |
299.46 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
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|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
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|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
410.39 |
支出合计 |
410.39 |
410.39 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
410.39 |
116.41 |
293.98 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.59 |
1.59 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1.59 |
1.59 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
87.10 |
87.10 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
87.10 |
87.10 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.24 |
14.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.24 |
14.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
299.46 |
5.48 |
293.98 |
|
21007 |
计划生育事务 |
293.98 |
|
293.98 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
293.98 |
|
293.98 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.48 |
5.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.94 |
2.94 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.49 |
7.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.49 |
7.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
116.41 |
91.14 |
25.27 | |
|
301 |
工资福利支出 |
91.14 |
91.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
19.03 |
19.03 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.93 |
13.93 |
|
|
30103 |
奖金 |
29.49 |
29.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.50 |
8.50 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.74 |
5.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.94 |
2.94 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.38 |
1.38 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.21 |
1.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.27 |
|
25.27 |
|
30201 |
办公费 |
4.42 |
|
4.42 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30228 |
工会经费 |
3.61 |
|
3.61 |
|
30229 |
福利费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
|
4.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2023年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2023年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
410.39 |
合计 |
410.39 |
|
一般公共预算资金 |
410.39 |
一般公共服务支出 |
88.69 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.51 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
14.24 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
299.46 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
7.49 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2023年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
410.39 |
410.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
87.10 |
87.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
87.10 |
87.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
299.46 |
299.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
293.98 |
293.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
293.98 |
293.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.48 |
5.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2023年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
410.39 |
116.41 |
293.98 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.59 |
1.59 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1.59 |
1.59 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
87.10 |
87.10 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
87.10 |
87.10 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.24 |
14.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.24 |
14.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
299.46 |
5.48 |
293.98 |
|
21007 |
计划生育事务 |
293.98 |
|
293.98 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
293.98 |
|
293.98 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.48 |
5.48 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
2.94 |
2.94 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
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221 |
住房保障支出 |
7.49 |
7.49 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.49 |
7.49 |
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2210201 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
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表九 |
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重庆市荣昌区计划生育协会2023年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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（备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。） |
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表十 |
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重庆市荣昌区计划生育协会2023年单位整体绩效目标表 | ||||||||
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
156-重庆市荣昌区计划生育协会 |
部门支出预算数 |
410.39 | |||||
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当年整体绩效目标 |
中国计划生育协会是中国共产党领导的全国性群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、住院护理保险和健康体检全覆盖率100%，满意度90%；2、计生特殊家庭帮扶：建立暖心家园1个、阵地21个，建立基层计生协3个；帮扶率100%，满意度91%；3、青春健康教育进社区、校园、企业共计25次，覆盖家长和学生约8000余人，满意度92%。; | |||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买特扶人员住院护理保险数量 |
25 |
人 |
≥ |
1900 |
是 | |
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产出指标 |
数量指标 |
计生特殊家庭需要心理团体辅导每人 |
15 |
元/人·次 |
≥ |
1200 |
是 | |
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产出指标 |
数量指标 |
强化基层组织建设 |
20 |
套 |
≥ |
3 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
确保做好全区计生特殊家庭人员关心关爱和稳定率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
青春俱乐部建设 |
10 |
个（套） |
＝ |
1 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
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表十一 |
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重庆市荣昌区计划生育协会2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015322T000000101303-”计生特殊家庭关爱行动“项目经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
180.00 |
本级安排（万元) |
180.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
实施”计生特殊家庭关爱行动“项目，1.传统节日关心慰问计生特殊家庭人员；新增人员随时发放慰问金。 | |||||||||||
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立项依据 |
渝卫家庭发﹝2015﹞79号重庆市卫生和计划生育委员会重庆市计划生育协会关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭联系人制度的通知 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
实施“计生特殊家庭关爱行动”项目，1.传统节日关心慰问计生特殊家庭人员；对计生特殊家庭实施生日慰问，共计标准900元/人/年，预计2000人。新增人员随时发放慰问金，预计180万元。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
50 |
人/户 |
≥ |
2000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问次数 |
30 |
人/次 |
≥ |
6 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
