中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年部门预算
情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
研究相关理论、政策和规划，贯彻执行相关法规规章及方针政策，拟订规范性文件并组织实施。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反应公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。联系指导重庆市荣昌区志愿者协会。
（二）部门构成。
中共重庆市荣昌区委社会工作部（以下简称区委社会工作部）是区委主管社会工作方面的职能部门，加挂中共重庆市荣昌区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。区委社会工作部下设3个内设机构和1个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计714.80万元，其中：本年收入714.80万元，主要是一般公共预算拨款714.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加714.80万元，主要是一般公共预算资金拨款增加714.80万元。
（二）支出预算：2025年支出合计714.80万元，其中：一般公共服务支出635.02万元，教育支出1.57万元，社会保障和就业支出38.45万元，卫生健康支出20.51万元，住房保障支出19.26万元；支出较去年增加714.80万元，主要是基本支出增加343.80万元，项目支出增加371.01万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计714.80万元，其中：本年收入714.80万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出714.80万元，比2024年增加714.80万元，其中：基本支出343.80万元，比2024年增加343.80万元，主要原因是2024年新增单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出371.01万元，比2024年增加371.01万元，主要原因是2024年新增单位，主要用于关爱新就业群体、“两企三新”党建、社区工作者能力提升等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费2.5万；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费48.59万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年增加48.59万元，主要原因为本部门是2024年新增单位；主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.42万元：政府采购货物预算3.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.42万元：政府采购货物预算3.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款371.01万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：龙继颖 联系方式：023-46334013
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表一 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
714.80 |
一、本年支出 |
714.80 |
714.80 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
714.80 |
一般公共服务支出 |
635.02 |
635.02 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
20.51 |
20.51 |
|
|
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|
住房保障支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
714.80 |
支出合计 |
714.80 |
714.80 |
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表二 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
714.80 |
343.80 |
371.01 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
635.02 |
264.01 |
371.01 |
|
20139 |
社会工作事务 |
635.02 |
264.01 |
371.01 |
|
2013901 |
行政运行 |
173.92 |
173.92 |
|
|
2013950 |
事业运行 |
90.10 |
90.10 |
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
371.01 |
|
371.01 |
|
205 |
教育支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.57 |
1.57 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.63 |
25.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.51 |
20.51 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.51 |
20.51 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.23 |
4.23 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.21 |
4.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表四 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
4.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
2.00 |
|
表五 |
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|
中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年政府性基金预算支出表 | ||||
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
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总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
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|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
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表六 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年部门收支总表 | |||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
714.80 |
合计 |
714.80 |
|
一般公共预算资金 |
714.80 |
一般公共服务支出 |
635.02 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.57 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
38.45 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
20.51 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
19.26 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
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|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
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表七 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年部门收入总表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
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|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
|
合计 |
714.80 |
714.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
635.02 |
635.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
635.02 |
635.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013901 |
行政运行 |
173.92 |
173.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013950 |
事业运行 |
90.10 |
90.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
371.01 |
371.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
|
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|
表八 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年部门支出总表 | ||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
714.80 |
343.80 |
371.01 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
635.02 |
264.01 |
371.01 |
|
20139 |
社会工作事务 |
635.02 |
264.01 |
371.01 |
|
2013901 |
行政运行 |
173.92 |
173.92 |
|
|
2013950 |
事业运行 |
90.10 |
90.10 |
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
371.01 |
|
371.01 |
|
205 |
教育支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.57 |
1.57 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.63 |
25.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.51 |
20.51 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.51 |
20.51 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.23 |
4.23 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.21 |
4.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.26 |
19.26 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
3.42 |
3.42 |
|
|
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|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部2025年部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
165-中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部 |
部门支出预算数 |
714.80 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
创新基层治理、议事协商机制，加强和谐社区、清廉村居、城乡社区规范化建设，培育选树社区典型案例等；开展村（社区）书记、非公党组织书记等培训，提升社区工作者能力及“两企三新”党组织书记、党员和党务工作者“三支队伍”水平；加强全区行业协会商会党的领导和党的建设，“一会一品”打造党建工作品牌，建设市级党建工作联系点，有力推动行业协会商会深化改革和转型发展；升级打造一批“新”兴向荣服务中心（站、点），为新就业群体提供学习教育、工作生活便利等；扩大非公领域党组织组建和党的工作“两个覆盖”，规范化建设党建阵地，擦亮“两企三新”党建品牌；加强志愿服务队伍建设，规范和保障志愿服务活动的开展。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
志愿服务参与率 |
5 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会工作改革知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
服务站、点建设合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
各项建设工作完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展培训人次 |
5 |
人 |
≥ |
300 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
人才队伍建设 |
15 |
|
定性 |
持续加强 |
是 | |
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