中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会2025年部门预算情况说明

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11500226009341100Q/2025-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强新青年群体、网络领域的组织覆盖，加强共青团组织建设。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等事务。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）部门构成。

共青团重庆市荣昌区委机关现有内设机构3个（即办公室、组织宣传部、青少年服务部），下属事业单位1个（重庆市荣昌区青少年活动中心）。共青团重庆市荣昌区委机关：编制为 9名（行政编制4名、参公编制5名），其中：书记 1名、副书记1名；内设机构领导职数3名。下属事业单位（重庆市荣昌区青少年活动中心）：事业编制5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计2073.05万元，其中：本年收入1925.88万元，主要是一般公共预算拨款1547.88万元，政府性基金预算拨款378万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入147.17万元，主要是一般公共预算拨款33.04万元，政府性基金预算拨款114.13万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加251.29万元，主要是青少年活动中心校外阵地运行及基地工程建设等经费拨款增加251.29万元。

（二）支出预算：2025年支出合计2073.05万元，其中：一般公共服务支出1527.56万元，教育支出1.06万元，社会保障和就业支出26.17万元，卫生健康支出13.44万元，住房保障支出13.44万元，其他支出492.13万元；支出较去年增加251.29万元，主要是基本支出减少46.17万元，项目支出增加297.46万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1580.92万元，其中：本年收入1547.88万元，上年结转收入33.04万元；一般公共预算财政拨款支出1580.92万元，比2024年减少43.84万元，其中：基本支出234.34万元，比2024年减少46.17万元，主要原因是在职人员调出2名，基本支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1346.58万元，比2024年增加2.33万元，主要原因是校外阵地运行经费增加，新中心建设工程款减少。主要用于青年思想引领、基层团组织建设、团干部培训、青少年权益维护等工作以及青少年校外教育场所建设重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计492.13万元，其中：本年收入378万元，上年结转收入114.13万元；政府性基金预算支出492.13万元，比2024年增加295.13万元，主要原因是荣昌陶青少年实训基地的建设资金增加，主要用于荣昌陶青少年实训基地建设、青少年校外活动场所假期托管公益项目及校外少先队工作建设等工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.45万元，比2024年减少1.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是2025年无因公出国（境）计划；公务接待费2.15万元，比2024年减少0万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费3.3万元，比2024年减少1.15万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是2025年暂无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费31.38万元（下属事业单位重庆市荣昌区青少年活动中心不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少14.34万元，主要原因为厉行节约，严格控制经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.55万元：政府采购货物预算1.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算1.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1547.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会2025年部门预算公开报表

（部门预算公开联系人：郑钧，联系方式：023-61471326）

表一

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,925.88	一、本年支出	2,073.05	1,580.92	492.13
一般公共预算资金	1,547.88	一般公共服务支出	1,527.56	1,527.56
政府性基金预算资金	378.00	教育支出	1.06	1.06
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.17	26.17
		卫生健康支出	13.44	13.44
		住房保障支出	12.70	12.70
		其他支出	492.13		492.13

二、上年结转	147.17	二、结转下年
一般公共预算拨款	33.04
政府性基金预算拨款	114.13
国有资本经营收入

收入合计	2,073.05	支出合计	2,073.05	1,580.92	492.13

表二
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,580.92	234.34	1,346.58
201	一般公共服务支出	1,527.56	180.98	1,346.58
20129	群众团体事务	1,527.56	180.98	1,346.58
2012901	行政运行	108.83	108.83
2012902	一般行政管理事务	44.00		44.00
2012950	事业运行	72.14	72.14
2012999	其他群众团体事务支出	1,302.58		1,302.58
205	教育支出	1.06	1.06
20508	进修及培训	1.06	1.06
2050803	培训支出	1.06	1.06
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72
210	卫生健康支出	13.44	13.44
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85
221	住房保障支出	12.70	12.70
22102	住房改革支出	12.70	12.70
2210201	住房公积金	12.70	12.70

表三
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		234.34	185.28	49.06
301	工资福利支出	185.28	185.28
30101	基本工资	36.34	36.34
30107	绩效工资	38.57	38.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45
30109	职业年金缴费	8.72	8.72
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98
30113	住房公积金	12.70	12.70
30114	医疗费	1.44	1.44
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80
30102	津贴补贴	18.43	18.43
3010201	规范性津补贴	17.03	17.03
3010202	其他津补贴	1.39	1.39
30103	奖金	37.27	37.27
3010301	公务员基础绩效奖	23.64	23.64
3010302	公务员年度考核奖	11.81	11.81
3010303	年终一次性奖金	1.82	1.82
302	商品和服务支出	49.06		49.06
30201	办公费	5.80		5.80
30207	邮电费	3.56		3.56
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	2.15		2.15
30228	工会经费	18.04		18.04
30229	福利费	2.11		2.11
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	7.21		7.21

表四
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.45		3.30		3.30	2.15

表五
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		492.13		492.13
229	其他支出	492.13		492.13
22960	彩票公益金安排的支出	492.13		492.13
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	492.13		492.13

表六
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 2025年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目预算数	预算数	项目	预算数
合计	2,073.05	合计	2,073.05
一般公共预算资金	1,580.92	一般公共服务支出	1,527.56
政府性基金预算资金	492.13	教育支出	1.06
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.17
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.44
事业收入资金		住房保障支出	12.70
上级补助收入资金		其他支出	492.13
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 2025年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,073.05	1,580.92	492.13
201	一般公共服务支出	1,527.56	1,527.56
20129	群众团体事务	1,527.56	1,527.56
2012901	行政运行	108.83	108.83
2012902	一般行政管理事务	44.00	44.00
2012950	事业运行	72.14	72.14
2012999	其他群众团体事务支出	1,302.58	1,302.58
205	教育支出	1.06	1.06
20508	进修及培训	1.06	1.06
2050803	培训支出	1.06	1.06
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72
210	卫生健康支出	13.44	13.44
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85
221	住房保障支出	12.70	12.70
22102	住房改革支出	12.70	12.70
2210201	住房公积金	12.70	12.70
229	其他支出	492.13		492.13
22960	彩票公益金安排的支出	492.13		492.13
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	492.13		492.13

表八
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 2025年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,073.05	234.34	1,838.71
201	一般公共服务支出	1,527.56	180.98	1,346.58
20129	群众团体事务	1,527.56	180.98	1,346.58
2012901	行政运行	108.83	108.83
2012902	一般行政管理事务	44.00		44.00
2012950	事业运行	72.14	72.14
2012999	其他群众团体事务支出	1,302.58		1,302.58
205	教育支出	1.06	1.06
20508	进修及培训	1.06	1.06
2050803	培训支出	1.06	1.06
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72
210	卫生健康支出	13.44	13.44
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85
221	住房保障支出	12.70	12.70
22102	住房改革支出	12.70	12.70
2210201	住房公积金	12.70	12.70
229	其他支出	492.13		492.13
22960	彩票公益金安排的支出	492.13		492.13
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	492.13		492.13

表九
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会2025年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.55	1.55
A	货物	1.55	1.55

表十
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 2025年部门整体绩效目标表
中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会 2025年部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会				部门支出预算数	2,073.05
当年整体绩效目标	利用“荣昌共青团”微信公众号，打造宣传阵地；开展“青少年之家”活动、志愿服务活动，开展西部计划志愿的招募及管理。办好团干部培训，开展青少年心理辅导讲座、禁毒相关宣传活动，举办普法相关宣传活动；举办婚恋交友示范活动，开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动，开展青锋计划配套活动、青年创新创业培训。对青少年活动中心三个阵地场所进行管理和维护，做好对外开放服务，开展青少年公益活动、持续推进青少年安全自护工作，做好青少年思想引领服务、校外教育服务和青少年交流等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	志愿者活动服务场次	10	场次	≥	50	是
	产出指标	数量指标	团干部培训场次	10	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展人大政协面对面活动	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	婚恋交友示范活动	10	场	≥	4	是
	产出指标	数量指标	“荣昌共青团”微信公众号发布信息	5	篇	≥	400	否
	满意度指标服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	青少年参与率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	为青少年无偿提供心理辅导服务	10	人次	≥	700	否
	产出指标	数量指标	校外教育服务青少年覆盖人数	10	人次	≥	15000	是
	效益指标	经济效益指标	全年非税收入	15	万元/年	≥	650	是

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