重庆市荣昌区计划生育协会
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.坚持党的领导。坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性、群众性，汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对育龄群众和计划生育家庭的政治引领和思想引领。切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把计划生育群众最紧密地团结在党的周围，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。
3.依法依章程独立自主开展工作。指导全区各级计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和代表大会的决议，组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。
4.团结动员广大计划生育工作者干事创业。坚持围绕中心、服务大局，协助区政府有关单位贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。
5.突出计生协社会服务和管理职能。开展群众性计划生育的宣传活动，引导育龄群众负责任、有计划地生育；组织开展生殖健康咨询、优生优育指导,增强计划生育家庭发展能力；做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务；维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助；推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
6.拓展计生协的组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭为主阵地，重点加强对镇（街道）、村（社区）、高新区、非公经济组织和社会组织等育龄群众和计划生育家庭集中领域的组织覆盖和工作覆盖。
7.积极参与社会建设。 按照法定程序承接好政府转移的卫生计生事务，积极参与社会治理。动员计划生育群众参与民主协商、民主管理、民主监督和社会治理创新，推进人口福利事业，为广大育龄群众和计生家庭谋福祉。
8.研究计生协自身改革和建设。 加强政策理论研究和干部队伍建设。开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向区委、区政府提出政策建议，当好参谋助手。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区计划生育协会2017年12月独立，是财政独立预算单位。正式独立开展工作在2018年3月26日。参公编制为4名，其中：会长1名（由区领导兼任不占编制），副会长1名；内设办公室1个机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计468.24万元，其中：本年收入468.24万元，主要是一般公共预算拨款468.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加38.58万元，主要是基本支出增加30.63万元，其中：人员经费增加2.93万元，公用经费增加27.7万元；项目经费增加7.94万元。
（二）支出预算：2025年支出合计468.24万元，其中：一般公共服务支出88.47万元，教育支出0.54万元，社会保障和就业支出13.2万元，卫生健康支出358.28万元，住房保障支出7.75万元；支出较去年增加38.58万元，主要是基本支出增加30.63万元，项目支出增加7.94万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计468.24万元，其中：本年收入468.24万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出468.24万元，比2024年增加38.58万元，其中：基本支出147.79万元，比2024年增加30.63万元，主要原因是本单位在职人员晋升，工资上调，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出320.44万元，比2024年增加7.94万元，主要原因是服务对象每年增长，慰问金发放增长，主要用于计生家庭住院护理保险项目经费增加，主要用于计生特殊家庭购买住院护理保险，实施”计生特殊家庭关爱行动“项目，传统节日关心慰问计生特殊家庭人员；新增人员随时发放慰问金等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.1万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压减支出过紧日子；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费52.99万元，比上年增加27.7万元，主要原因为保障单位正常运转；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.7万元：政府采购货物预0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.7万元：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款312.5万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区计划生育协会2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：李青青 联系方式：023-46338195
|
表一 |
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重庆市荣昌区计划生育协会2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
468.24 |
一、本年支出 |
468.24 |
468.24 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
468.24 |
一般公共服务支出 |
88.47 |
88.47 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
358.28 |
358.28 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
468.24 |
支出合计 |
468.24 |
468.24 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
468.24 |
147.79 |
320.44 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.47 |
88.47 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
88.47 |
88.47 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
88.47 |
88.47 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.54 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
358.28 |
37.84 |
320.44 |
|
21004 |
公共卫生 |
29.50 |
29.50 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
29.50 |
29.50 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
320.44 |
|
320.44 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
320.44 |
|
320.44 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.68 |
4.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.75 |
7.75 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
147.79 |
94.80 |
52.99 | |
|
301 |
工资福利支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
19.94 |
19.94 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.40 |
4.40 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.68 |
4.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.20 |
2.20 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.75 |
7.75 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.33 |
14.33 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
13.71 |
13.71 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.28 |
30.28 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
19.08 |
19.08 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
9.54 |
9.54 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
1.66 |
1.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
52.99 |
|
52.99 |
|
30201 |
办公费 |
10.23 |
|
10.23 |
|
30202 |
印刷费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
电费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30207 |
邮电费 |
1.25 |
|
1.25 |
|
30211 |
差旅费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30215 |
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培训费 |
5.54 |
|
5.54 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30226 |
劳务费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
30229 |
福利费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
|
4.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.74 |
|
10.74 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.10 |
|
|
|
|
0.10 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
468.24 |
合计 |
468.24 |
|
一般公共预算资金 |
468.24 |
一般公共服务支出 |
88.47 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.54 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
13.20 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
358.28 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
7.75 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
468.24 |
468.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.47 |
88.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
88.47 |
88.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
88.47 |
88.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
358.28 |
358.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
29.50 |
29.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
29.50 |
29.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
320.44 |
320.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
320.44 |
320.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
468.24 |
147.79 |
320.44 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.47 |
88.47 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
88.47 |
88.47 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
88.47 |
88.47 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.54 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
358.28 |
37.84 |
320.44 |
|
21004 |
公共卫生 |
29.50 |
29.50 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
29.50 |
29.50 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
320.44 |
|
320.44 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
320.44 |
|
320.44 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.68 |
4.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.75 |
7.75 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
156-重庆市荣昌区计划生育协会 |
部门支出预算数 |
468.24 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1、住院护理保险和健康体检全覆盖率100%，满意度90%；2、计生特殊家庭帮扶：建立暖心家园1个、阵地21个，建立基层计生协3个；帮扶率100%，满意度91%；3、青春健康教育进社区、校园、企业共计25次，覆盖家长和学生约8000余人，满意度92%。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买特扶人员住院护理保险数量 |
25 |
人 |
≥ |
2300 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
计生特殊家庭需要心理团体辅导每人 |
15 |
元/人·次 |
≥ |
1200 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
强化基层组织建设 |
20 |
套 |
≥ |
1 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
确保做好全区计生特殊家庭人员关心关爱和稳定率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续发展 |
暖心家园阵地 |
10 |
个（套） |
＝ |
1 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
是 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
100 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000101305-建立流动人口计生协示范点 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.62 |
本级安排（万元) |
1.62 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
建立流动人口计生协3个，每一个项目点8000元，打造”新市民健康城市行“活动品牌。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国计划生育协会发展规划纲要（2016-2020年）》；《中国计划生育协会2018年工作要点》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《流动人口计生协会制度》规定，维护流动人口计生协并开展宣传教育活动，3个分别6000×3=18000万元；总合计需要预算：1.8万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各流动人口计生协项目实施保障率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建立流动人口计生协示范点 |
50 |
个 |
≤ |
3 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000101317-婴幼儿照护服务宣传教育项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.50 |
本级安排（万元) |
3.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、婴幼儿照护服务进村社、小区、企业宣传活动；2、加强社会监督；3、发放宣传资料。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》国办发【2019】15号《重庆市人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》渝府办发【2019】119号《重庆市荣昌区卫生健康委员会等17部门关于印发重庆市荣昌区促进3岁以下婴幼儿照护服务发展部门职责分工方案的通知》荣卫发【2021】87号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《关于印发荣昌区促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》（荣昌府办发〔2020〕54号）文件规定，婴幼儿照护服务每年进村社、小区、企业宣传活动（包括宣传栏、展板、宣传册及宣传品16000元），培训和宣传走访共计19000元。用于从事该项工作临聘人员的工资及福利支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扩大群众知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
50 |
次 |
≥ |
18 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000101336-青春健康教育项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.53 |
本级安排（万元) |
1.53 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加强部门协作，在我区学校、社区、企业、流动人口中开展青春健康工作倡导、培训、服务、加强青春健康俱乐部建设，打造中国计生协青春健康俱乐部示范点。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国计划生育协会章程》重庆市计划生育协会关于印发《重庆市计划生育协会事业发展规划》2016-2020的通知渝计生协（2017）41号，《中国重庆市卫生和计划生育委员会关于印发重庆市计划生育协会专项改革实施方案的函》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展青春健康教育进校园、进社区、进企业等活动10000元；加强青春健康工作倡导及培训7000元。总合计需要预算：1.7万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强青春健康工作倡导、培训、服务 |
30 |
次 |
≤ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建立青春健康俱乐部 |
50 |
个 |
≤ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311640-计划生育家庭住院护理保险 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
105.00 |
本级安排（万元) |
105.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为计生特殊家庭购买住院护理保险，预计年初2200人（新增人员随时购买），标准523人/人/年，合计金额预计115.06万元. | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市计划生育协会重庆市财政局重庆市卫生计生委关于开展计划生育特殊家庭住院护理保险工作通知（渝计生协发【2019】11号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为计生特殊家庭购买住院护理保险，预计年初2300人（新增人员随时购买），标准523人/人/年，合计金额预计120.29万元；用于从事该项工作聘用人员经费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特殊家庭购买保险 |
30 |
个 |
≥ |
2300 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特殊家庭购买保险及时性 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311643-"计划生育特殊家庭关爱行动“项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
207.00 |
本级安排（万元) |
207.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
实施“计生特殊家庭关爱行动”项目及计生特殊家庭生日慰问，1.传统节日关心慰问（端午200元、中秋200元、生日200元、春节300元）；预计年初2200人，标准900元/人/年，预计189万元，新增人员随时发放慰问金. | |||||||||||
|
立项依据 |
渝卫家庭发﹝2015﹞79号重庆市卫生和计划生育委员会重庆市计划生育协会关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭联系人制度的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
实施“计生特殊家庭关爱行动”项目及计生特殊家庭生日慰问，1.传统节日关心慰问（端午200元、中秋200元、生日200元、春节300元）；每年新增200人，预计2300人，标准900元/人/年，预计金额207万元，新增人员随时发放慰问金；用于从事该项工作聘用人员经费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
慰问金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益对象回馈率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
20 |
人 |
≥ |
2300 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
慰问人标准 |
20 |
% |
≥ |
900 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004796967-计划生育家庭帮扶 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.69 |
本级安排（万元) |
1.69 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展计划生育，生育关怀政策宣传，计生特殊家庭临时救助、紧急救助、心理辅导，日常生活关怀，志愿者服务关怀等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国计划生育协会章程》第二章第十五条，《关于在机构改革中加强计划生育协会工作的通知》国卫指导（2014）38号，《中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，《中共重庆市卫生和计划生育委员会关于印发重庆市计划生育专项改革实施方案的函》渝卫党发（2016）80号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、计生特殊家庭临时救助5余次500×5=2500元；紧急救助2次2000*2=4000元：2、心理辅导个辅及团辅6余次15000×6=9000元。3、宣传品3300份×1=3300元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
计生特殊家庭临时救助 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
心理辅导个辅及团辅 |
20 |
次 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传品 |
20 |
份 |
≥ |
3300 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续性 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848205-信息化升级项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.10 |
本级安排（万元) |
0.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据部门需要采购办公设备。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》国办发【2019】15号《重庆市人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》渝府办发【2019】119号《重庆市荣昌区卫生健康委员会等17部门关于印发重庆市荣昌区促进3岁以下婴幼儿照护服务发展部门职责分工方案的通知》荣卫发【2021】87号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据工作需要，2025年采购1台台式电脑，需要0.5万元；2026年采购2台台式电脑，需要1万元；2027年采购1台台式电脑，需要2万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
购置办公设备可持续性 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购电脑数量 |
30 |
套 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
采购电脑成本指标 |
30 |
台（套） |
≥ |
0.5 |
是 | |||||
| 表一 | ||||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 468.24 | 一、本年支出 | 468.24 | 468.24 | ||
| 一般公共预算资金 | 468.24 | 一般公共服务支出 | 88.47 | 88.47 | ||
| 政府性基金预算资金 | 教育支出 | 0.54 | 0.54 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 13.20 | 13.20 | |||
| 卫生健康支出 | 358.28 | 358.28 | ||||
| 住房保障支出 | 7.75 | 7.75 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 468.24 | 支出合计 | 468.24 | 468.24 | ||
| 表二 | ||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 468.24 | 147.79 | 320.44 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 88.47 | 88.47 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 88.47 | 88.47 | |
| 2012901 | 行政运行 | 88.47 | 88.47 | |
| 205 | 教育支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.54 | 0.54 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 358.28 | 37.84 | 320.44 |
| 21004 | 公共卫生 | 29.50 | 29.50 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 29.50 | 29.50 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 320.44 | 320.44 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 320.44 | 320.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.75 | 7.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.75 | 7.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.75 | 7.75 | |
| 表三 | ||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 147.79 | 94.80 | 52.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | 50.19 | 50.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 19.94 | 19.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.80 | 8.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.40 | 4.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.68 | 4.68 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.75 | 7.75 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.33 | 14.33 | |
| 3010201 | 规范性津补贴 | 13.71 | 13.71 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 0.62 | 0.62 | |
| 30103 | 奖金 | 30.28 | 30.28 | |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 19.08 | 19.08 | |
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 9.54 | 9.54 | |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 1.66 | 1.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.99 | 52.99 | |
| 30201 | 办公费 | 10.23 | 10.23 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.50 | 5.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.25 | 1.25 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30216 | 培训费 | 5.54 | 5.54 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.90 | 4.90 | |
| 30229 | 福利费 | 1.08 | 1.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.06 | 4.06 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.74 | 10.74 | |
| 表四 | |||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2025年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.10 | 0.10 | ||||
| 表五 | ||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年单位收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 468.24 | 合计 | 468.24 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 468.24 | 一般公共服务支出 | 88.47 |
| 政府性基金预算资金 | 教育支出 | 0.54 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 13.20 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 358.28 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 7.75 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年单位收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 468.24 | 468.24 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 88.47 | 88.47 | ||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 88.47 | 88.47 | ||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 88.47 | 88.47 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.20 | 13.20 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 358.28 | 358.28 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 29.50 | 29.50 | ||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 29.50 | 29.50 | ||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 320.44 | 320.44 | ||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 320.44 | 320.44 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.75 | 7.75 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.75 | 7.75 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.75 | 7.75 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年单位支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 468.24 | 147.79 | 320.44 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 88.47 | 88.47 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 88.47 | 88.47 | |
| 2012901 | 行政运行 | 88.47 | 88.47 | |
| 205 | 教育支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.54 | 0.54 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 358.28 | 37.84 | 320.44 |
| 21004 | 公共卫生 | 29.50 | 29.50 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 29.50 | 29.50 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 320.44 | 320.44 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 320.44 | 320.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.75 | 7.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.75 | 7.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.75 | 7.75 | |
| 表九 | |||||||||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 0.70 | 0.70 | |||||||||
| A | 货物 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年单位整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 156-重庆市荣昌区计划生育协会 | 部门支出预算数 | 468.24 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1、住院护理保险和健康体检全覆盖率100%，满意度90%；2、计生特殊家庭帮扶：建立暖心家园1个、阵地21个，建立基层计生协3个；帮扶率100%，满意度91%；3、青春健康教育进社区、校园、企业共计25次，覆盖家长和学生约8000余人，满意度92%。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买特扶人员住院护理保险数量 | 25 | 人 | ≥ | 2300 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭需要心理团体辅导每人 | 15 | 元/人·次 | ≥ | 1200 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 强化基层组织建设 | 20 | 套 | ≥ | 1 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保做好全区计生特殊家庭人员关心关爱和稳定率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 效益指标 | 可持续发展 | 暖心家园阵地 | 10 | 个（套） | ＝ | 1 | 否 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 92 | 是 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015322T000000101305-建立流动人口计生协示范点 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.62 | 本级安排（万元) | 1.62 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 建立流动人口计生协3个，每一个项目点8000元，打造”新市民健康城市行“活动品牌。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中国计划生育协会发展规划纲要（2016-2020年）》；《中国计划生育协会2018年工作要点》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据《流动人口计生协会制度》规定，维护流动人口计生协并开展宣传教育活动，3个分别6000×3=18000万元；总合计需要预算：1.8万元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各流动人口计生协项目实施保障率 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建立流动人口计生协示范点 | 50 | 个 | ≤ | 3 | 是 | |||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015322T000000101317-婴幼儿照护服务宣传教育项目 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.50 | 本级安排（万元) | 3.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 1、婴幼儿照护服务进村社、小区、企业宣传活动；2、加强社会监督；3、发放宣传资料。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》国办发【2019】15号 《重庆市人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》渝府办发【2019】119号 《重庆市荣昌区卫生健康委员会等17部门关于印发重庆市荣昌区促进3岁以下婴幼儿照护服务发展部门职责分工方案的通知》荣卫发【2021】87号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据《关于印发荣昌区促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》（荣昌府办发〔2020〕54号）文件规定，婴幼儿照护服务每年进村社、小区、企业宣传活动（包括宣传栏、展板、宣传册及宣传品16000元），培训和宣传走访共计19000元。用于从事该项工作临聘人员的工资及福利支出。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大群众知晓率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 50 | 次 | ≥ | 18 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015322T000000101336-青春健康教育项目 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.53 | 本级安排（万元) | 1.53 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 加强部门协作，在我区学校、社区、企业、流动人口中开展青春健康工作倡导、培训、服务、加强青春健康俱乐部建设，打造中国计生协青春健康俱乐部示范点。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中国计划生育协会章程》重庆市计划生育协会关于印发《重庆市计划生育协会事业发展规划》2016-2020的通知渝计生协（2017）41号，《中国重庆市卫生和计划生育委员会关于印发重庆市计划生育协会专项改革实施方案的函》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 开展青春健康教育进校园、进社区、进企业等活动10000元；加强青春健康工作倡导及培训7000元。总合计需要预算：1.7万元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强青春健康工作倡导、培训、服务 | 30 | 次 | ≤ | 20 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建立青春健康俱乐部 | 50 | 个 | ≤ | 1 | 是 | |||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004311640-计划生育家庭住院护理保险 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 105.00 | 本级安排（万元) | 105.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 为计生特殊家庭购买住院护理保险，预计年初2200人（新增人员随时购买），标准523人/人/年，合计金额预计115.06万元. | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市计划生育协会重庆市财政局重庆市卫生计生委关于开展计划生育特殊家庭住院护理保险工作通知（渝计生协发【2019】11号) | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为计生特殊家庭购买住院护理保险，预计年初2300人（新增人员随时购买），标准523人/人/年，合计金额预计120.29万元；用于从事该项工作聘用人员经费。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊家庭购买保险 | 30 | 个 | ≥ | 2300 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 特殊家庭购买保险及时性 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续性 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004311643-"计划生育特殊家庭关爱行动“项目 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 207.00 | 本级安排（万元) | 207.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 实施“计生特殊家庭关爱行动”项目及计生特殊家庭生日慰问，1.传统节日关心慰问（端午200元、中秋200元、生日200元、春节300元）；预计年初2200人，标准900元/人/年，预计189万元，新增人员随时发放慰问金. | |||||||||||
| 立项依据 | 渝卫家庭发﹝2015﹞79号重庆市卫生和计划生育委员会重庆市计划生育协会关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭联系人制度的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 实施“计生特殊家庭关爱行动”项目及计生特殊家庭生日慰问，1.传统节日关心慰问（端午200元、中秋200元、生日200元、春节300元）；每年新增200人，预计2300人，标准900元/人/年，预计金额207万元，新增人员随时发放慰问金；用于从事该项工作聘用人员经费。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 慰问金发放及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象回馈率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 20 | 人 | ≥ | 2300 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 慰问人标准 | 20 | % | ≥ | 900 | 是 | |||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015325T000004796967-计划生育家庭帮扶 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.69 | 本级安排（万元) | 1.69 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 开展计划生育生育关怀政策宣传，计生特殊家庭临时救助、紧急救助、心理辅导，日常生活关怀，志愿者服务关怀等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中国计划生育协会章程》第二章第十五条，《关于在机构改革中加强计划生育协会工作的通知》国卫指导（2014）38号，《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，《中共重庆市卫生和计划生育委员会关于印发重庆市计划生育专项改革实施方案的函》渝卫党发（2016）80号。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、计生特殊家庭临时救助5余次500×5=2500元；紧急救助2次2000*2=4000元：2、心理辅导个辅及团辅6余次15000×6=9000元。3、宣传品3300份×1=3300元 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭临时救助 | 20 | 次 | ≥ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 心理辅导个辅及团辅 | 20 | 次 | ≥ | 6 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品 | 20 | 份 | ≥ | 3300 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 重庆市荣昌区计划生育协会2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 156001-重庆市荣昌区计划生育协会本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015325T000004848205-信息化升级项目 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区计划生育协会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.10 | 本级安排（万元) | 0.10 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据部门需要采购办公设备。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》国办发【2019】15号 《重庆市人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》渝府办发【2019】119号 《重庆市荣昌区卫生健康委员会等17部门关于印发重庆市荣昌区促进3岁以下婴幼儿照护服务发展部门职责分工方案的通知》荣卫发【2021】87号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据工作需要，2025年采购1台台式电脑，需要0.5万元；2026年采购2台台式电脑，需要1万元；2027年采购1台台式电脑，需要2万元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 购置办公设备可持续性 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购电脑数量 | 30 | 套 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 采购电脑成本指标 | 30 | 台（套） | ≥ | 0.5 | 是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
