中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2024-00068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2024-02-26

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中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责对区委派出工委党的建设工作进行指导、协调和宏观管理；负责研究制定全区基层单位党组织的设置和建设工作的有关政策，并组织实施；负责区党代表大会常任制和党代表任期制工作；负责拟定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行贯彻落实和督查、检查；指导、检查区管领导班子民主生活会；负责镇党委以及区委直接管理的党组织换届审批工作；研究拟定全区党员队伍建设规划和有关政策，指导、检查全区党员教育、管理和发展工作；负责管理全区党务工作者队伍；受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作；负责党的建设的理论研究；承担中共重庆市荣昌区委党建工作领导小组办公室日常工作。

2、根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策和区委的总体要求，研究拟定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；按照市委组织部和区委对干部工作的总体要求，负责对全区干部监督工作提出意见；抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查；督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

3、负责拟定培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作的意见，拟定后备干部队伍建设规划，并组织实施；研究和指导干部人事制度改革，参与拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

4、负责向区委提出区管领导班子的调整、配备意见和建议；负责区管领导干部的考察和办理任免、出国（境）、退休审批手续；负责干部档案的综合指导及干部的档案管理工作；协助市委组织部开展市管干部的考察、办理任免及退休的上报材料及手续；配合市级有关部门考察市属在荣单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议；承办干部的调配、交流、安置工作；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作；牵头研究非领导职务管理工作，负责办理处级非领导职务及其他享受处级待遇干部的任免及退休审批手续。

5、统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

6、主管全区干部教育培训工作；负责拟定全区干部教育培训规划和有关政策规定；指导区委党校的干部培训工作；协助市委组织部做好领导干部到中央党校、市委党校和其他各类干部培训班的学习、进修有关工作；承担中共重庆市荣昌区委干部教育工作领导小组办公室日常工作。

7、负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；研究拟定人才工作的重要政策、规定，负责对全区贯彻执行人才政策情况进行调查研究，并提出指导意见；牵头做好优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理和联系服务工作；负责建立和完善人才资源库；承担中共重庆市荣昌区委人才工作领导小组办公室日常工作。

8、指导、检查全区组织系统自身建设。

9、负责全区党建信息化建设工作；负责党建信息网站的建设、维护及日常管理工作；负责全区党组织和党员、干部、人才等信息库的建设、管理工作；负责全区党员电化教育工作；负责组织、协调全区组织系统网络宣传及网络舆情的监测、引导和应对处置工作。

10、统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

11、统一组织、规划、部署区直机关党的工作，指导区直机关党的建设。

12、承办区委交办的其他工作。

（二）部门构成。

中共重庆市荣昌区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部合署办公。下设办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员科、干部教育科、干部监督科（信访科）、干部考核科、人才科10个内设机构以及重庆市荣昌区党员电化教育中心、重庆市荣昌区干部档案管理中心2个所属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5402.11万元，其中：一般公共预算拨款5402.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加2042.61万元，主要是人员经费拨款增加13.11万元，公用经费拨款增加3.22万元，基本费用拨款增加16.33万元，项目经费拨款增加2026.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5402.11万元，其中：一般公共服务支出1614.38万元，教育支出3524.16万元，社会保障和就业支出146.08万元，卫生健康支出61.44万元，住房保障支出56.06万元；支出较去年增加2042.61万元，主要是基本支出增加16.33万元，项目支出增加2026.28万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5402.11万元，一般公共预算财政拨款支出5402.11万元，比2023年增加2042.61万元。其中：基本支出984.53万元，比2023年增加16.33万元，主要原因是工资普调，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4417.58万元，比2023年增加2026.28万元，主要原因是新增主题教育项目，主要用于主题教育重点工作，另增加人才引进与服务项目财政拨款2000万元，用于本区人才的引进与服务工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算33.5万元，比2023年增加9.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费24.5万元，比2023年增加11万元，主要原因是本年度有重点工作计划；公务用车运行维护费9万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，减少公务车使用；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费216.59万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年增加27.81万元，主要原因是物价上涨，经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.9万元：政府采购货物预算11.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.9万元：政府采购货物预算11.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4417.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龙珊珊联系方式：023-61471221

附件：

1.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年财政拨款收支总表

2.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年政府性基金预算支出表

6.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年部门收支总表

7.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年部门收入总表

8.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年部门支出总表

9.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年政府采购预算明细表

10.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年部门整体绩效目标表

11.中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部2024年项目支出绩效目标表

表一
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年财政拨款收支总表
																																																									单位：万元
收入																					支出
项目																预算数					项目														合计						一般公共预算								政府性基金预算								国有资本经营预算
一、本年收入																5,402.11					一、本年支出														5,402.11						5,402.11
一般公共预算资金																5,402.11					一般公共服务支出														1,614.38						1,614.38
政府性基金预算资金																					教育支出														3,524.16						3,524.16
国有资本经营预算资金																					社会保障和就业支出														146.08						146.08
																					卫生健康支出														61.44						61.44
																					住房保障支出														56.06						56.06

二、上年结转																					二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计																5,402.11					支出合计														5,402.11						5,402.11
表二
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
																																																								单位：万元
功能分类科目																																		2024年预算数
科目编码								科目名称																										总计											基本支出											项目支出
合计																																		5,402.11											984.53											4,417.58
201								一般公共服务支出																										1,614.38											716.80											897.58
20132								组织事务																										1,614.38											716.80											897.58
2013201								行政运行																										625.86											625.86
2013250								事业运行																										90.94											90.94
2013299								其他组织事务支出																										897.58																						897.58
205								教育支出																										3,524.16											4.16											3,520.00
20508								进修及培训																										524.16											4.16											520.00
2050802								干部教育																										520.00																						520.00
2050803								培训支出																										4.16											4.16
20599								其他教育支出																										3,000.00																						3,000.00
2059999								其他教育支出																										3,000.00																						3,000.00
208								社会保障和就业支出																										146.08											146.08
20805								行政事业单位养老支出																										146.08											146.08
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出																										65.71											65.71
2080506								机关事业单位职业年金缴费支出																										32.85											32.85
2080599								其他行政事业单位养老支出																										47.52											47.52
210								卫生健康支出																										61.44											61.44
21011								行政事业单位医疗																										61.44											61.44
2101101								行政单位医疗																										31.72											31.72
2101102								事业单位医疗																										3.18											3.18
2101103								公务员医疗补助																										14.93											14.93
2101199								其他行政事业单位医疗支出																										11.60											11.60
221								住房保障支出																										56.06											56.06
22102								住房改革支出																										56.06											56.06
2210201								住房公积金																										56.06											56.06
表三
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
																																																				单位：万元
经济分类科目																												2024年基本支出
科目编码									科目名称																			总计											人员经费													日常公用经费
合计																												984.53											767.94													216.59
301							工资福利支出																					723.91											723.91
30101							基本工资																					147.51											147.51
30102							津贴补贴																					102.01											102.01
30103							奖金																					200.73											200.73
30107							绩效工资																					44.41											44.41
30108							机关事业单位基本养老保险缴费																					65.71											65.71
30109							职业年金缴费																					32.85											32.85
30110							职工基本医疗保险缴费																					34.91											34.91
30111							公务员医疗补助缴费																					14.93											14.93
30112							其他社会保障缴费																					12.56											12.56
30113							住房公积金																					56.06											56.06
30114							医疗费																					5.44											5.44
30199							其他工资福利支出																					6.80											6.80
302							商品和服务支出																					216.59																								216.59
30201							办公费																					7.50																								7.50
30202							印刷费																					2.00																								2.00
30207							邮电费																					9.67																								9.67
30211							差旅费																					12.00																								12.00
30213							维修（护）费																					2.00																								2.00
30215							会议费																					2.50																								2.50
30216							培训费																					4.16																								4.16
30217							公务接待费																					2.50																								2.50
30218							专用材料费																					1.00																								1.00
30226							劳务费																					13.00																								13.00
30228							工会经费																					63.57																								63.57
30229							福利费																					8.31																								8.31
30231							公务用车运行维护费																					9.00																								9.00
30239							其他交通费用																					26.83																								26.83
30299							其他商品和服务支出																					52.55																								52.55
303							对个人和家庭的补助																					44.03											44.03
30305							生活补助																					34.58											34.58
30307							医疗费补助																					9.45											9.45
表四
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
																																																							单位：万元
2024年预算数
合计														因公出国（境）费									公务用车购置及运行费																																公务接待费
																							小计									公务用车购置费											公务用车运行费
33.50																							9.00																				9.00												24.50
		表五
		中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年政府性基金预算支出表


																																																			单位：万元
		科目编码								科目名称																					本年政府性基金预算财政拨款支出
																															总计									基本支出											项目支出
		合计



		（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年部门收支总表
																																																		单位：万元
收入																													支出
项目																		预算数											项目																					预算数
合计																		5,402.11											合计																					5,402.11
一般公共预算资金																		5,402.11											一般公共服务支出																					1,614.38
政府性基金预算资金																													教育支出																					3,524.16
国有资本经营预算资金																													社会保障和就业支出																					146.08
财政专户管理资金																													卫生健康支出																					61.44
事业收入资金																													住房保障支出																					56.06
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年部门收入总表

																																																										单位：万元
科目																	总计					一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入					国有资本经营预算拨款收入					财政专户管理资金收入	事业收入								上级补助收入			附属单位上缴收入				事业单位经营收入							其他收入
科目编码						科目名称
合计																	5,402.11					5,402.11
201			一般公共服务支出														1,614.38					1,614.38
20132			组织事务														1,614.38					1,614.38
2013201			行政运行														625.86					625.86
2013250			事业运行														90.94					90.94
2013299			其他组织事务支出														897.58					897.58
205			教育支出														3,524.16					3,524.16
20508			进修及培训														524.16					524.16
2050802			干部教育														520.00					520.00
2050803			培训支出														4.16					4.16
20599			其他教育支出														3,000.00					3,000.00
2059999			其他教育支出														3,000.00					3,000.00
208			社会保障和就业支出														146.08					146.08
20805			行政事业单位养老支出														146.08					146.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														65.71					65.71
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出													32.85					32.85
2080599				其他行政事业单位养老支出													47.52					47.52
210				卫生健康支出													61.44					61.44
21011				行政事业单位医疗													61.44					61.44
2101101				行政单位医疗													31.72					31.72
2101102				事业单位医疗													3.18					3.18
2101103				公务员医疗补助													14.93					14.93
2101199				其他行政事业单位医疗支出													11.60					11.60
221				住房保障支出													56.06					56.06
22102				住房改革支出													56.06					56.06
2210201				住房公积金													56.06					56.06
表八
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年部门支出总表
																																																						单位：万元
科目编码												科目名称														总计												基本支出																项目支出
合计																										5,402.11												984.53																4,417.58
201												一般公共服务支出														1,614.38												716.80																897.58
20132												组织事务														1,614.38												716.80																897.58
2013201												行政运行														625.86												625.86
2013250												事业运行														90.94												90.94
2013299												其他组织事务支出														897.58																												897.58
205												教育支出														3,524.16												4.16																3,520.00
20508												进修及培训														524.16												4.16																520.00
2050802												干部教育														520.00																												520.00
2050803												培训支出														4.16												4.16
20599												其他教育支出														3,000.00																												3,000.00
2059999												其他教育支出														3,000.00																												3,000.00
208												社会保障和就业支出														146.08												146.08
20805												行政事业单位养老支出														146.08												146.08
2080505												机关事业单位基本养老保险缴费支出														65.71												65.71
2080506												机关事业单位职业年金缴费支出														32.85												32.85
2080599												其他行政事业单位养老支出														47.52												47.52
210												卫生健康支出														61.44												61.44
21011												行政事业单位医疗														61.44												61.44
2101101												行政单位医疗														31.72												31.72
2101102												事业单位医疗														3.18												3.18
2101103												公务员医疗补助														14.93												14.93
2101199												其他行政事业单位医疗支出														11.60												11.60
221												住房保障支出														56.06												56.06
22102												住房改革支出														56.06												56.06
2210201												住房公积金														56.06												56.06
表九
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年政府采购预算明细表


																																																										单位：万元
项目编号					项目						总计				一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入					国有资本经营预算拨款收入			财政专户管理资金收入						事业收入				上级补助收入									附属单位上缴收入				事业单位经营收入								其他收入
合计											11.90				11.90
A	货物										11.90				11.90

表十
中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年部门整体绩效目标表

																																																					单位：万元
部门(单位)名称						中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部																																				部门支出预算数						5,402.11
当年整体绩效目标						一、统一管理全区公务员工作，做好录用调配、选拔任用、职务与职级并行、职位分类、考核奖惩等方面的队伍建设。二、做好干部队伍的选育管用，开展市党代表、人大代表选举、干部推荐考察、干部监督等工作。三、做好人才队伍的建设，包括人才公寓日常管理、人才政策性奖励、校地合作、人才评选等工作。四、统筹做好全区干部教育工作，举办主体班等各类区级层面的培训班，组织市管干部参加调训。五、定期召开党建各类会议、调研督查和业务培训，贯彻落实各项工作，督促各级党组织抓好党建工作。
绩效指标						一级指标							二级指标							三级指标														指标权重								计量单位						指标性质					指标值						是否核心指标
						产出指标							数量指标							组织开展公务员招录、遴选等考试														10								次						≥					3						是
						产出指标							数量指标							干部档案数字化建设														5								卷						≥					800						否
						产出指标							数量指标							各类专题培训班学员人数														10								人次						≥					2750						是
						产出指标							数量指标							远程教育站点维护次数														5								次						＝					156						否
						满意度指标							服务对象满意度指标							高层次人才满意度														10								%						≥					98						是
						成本指标							经济成本指标							预算执行率														10								%						＝					100						否
						产出指标							效果指标							区管干部配备率														20								%						≥					90						是
						产出指标							效果指标							基层党建督查覆盖率														10								%						＝					100						是
						效益指标							社会效益指标							引入急需紧缺人才														20								人						≥					100						是

表十一-1

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部

2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

50015324T000004023833-干部教育培训

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

520.00

本级安排（万元)

520.00

上级补助（万元)

项目概述

1.举办区级层面主体班、专题班；2.举办区外专题培训班；3.其他重要的全区干部教育培训计划外得班次；4.选派干部参加上级调训

立项依据

《干部教育培训工作条例》

当年绩效目标

1.举办区级层面主体班5期、专题班35期，培训人数约2700余人次；2.举办区外培训班次10期，培训人数500余人次；3.组织市管干部、区管领导干部、部机关干部参加上级调训80余人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

形成调研报告

篇

≥

200

是

满意度指标

服务对象满意度指标

培训学员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

全区各类干部专题培训班学员人数

人次

≥

2700

是

产出指标

数量指标

市级调训人数

人次

≥

否

产出指标

数量指标

全区各类干部专题培训班期数

期

＝

是

产出指标

质量指标

全区各类干部专题培训班合格率

≥

否

表十一－2

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年项目支出绩效目标表
：									单位：万元
项目名称	50015324T000004023752-人才引进与服务				业务主管部门		中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3,000.00				本级安排（万元)		3,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	每年人才经费投入1.人才公寓管理经费250万元；人才服务宣传经费60万元；2.区级人才项目评选经费100万元；“棠城英才”评选经费50万元；3.人才引进培养经费50万元；6.校地合作50万元；4.人才政策奖励补助经费440万元。"
立项依据	《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》（荣委发〔2013〕49号）
当年绩效目标	科技创新主力军队伍建设取得重要进展，畜牧人才、科技领军人才、青年人才、高水平创新创业团队数量明显增加，海外创新团队（人才）有所突破，每万名就业人员中研发人员比例、中高级专业技术人才占专业技术人才比例、高技能人才占技能人才比例不断提高。人才自主培养和集聚能力不断增强，“一院一校”、高新技术企业、科技型企业、研发平台建设取得积极进展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办活动场次	10		场次		≥		10	否
	产出指标	数量指标	人才公寓进行日常管理维护	10		套		≥		141	否
	产出指标	数量指标	来荣实践学生人次	10		人次		≥		30	否
	产出指标	数量指标	人才慰问数量	10		人次		≥		30	否
	产出指标	数量指标	棠城英才特支专项入选人次	10		人次		≥		20	是
	效益指标	可持续影响指标	引进急需紧缺人才	20		人		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	10		%		≥		98	是
	产出指标	数量指标	入住人才公寓人次	10		人次		≥		200	否

表十一－3

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年项目支出绩效目标表
								单位：万元
项目名称	50015324T000004018271-“非公”党组织经费			业务主管部门		中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	45			本级安排（万元)		45
				上级补助（万元)
项目概述	1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。
立项依据	《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。
当年绩效目标	1.扩大非公领域党组织组建和党的工作“两个覆盖”，做到应建尽建；2.规范化建设非公党建阵地；3.加强党组织书记、党员和党务工作者管理考核；4.管好用好党群服务中心，做好服务非公企业党员群众工作；5.组织非公党务工作者协会会员企业和非公党建协作组成员单位积极发挥作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织非公党建协作组集中开展活动	10	次		≥		12	否
	产出指标	质量指标	全区非公党组织中党组织组建率	20	%		≥		52	否
	效益指标	社会效益指标	非公党组织阵地规范率	30	%		＝		100	是
	产出指标	数量指标	新建非公党组织	10	个		＝		1	否
	产出指标	效果指标	非公党建工作覆盖率	10	%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	组织非公党务工作者协会员企业参加活动	10	次		≥		4	否

表十一－4

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年项目支出绩效目标表
								单位：万元
项目名称	50015324T000004018714-区党代表任期制经费			业务主管部门		中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.90			本级安排（万元)		5.90
				上级补助（万元)
项目概述	1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。
立项依据	《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定》的通知〉（渝委组〔2020〕36号）。
当年绩效目标	1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4.按市、区两级要求，组织代表参加相关会议或活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度		10	%	≥		98	否
	产出指标	数量指标	党代表参加市、区会议或活动		20	人次	≥		10	否
	效益指标	可持续影响指标	形成高质量调研报告		30	篇	≥		3	否
	产出指标	数量指标	督促党代表团活动		20	次	≥		72	是
	产出指标	数量指标	收集党代表意见、建议		10	条	≥		48	否

表十一－5

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年项目支出绩效目标表
									单位：万元
项目名称	50015324T000004018381-党员干部现代远程教育			业务主管部门		中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	13.20			本级安排（万元)		13.20
				上级补助（万元)
项目概述	确保远程教育站点网络和无线WIFI全覆盖；开展远程教育站点进家入户，为党员干部提供更多渠道学习资源。
立项依据	《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。
当年绩效目标	积极推进远程教育站点进家入户工作，让党员有更广阔的渠道获得教育培训，提高党员教育实效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重		计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育满意率		10		%	≥		95	否
	产出指标	数量指标	远程教育站点网络和无线wifi覆盖		30		%	＝		100	是
	效益指标	可持续影响指标	网络稳定率		20		%	≥		98	否
	产出指标	数量指标	远程教育直播数量		30		期	≥		2	否

表十一－6

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年项目支出绩效目标表
							单位：万元
项目名称	50015324T000004038101-“小院”院落微治理			业务主管部门		中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	500.00			本级安排（万元)		500.00
当年预算（万元)	500.00			上级补助（万元)
项目概述	“小院+”建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记关于基层治理的重要指示精神，加强基层治理体系和治理能力现代化建设，提高乡村善治水平。区财政连续5年、每年给予500万元“小院+”经费支持，采取以奖代补的形式，对每年评定的星级小院进行奖励，用于支持小院规范化建设和党组织（党小组）阵地建设，重点向美丽宜居村、特色精品村倾斜，发挥好示范带动的作用。
立项依据	《中共重庆市荣昌区委党的建设工作领导小组关于印发〈荣昌区以“小院+”推动党建引领乡村善治实施方案〉的通知》（荣委党建〔2022〕1号）、中共重庆市荣昌区第十五届二十一次常委会会议审议通过荣委纪要（2022）18号
当年绩效目标	1.大力推进示范片、示范小院建设工作；2.举办“小院+”现场会；3.举办“小院+”业务推进会；4.开展“小院+”验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大力推进示范小院建设		20	个	≥	150	是
	产出指标	数量指标	举办“小院+”院坝会		10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	开展“小院+”验收		10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	大力推进示范片建设		10	个	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	小院群众满意度		10	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	“小院+”验收工作结果运用率		20	%	＝	100	是
	产出指标	效果指标	“小院+”验收工作覆盖率		10	%	＝	100	否

表十一－7

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年项目支出绩效目标表
									单位：万元
项目名称	50015324T000004283487-主题教育工作项目			业务主管部门			中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部
预算执行率权重	10			项目分类			重点专项
当年预算（万元)	57.00			本级安排（万元)			57.00
				上级补助（万元)
项目概述	根据中央主题教育领导小组《关于开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的指导意见》（教组发〔2023〕12号）、市委《关于在全市深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》（渝委发〔2023〕8号）和市委主题教育领导小组《关于开展全市第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》（渝教组发〔2023〕12号）精神，全区开展第二批主题教育，从2023年9月开始，2024年1月基本结束。为深入扎实开展我区主题教育，经区委69次常委会研究决定，区委主题教育由区委组织部牵头，组建工作专班，协调部分集中办公地点，成立区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室，专项资金主要用于开展主题教育工作。
立项依据	根据《荣教组发【2023】3号文件要求，全区开展第二批主题教育，从2023年9月开始，2024年1月基本结束。
当年绩效目标	根据相关文件要求，全区开展第二批主题教育，从2023年9月开始，2024年1月基本结束。为深入扎实开展我区主题教育，经区委69次常委会研究决定，区委主题教育由区委组织部牵头，组建工作专班，协调部分集中办公地点，成立区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室，专项资金主要用于开展主题教育工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育满意度		10	%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	主题教育参与人数		40	人		≥		30000	否
	产出指标	数量指标	主题教育宣传稿件数量		40	篇		≥		25	是

表十一－8

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年项目支出绩效目标表
									单位：万元
项目名称	50015324T000004024274-党建网络宣传			业务主管部门			中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部
预算执行率权重	10			项目分类			重点专项
当年预算（万元)	20.00			本级安排（万元)			20.00
				上级补助（万元)
项目概述	对网站模板进行适时修改维护，新建网站专栏；结合热点工作和宣传热点制作党员教育片；在区属媒体宣传党的政策，传播党员声音。
立项依据	保证党建宣传工作有序开展。
当年绩效目标	1.制作党员教育资源片16部； 2.《荣昌党建》制作48期； 3.干部、人才、基层组织建设方面专题片制作12期
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	党员教育资源开发		40	部		＝		1	是
	效益指标	社会效益指标	课件获奖数		20	部		≥		1	否
	产出指标	数量指标	党建专题影片拍摄		20	期		＝		15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建片学习效果满意率		10	%		≥		95	否

表十一－9

中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部 2024年项目支出绩效目标表
								单位：万元
项目名称	50015324T000004023804-基层党组织建设				业务主管部门		中国共产党重庆市荣昌区委员会组织部
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	31.00				本级安排（万元)		31.00
					上级补助（万元)
项目概述	1.召开基层党建工作各类重要会议；2.开展基层党建工作督查；3.外出学习考察基层党建；4.开展农村带头人队伍建设系列活动；5.召开青年人才论坛每季度片区活动；6.开展基层党建工作培训。
立项依据	关于印发《重庆市荣昌区2020年组织工作要点》的通知（荣委组发〔2020〕7号）;市委组织部《关于印发〈2020年全市基层党建重点任务〉的通知》。
当年绩效目标	1.召开基层党建工作各类重要会议；2.开展基层党建工作督查；3.外出学习考察基层党建；4.开展农村带头人队伍建设系列活动；5.召开青年人才论坛每季度片区活动；6.开展基层党建工作培训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	召开基层党建工作各类重要会议	10		次	≥		4	否
	产出指标	数量指标	开展农村带头人队伍建设系列活动	10		次	≥		2	否
	产出指标	数量指标	基层党建工作督查	10		次	≥		2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	10		%	≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	基层党建督查结果运用率	20		%	＝		100	是
	产出指标	质量指标	培训学员合格率	10		%	≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	基层党建影响力	10		其他	定性		持续提升	否
	产出指标	数量指标	基层党建督查覆盖率	10		%	≥		90	否

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