重庆市荣昌区金融事务中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2025-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区金融事务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）负责联系和服务银行、保险、证券等金融机构，协调和引导区内金融机构为本区经济社会发展提供支持，开展金融协调服务，承担金融运行统计分析和金融机构考核评价等具体事务性工作。

（2）为企业上市提供指导和服务，承担拟上市公司的培育等工作。

（3）承担区内担保公司、小额贷款公司、典当行、基金公司、融资租赁公司、商业保理公司等新兴地方金融机构的服务等具体事务性工作。

（4）承担协助处置非法金融活动中有关事务性工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区金融事务中心为新增的区政府办公室所属的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），下设综合科、金融发展科等4个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1282.07万元，其中：本年收入1282.07万元，主要是一般公共预算拨款1282.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1282.07万元，其中：一般公共服务支出1233.52万元，教育支出0.87万元，社会保障和就业支出21.44万元，卫生健康支出13.63万元，住房保障支出12.62万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1282.07万元，其中：本年收入1282.07万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1282.07万元。其中：基本支出202.07万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1080万元，主要用于金融监管、防控金融风险及推动金融服务实体经济等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费46.88万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.95万元：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.95万元：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1282.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区金融事务中心2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：曾俊联系方式：023-61471073

表一
重庆市荣昌区金融事务中心2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	1,282.07	一、本年支出	1,282.07	1,282.07
一般公共预算资金	1,282.07	一般公共服务支出	1,233.52	1,233.52
政府性基金预算资金		教育支出	0.87	0.87
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	21.44	21.44
		卫生健康支出	13.63	13.63
		住房保障支出	12.62	12.62

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,282.07	支出合计	1,282.07	1,282.07

表二
重庆市荣昌区金融事务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		1,282.07	202.07		1,080.00
201	一般公共服务支出	1,233.52	153.52		1,080.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.52	153.52		1,080.00
2010301	行政运行	153.52	153.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,080.00			1,080.00
205	教育支出	0.87	0.87
20508	进修及培训	0.87	0.87
2050803	培训支出	0.87	0.87
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15
210	卫生健康支出	13.63	13.63
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46
221	住房保障支出	12.62	12.62
22102	住房改革支出	12.62	12.62
2210201	住房公积金	12.62	12.62

表三
重庆市荣昌区金融事务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		202.07	155.20	46.88
301	工资福利支出	155.20	155.20
30101	基本工资	31.52	31.52
30102	津贴补贴	23.87	23.87
30103	奖金	49.76	49.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	14.29
30109	职业年金缴费	7.15	7.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61
30113	住房公积金	12.62	12.62
30114	医疗费	1.12	1.12
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10
302	商品和服务支出	46.88		46.88
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.18		2.18
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	6.10		6.10
30229	福利费	1.74		1.74
30239	其他交通费用	6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出	9.77		9.77

表四
重庆市荣昌区金融事务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.00					6.00

表五
重庆市荣昌区金融事务中心2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区金融事务中心2025年部门收支总表

									单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目					预算数
合计		1,282.07		合计					1,282.07
一般公共预算资金		1,282.07		一般公共服务支出					1,233.52
政府性基金预算资金				教育支出					0.87
国有资本经营预算资金				社会保障和就业支出					21.44
财政专户管理资金				卫生健康支出					13.63
事业收入资金				住房保障支出					12.62
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
重庆市荣昌区金融事务中心2025年部门收入总表
											单位：万元
科目			总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			1,282.07		1,282.07
201	一般公共服务支出		1,233.52		1,233.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,233.52		1,233.52
2010301	行政运行		153.52		153.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,080.00		1,080.00
205	教育支出		0.87		0.87
20508	进修及培训		0.87		0.87
2050803	培训支出		0.87		0.87
208	社会保障和就业支出		21.44		21.44
20805	行政事业单位养老支出		21.44		21.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.29		14.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.15		7.15
210	卫生健康支出		13.63		13.63
21011	行政事业单位医疗		13.63		13.63
2101101	行政单位医疗		7.59		7.59
2101103	公务员医疗补助		3.57		3.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.46		2.46
221	住房保障支出		12.62		12.62
22102	住房改革支出		12.62		12.62
2210201	住房公积金		12.62		12.62

表八
重庆市荣昌区金融事务中心2025年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,282.07	202.07	1,080.00
201	一般公共服务支出	1,233.52	153.52	1,080.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.52	153.52	1,080.00
2010301	行政运行	153.52	153.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,080.00		1,080.00
205	教育支出	0.87	0.87
20508	进修及培训	0.87	0.87
2050803	培训支出	0.87	0.87
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15
210	卫生健康支出	13.63	13.63
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46
221	住房保障支出	12.62	12.62
22102	住房改革支出	12.62	12.62
2210201	住房公积金	12.62	12.62

表九

重庆市荣昌区金融事务中心2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1.95

货物

1.95

表十

重庆市荣昌区金融事务中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	103002-重庆市荣昌区金融事务中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004669412-打非防范金融风险				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府办公室
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	30.00				本级安排（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	打击非法金融活动，包括但不限于与金融监管部门联合举办开展风险排查、各类集中宣传活动、举报奖励、各类宣传资料印刷等相关内容
立项依据	区金融事务中心职能职责。
当年绩效目标	开展非法集资风险排查10次以上，开展非法集资大型宣传活动2次以上，发放宣传资料5万份以上，宣传政策知晓率85%以上，投诉处理满意率90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展非法集资风险排查数量	30		次		≥		10	是
	产出指标	数量指标	与金融监管部门开展集中宣传活动数量	20		次		≥		2	是
	满意度指标	满意度指标	投诉处理满意率	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	20		%		≥		85	是
	产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	10		万份		≥		5	否

表十一

重庆市荣昌区金融事务中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	103002-重庆市荣昌区金融事务中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004669419-金融服务实体经济				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府办公室
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《关于继续实施〈荣昌区信用村贷款财政贴息管理办法〉和〈荣昌区信用村、信用镇（街）评定管理办法〉的通知》（荣财办〔2023〕2号）等文件要求及职能职责。推动企业上市挂牌等经费，包括开展培训会、专题会等，联系协调金融机构服务实体经济，协助市委金融办对地方金融机构开展现场检查，对信用村进行贷款贴息等。按照区委、区政府工作部署，围绕“一件事一次办”，不断完善荣昌“企业融资一件事”平台服务功能。通过线上平台，全面归集金融产品、惠企政策、金融服务等信息，帮助企业实现线上精准、快速融资，解决企业融资难题。
立项依据	区金融事务中心职能职责。
当年绩效目标	开展地方金融机构现场检查次数至少2次，召开企业上市专题会至少2次，贷款贴息补助信用村个数5个以上，线上平台注册用户100户以上，上市政策宣传知晓率达到80%以上，上市培训人员满意度达80%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展金融机构现场检查次数	10		次		≥		2	否
	产出指标	数量指标	开展企业上市专题会次数	20		次		≥		2	是
	产出指标	数量指标	线上平台注册用户	10		户		≥		100	否
	产出指标	数量指标	贷款贴息补助信用村个数	20		个		≥		5	是
	效益指标	社会效益指标	上市政策宣传知晓率	20		%		≥		80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	上市培训人员满意度	10		%		≥		80	否

表十二

重庆市荣昌区金融事务中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	103002-重庆市荣昌区金融事务中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004669437-“融易贷”风险补偿项目				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府办公室
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,000.00				本级安排（万元)		1,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	为进一步支持市场主体发展，推动经济企稳恢复提振，充分发挥财金联动作用，做大“融易贷”风险补偿资金池，扩大“融易贷”可贷空间。
立项依据	区金融事务中心职能职责。
当年绩效目标	新增10000万元贷款额度，支持民营企业贷款家数5家以上，支持新增5000万元贷款额度，支持企业贷款家数3家以上，“融易贷”宣传政策知晓率达到85%以上，企业满意度达到90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	“融易贷”宣传政策知晓率	20		%		≥		85	否
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	新增贷款额度	20		万元		＝		10000	否
	产出指标	数量指标	支持中小微企业贷款家数	20		家		≥		3	是
	产出指标	数量指标	支持民营贷款家数	20		家		≥		5	是

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