重庆（荣昌）生猪大数据中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

426.02

一、本年支出

426.02

426.02

一般公共预算资金

426.02

教育支出

1.43

1.43

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

34.62

34.62

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

11.46

11.46

农林水支出

367.07

367.07

住房保障支出

11.44

11.44

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

426.02

支出合计

426.02

426.02

表二

重庆（荣昌）生猪大数据中心

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

426.02

287.11

138.91

205

教育支出

1.43

1.43

20508

进修及培训

1.43

1.43

2050803

培训支出

1.43

1.43

208

社会保障和就业支出

34.62

34.62

20805

行政事业单位养老支出

34.62

34.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.08

23.08

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.54

11.54

210

卫生健康支出

11.46

11.46

21011

行政事业单位医疗

11.46

11.46

2101102

事业单位医疗

8.11

8.11

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.35

3.35

213

农林水支出

367.07

228.16

138.91

21301

农业农村

367.07

228.16

138.91

2130104

事业运行

228.16

228.16

2130199

其他农业农村支出

138.91

138.91

221

住房保障支出

11.44

11.44

22102

住房改革支出

11.44

11.44

2210201

住房公积金

11.44

11.44

重庆（荣昌）生猪大数据中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

287.11

230.95

56.17

301

工资福利支出

230.93

230.93

30101

基本工资

48.94

48.94

30102

津贴补贴

2.31

2.31

30107

绩效工资

118.52

118.52

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.08

23.08

30109

职业年金缴费

11.54

11.54

30110

职工基本医疗保险缴费

8.11

8.11

30112

其他社会保障缴费

2.67

2.67

30113

住房公积金

11.44

11.44

30114

医疗费

1.92

1.92

30199

其他工资福利支出

2.40

2.40

302

商品和服务支出

56.17

56.17

30201

办公费

0.70

0.70

30205

水费

0.18

0.18

30206

电费

4.00

4.00

30209

物业管理费

0.50

0.50

30211

差旅费

9.00

9.00

30213

维修（护）费

0.30

0.30

30216

培训费

1.43

1.43

30217

公务接待费

0.80

0.80

30226

劳务费

1.00

1.00

30228

工会经费

15.64

15.64

30229

福利费

2.86

2.86

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30299

其他商品和服务支出

17.25

17.25

303

对个人和家庭的补助

0.01

0.01

30309

奖励金

0.01

0.01

重庆（荣昌）生猪大数据中心

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.30

2.50

2.50

0.80

重庆（荣昌）生猪大数据中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆（荣昌）生猪大数据中心部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

426.02

合计

426.02

一般公共预算资金

426.02

教育支出

1.43

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

34.62

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

11.46

财政专户管理资金

农林水支出

367.07

事业收入资金

住房保障支出

11.44

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

426.02

426.02

205

教育支出

1.43

1.43

20508

进修及培训

1.43

1.43

2050803

培训支出

1.43

1.43

208

社会保障和就业支出

34.62

34.62

20805

行政事业单位养老支出

34.62

34.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.08

23.08

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.54

11.54

210

卫生健康支出

11.46

11.46

21011

行政事业单位医疗

11.46

11.46

2101102

事业单位医疗

8.11

8.11

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.35

3.35

213

农林水支出

367.07

367.07

21301

农业农村

367.07

367.07

2130104

事业运行

228.16

228.16

2130199

其他农业农村支出

138.91

138.91

221

住房保障支出

11.44

11.44

22102

住房改革支出

11.44

11.44

2210201

住房公积金

11.44

11.44

重庆（荣昌）生猪大数据中心部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

426.02

287.11

138.91

205

教育支出

1.43

1.43

20508

进修及培训

1.43

1.43

2050803

培训支出

1.43

1.43

208

社会保障和就业支出

34.62

34.62

20805

行政事业单位养老支出

34.62

34.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.08

23.08

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.54

11.54

210

卫生健康支出

11.46

11.46

21011

行政事业单位医疗

11.46

11.46

2101102

事业单位医疗

8.11

8.11

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.35

3.35

213

农林水支出

367.07

228.16

138.91

21301

农业农村

367.07

228.16

138.91

2130104

事业运行

228.16

228.16

2130199

其他农业农村支出

138.91

138.91

221

住房保障支出

11.44

11.44

22102

住房改革支出

11.44

11.44

2210201

住房公积金

11.44

11.44

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.70

0.70

A

货物

0.70

0.70

重庆（荣昌）生猪大数据中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

130-重庆（荣昌）生猪大数据中心

部门支出预算数

426.02

当年整体绩效目标

开展生猪产业大数据建设，服务生猪产业数字经济发展;对接农业农村部、市农业农村委10次以上;运营中心展厅租赁面积≥2532平方米；展厅接待参观考察150场次;荣昌猪数字应用宣传10次以上；生猪大数据中心对外发布信息转载量：公众号、小视频转发数量不少于1000次；争取合作企业家数≥5家；部门联合编制发布“中国生猪产业·荣昌指数”用户满意度≥80%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

接待参观考察

20

场次

≥

150

是

效益指标

经济效益指标

合作企业家数

5

家

≥

5

否

产出指标

数量指标

结构化数据接入

5

TB

≥

30

否

效益指标

社会效益指标

信息转载量：公众号、小视频转发数量

15

次

≥

1000

是

产出指标

数量指标

对接农业农村部、市农业农村委

10

次

≥

10

是

产出指标

数量指标

荣昌猪数字应用宣传

15

次

≥

10

是

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

≤

100

否

满意度指标

满意度指标

用户满意度

5

%

≥

80

否

产出指标

数量指标

展厅租赁面积

10

平方米

≥

2532

是

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

5

年

≥

3

否

编制单位：130001-重庆（荣昌）生猪大数据中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000097052-区域中心建设拓展经费

业务主管部门

重庆（荣昌）生猪大数据中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

17.28

本级安排（万元)

17.28

上级补助（万元)

项目概述

着力构建“1+10+100+N”的区域（产业）数据中心格局构建10个产业节点中心和100个区域中心，建设N个应用场景。加强与农业农村部、市农委的对接12次，分中心建设3个，累计实现结构化数据接入130GB。

立项依据

荣昌府办发〔2021〕8号重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发2021年区政府工作报告确定目标任务暨十四五”期间重点工作任务责任分解方案的通知

当年绩效目标

1、建成3个区域中心；2、对接农业农村部、市农委10次以上；3、对接生猪产业链企业不低于10家；4、争取农业农村部数据接入国家生猪大数据中心。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

建成区域中心（市场）

20

个

≥

3

否

产出指标

数量指标

对接农业农村部、市农业农村委

20

次

≥

10

是

效益指标

经济效益指标

吸引大数据、生猪产业相关企业来荣投资

20

家

≥

5

否

效益指标

社会效益指标

对接生猪产业链龙头企业

20

家

≥

10

是

产出指标

数量指标

结构化数据接入

10

TB

≥

30

否

编制单位：130001-重庆（荣昌）生猪大数据中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000097067-国家级重庆（荣昌）生猪大数据运营展示中心项目建设及运营

业务主管部门

重庆（荣昌）生猪大数据中心

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

国家级重庆（荣昌）生猪大数据运营展示中心（生猪畜牧数字技术创新基地）位于兽药市场1-3楼，面积3889平方米，是国家级生猪大数据对外合作的窗口，是培育数字经济的基地。项目于2020年建设，2022年10月完成项目正式运营。利用展厅吸引企业合作、数据汇集、对外拓展分中心有积极作用。

立项依据

国家生猪大数据中心建设协调领导小组会议纪要〔2020〕3号和荣发改审〔2020〕44号

当年绩效目标

接待政企学研等领导、专家和行业从业者来中心调研考察150场4000人，助力企业合作5家、对外拓展分中心3个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

合作企业家数

20

家

≥

5

是

产出指标

数量指标

接待参观考察

30

场次

≥

150

是

成本指标

经济成本指标

展厅租赁单价

15

元/平方米

≤

11

否

产出指标

数量指标

展厅租赁面积

15

平方米

≥

2532

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

98

否

编制单位：130001-重庆（荣昌）生猪大数据中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000100766-办公室场地租赁费

业务主管部门

重庆（荣昌）生猪大数据中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

17.63

本级安排（万元)

17.63

上级补助（万元)

项目概述

办公运转所必需的场地租赁费用、物业费、电梯费

立项依据

根据合同租赁办公场地支付合同相关租赁费、物业费及电梯费

当年绩效目标

租赁创新发展中心4楼808.32平方米用于单位办公，按时支付办公用房相应费用，维持单位正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

预期覆盖使用人数

20

人

≥

16

否

产出指标

成本指标

租赁单价

30

元/平方米

≤

31

是

产出指标

数量指标

租赁面积

30

平方米

≥

808

是

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

95

否

编制单位：130001-重庆（荣昌）生猪大数据中心本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000113681-外宣经费

业务主管部门

重庆（荣昌）生猪大数据中心

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

14.00

本级安排（万元)

14.00

上级补助（万元)

项目概述

加强对外宣传，发展民营经济，数字赋能个体户，不断提升国家生猪大数据中心影响力.1.制作国家生猪大数据中心宣传视频2个、宣传画册2套；2.制作并更新运营展示中心宣传内容等；3.在央视、重庆卫视，以及人民网、新华网、华龙网等主流媒体报道20次；4.开展荣昌猪数字品牌建设宣传，包括围绕荣昌猪实施的诸猪监测、诸猪防疫、诸猪预警等数字应用品牌的宣传拓展10次；5.通过公众号等平台发布生猪相关信息1000条；6.网站服务及网站运营维护。

立项依据

市委陈敏尔书记批示，区委主要领导批示

当年绩效目标

对外宣传工作卓有成效，国家生猪大数据中心影响力不断提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

制作宣传画册

10

部

≥

2

否

效益指标

社会效益指标

信息阅读量：公众号、小视频阅读量

15

万次

≥

5

否

产出指标

数量指标

制作宣传视频

10

个

≥

2

否

产出指标

数量指标

发布微信公众号文章

15

篇

≥

300

是

效益指标

社会效益指标

信息转载量：公众号、小视频转发数量

15

次

≥

1000

否

产出指标

数量指标

在主流媒体宣传报道

10

次

≥

20

否

产出指标

数量指标

荣昌猪数字应用宣传

15

次

≥

10

是

编制单位：130001-重庆（荣昌）生猪大数据中心本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004864134-编制发布“中国生猪产业·荣昌指数“

业务主管部门

重庆（荣昌）生猪大数据中心

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

50.00

项目概述

与农业农村部信息中心等四家单位部门联合编制发布“中国生猪产业·荣昌指数”，并在中国农业信息网公开对外发布，打造全国性行业指数品牌，发挥行业生产及政策调控“晴雨表”作用.

立项依据

农业农村部信息中心、重庆市农业农村委信息中心、中国农科院、重庆（荣昌）生猪大数据中心四方签署的《联合编制发布“中国生猪产业·荣昌指数”合作协议》

当年绩效目标

与农业农村部信息中心等四家单位部门联合编制发布“中国生猪产业·荣昌指数”，并在中国农业信息网公开对外发布，打造全国性行业指数品牌，发挥行业生产及政策调控“晴雨表”作用.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

当年建设任务完成率

25

%

≥

80

否

产出指标

质量指标

系统验收合格率

30

%

＝

100

是

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

25

年

≥

3

否

满意度指标

满意度指标

用户满意度

10

%

≥

80

否