重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）
2025年单位预算
情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、履行残疾人“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫救助、文化体育、社会福利、维权服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
6、开展残疾人法律服务和法律援助，协调司法机关、法律援助中心维护残疾人各项合法权益。
7、开展困难残疾人的社会救助，负责残疾人“两项补贴”审核工作，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
8、协助做好对镇（街道）残联和残疾人基层群众组织负责人的培训、教育和管理工作。
9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人证办理发放。会同有关部门监督实施残疾人社会福利生产和其他方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。
10、开展社区残疾人工作。
11、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
12、开展残疾人事业的对外交流与合作。
13、承担区残疾人工作委员会的日常工作。
14、承办区委、区政府及市残联交办的其他事项。
（二）单位构成。
根据重庆市荣昌区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区残疾人联合会机关机构编制方案》的通知（荣编【2017】17号），机关内设机构设置为2个，即：办公室、综合服务部，设办公室主任1名，综合服务部主任1名。残联机关编制6名（含行政编制4名、参公编制2名）。退休3人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计1424.87万元，其中：本年收入1332.31万元，主要是一般公共预算拨款1236.31万元，政府性基金预算拨款96万元，上年结转收入92.56万元，主要是一般公共预算拨款91.76万元，政府性基金预算拨款0.8万元。收入较去年减少416.73万元，主要是残疾儿童康复及残疾人残疾人基层组织建设及治理等项目经费拨款减少416.73万元。
（二）支出预算：2025年支出合计1424.87万元，其中：教育支出0.84万元，社会保障和就业支出1302.58万元，卫生健康支出12.92万元，住房保障支出11.73万元，其他支出96.8万元；支出较去年减少416.73万元，主要是基本支出减少19.24万元，项目支出减少397.49万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计1328.07万元，其中：本年收入1236.31万元，上年结转收入91.76万元；一般公共预算财政拨款支出1328.07万元，比2024年减少343.73万元。其中：基本支出193.26万元，比2024年减少19.24万元，主要原因经费压缩，人员经费及公用经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1134.81万元，比2024年减少324.49万元，主要原因是残疾儿童康复及残疾人基层组织建设及治理经费减少，主要用于残疾人及残疾儿童康复，残疾人医疗保障及意外保险、残疾人托养服务、困难残疾人家庭无障碍改造，农村残疾人实用技术培训、残疾人文化体育、残疾人基层组织建设及治理等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计96.8万元，其中：本年收入96万元，上年结转收入0.8万元；政府性基金预算支出96.8万元，比2024年减少73万元，主要原因是上级减少基金方面的转移支付，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助项目。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.2万元，比2024年增加0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务接待费0.7万元，比2024年增加0.7万元，主要原因一是加强周边相邻区县交流与协作，助力打造成渝双城经济圈，为残疾人提供更多就业岗位及机会，二是上级部门加大对我区残疾人工作的走访、调研工作，积极争取中央、市级定点项目；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.02万元，比上年减少3.23万元，主要原因是机关经费压缩，严格控制各项费用开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额5.48万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算4.88万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.48万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算4.88万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1134.81万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：宋知荧 联系方式：023-46788310
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表一 |
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重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1332.31 |
一、本年支出 |
1,424.87 |
1,328.07 |
96.80 |
|
|
一般公共预算资金 |
1236.31 |
教育支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
96 |
社会保障和就业支出 |
1,302.58 |
1,302.58 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
12.92 |
12.92 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
92.56 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
91.76 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,424.87 |
支出合计 |
1,424.87 |
1,328.07 |
96.80 |
|
|
表二 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,328.07 |
193.26 |
1,134.81 | |
|
205 |
教育支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.84 |
0.84 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,302.58 |
167.76 |
1,134.81 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.84 |
6.84 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,271.05 |
136.23 |
1,134.81 |
|
2081101 |
行政运行 |
136.23 |
136.23 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
136.00 |
|
136.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
30.67 |
|
30.67 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
13.20 |
|
13.20 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
954.94 |
|
954.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.92 |
12.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.92 |
12.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.73 |
11.73 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
193.26 |
155.24 |
38.02 | |
|
301 |
工资福利支出 |
144.33 |
144.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.94 |
31.94 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.70 |
21.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.07 |
44.07 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.67 |
13.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.84 |
6.84 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.26 |
7.26 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.42 |
3.42 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.54 |
1.54 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.73 |
11.73 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
38.02 |
|
38.02 |
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30206 |
电费 |
2.52 |
|
2.52 |
|
30207 |
邮电费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30211 |
差旅费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30216 |
培训费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30226 |
劳务费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30228 |
工会经费 |
8.68 |
|
8.68 |
|
30229 |
福利费 |
1.69 |
|
1.69 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.08 |
|
6.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.93 |
|
7.93 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.91 |
10.91 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.60 |
8.60 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.31 |
2.31 |
|
|
表四 |
|
|
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|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.20 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.70 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
96.80 |
|
96.80 | |
|
229 |
其他支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,424.87 |
合计 |
1,424.87 |
|
一般公共预算资金 |
1,328.07 |
教育支出 |
0.84 |
|
政府性基金预算资金 |
96.80 |
社会保障和就业支出 |
1,302.58 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
12.92 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
11.73 |
|
事业收入资金 |
|
其他支出 |
96.80 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,424.87 |
1,328.07 |
96.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,302.58 |
1,302.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,271.05 |
1,271.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
136.23 |
136.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
136.00 |
136.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
30.67 |
30.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
954.94 |
954.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.92 |
12.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.92 |
12.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.73 |
11.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
|
|
|
|
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|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,424.87 |
193.26 |
1,231.61 | |
|
205 |
教育支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.84 |
0.84 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,302.58 |
167.76 |
1,134.81 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.84 |
6.84 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,271.05 |
136.23 |
1,134.81 |
|
2081101 |
行政运行 |
136.23 |
136.23 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
136.00 |
|
136.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
30.67 |
|
30.67 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
13.20 |
|
13.20 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
954.94 |
|
954.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.92 |
12.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.92 |
12.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.73 |
11.73 |
|
|
229 |
其他支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5.48 |
5.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000095221-荣昌区全国持证残疾人基本状况调查经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.74 |
本级安排（万元) |
14.74 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全国持证残疾人基本状况调查经费包含培训费，入户礼品费，信息采集员交通误餐网络费补贴，信息采集员意外伤害保险费，第三方评估费，区级需求35万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成我区持证残疾人基本信息更新工作，为来年工作提供数据支持。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全国残疾人基本状况调查结果利用率 |
40 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
调查对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全国残疾人基本状况调查残疾人覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与全国残疾人基本状况调查人数 |
20 |
人 |
≥ |
160 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024293-残疾人就业扶持及培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
12.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
通过开展残疾人各类培训，提升残疾人的就业能力，增加残疾人就业岗位。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织残疾人参加就业培训提升残疾人就业率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受培训残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
接受培训残疾人合格率 |
50 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训后残疾人就业率 |
30 |
% |
≥ |
55 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024314-残疾人居家托养服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.88 |
本级安排（万元) |
5.88 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对就业年龄段精神、智力和重度肢体残疾人有托养服务需求，计划其中对残疾人实施居家托养服务，提升残疾人生活品质 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人对托养服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
居家托养服务前期调研设计准确率 |
60 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人对托养服务政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024388-残疾人事业发展项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
87.63 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
67.63 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过开展各类惠残工作，提升残疾人生活自理能力，减轻残疾人经济负担，提升残疾人的生活质量。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.通过开展法律救助及信访稳定工作，宣传法治思想，营造依法治国氛围，倡导残疾人学法、懂法、用法。合理合理合规维护自身权益，减少信访矛盾发生。2.提供各类惠残项目服务及就业岗位、开展政策宣传、乡村振兴驻镇工作，更好的帮扶残疾人融入社会，提升自我价值，促进残疾人就业，减少残疾人返贫现象发生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠残政策涉及人数 |
30 |
人次 |
≥ |
20000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展法律培训次数 |
50 |
次 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024426-困难残疾人慰问 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
通过慰问困难残疾人，让残疾人感受党和政府的关心关爱。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣残联发[2019]1号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在元旦春节期间，对我区5%的持证残疾人（约1260人）开展“关注残疾·送温暖”走访慰问活动，为困难残疾人送去棉被、米、油、洗衣液等生活必需品，把党和政府的温暖送到残疾人心中。每位残疾人慰问金额约340元，共计需要慰问资金约42.9万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难残疾人慰问覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中慰问困难残疾人人数 |
50 |
人 |
≥ |
1250 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004044695-残疾人文化体育宣传 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
23.20 |
本级安排（万元) |
23.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
通过开展文化、体育、宣传等活动，丰富残疾人的生活，提升残疾人自信。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过开展文化、体育、宣传等活动，丰富残疾人的生活，提升残疾人自信。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年举办残疾人文化体育活动次数。 |
40 |
次 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人文体活动参与率 |
40 |
% |
≥ |
27 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283627-残疾人基本医疗与意外保险 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
621.00 |
本级安排（万元) |
621.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为全区三四级残疾人购买合作医疗保险，为就业年龄段的重度残疾人购买意外保险，减轻残疾人家庭负担。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2023年城乡居民合作医疗保险参保缴费有关工作的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝残联发[2024]180号文件为扶持弱势群体，减轻重度残疾人家庭负担，资助7000名重度残疾人购买意外伤害保险，每人预计30元，需21万元。为15000名三、四级残疾人购买合作医疗保险，400元/人，需600万。减轻残疾人家庭负担。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买保险人数 |
50 |
人 |
≥ |
21000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人保险赔付率比率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283630-残疾人基本康复救助服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
116.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
116.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为7岁以上残疾人提供基本康复服务，其中包括精神病服药、住院、残疾人假肢、辅具适配、助听器适配等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为7岁以上残疾人提供基本康复服务，其中包括残疾人假肢、辅具适配、助听器适配等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接受基本康复服务残疾人人数 |
50 |
人次 |
≥ |
1300 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人基本康复救助率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848031-信息化升级项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.60 |
本级安排（万元) |
0.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
购买国产电脑。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按规定购买电脑，完成电脑的更新换代。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每台电脑的单价 |
20 |
元/台 |
≤ |
1000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
40 |
台（套） |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004864269-残疾人基层组织建设及治理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展残疾人基层治理及组织建设工作，管理好全区残疾人。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展残疾人基层治理及组织建设工作，管理好全区残疾人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人专职委员数量 |
50 |
个 |
≥ |
11 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人基层治理能力 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004864334-残疾人大学生及子女大学生费用 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
12.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展残疾人大学生及子女大学生入学补助，减轻残疾人家庭负担。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展残疾人大学生及子女大学生入学补助，减轻残疾人家庭负担。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助残疾人大学生及子女大学生人数 |
50 |
人 |
≥ |
220 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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重庆市荣昌区残疾人联合会（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
149001-重庆市荣昌区残疾人联合会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015325T000004864343-残疾儿童救助服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区残疾人联合会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
116.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
96.00 | |||||||||||
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项目概述 |
开展残疾儿童救助，减轻残疾家庭负担。 | |||||||||||
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立项依据 |
无 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
开展残疾儿童救助，减轻残疾家庭负担 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
残疾儿童救助率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
救助残疾儿童数量 |
50 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
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