重庆市荣昌区总工会本级
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
单位现行的职能职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的任务和做出的决议；围绕职工人才流动权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；为全区职工提供法律援助和困难帮扶；监督检查《中国工会章程》和《重庆市工会条例》的贯彻执行；研究和指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国和市级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和协管工作；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作等。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区总工会本级内设3个职能科室，共有行政编制4个，参公事业编制2个。实有行政人员4人，参公事业人员2人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计354.65万元，其中：本年收入354.65万元，主要是一般公共预算拨款354.65万元。收入较去年减少5.21万元，主要是项目经费拨款减少2万元，人员经费拨款增加0.27万元，公用经费拨款减少3.48万元。
（二）支出预算：2025年支出合计354.65万元，其中：一般公共服务支出297.56万元，教育支出0.83万元，社会保障和就业支出31.48万元，卫生健康支出12.83万元，住房保障支出11.94万元；支出较去年减少5.21万元，主要是基本支出减少3.21万元，项目支出减少2万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计354.65万元，其中：本年收入354.65万元，比2024年减少5.21万元。其中：基本支出196.60万元，比2024年减少3.21万元，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出158.05万元，比2024年减少2 万元，主要原因是是厉行节约减少相关经费支出，主要用于职工培训及表彰活动开展，工会基层组织建设，职工文化体育活动等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.40万元，与2024年持平。其中：公务接待费1.90万元，与2024年持平，主要原因是加强与各川渝工会联系等，同时厉行节约，坚决做到公务接待费不超标准，不超人数；公务用车运行维护费2.50万元，与2024年持平，主要原因是严格公务用车管理和使用，保证相关费用不增加。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.44万元，比上年减少3.48万元，主要原因为厉行节约，减少机关运行费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款158.05万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区总工会本级2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：盛丹 联系方式：023-46771349
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表一 |
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重庆市荣昌区总工会本级2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
354.65 |
一、本年支出 |
354.65 |
354.65 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
354.65 |
一般公共服务支出 |
297.56 |
297.56 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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|
政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
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|
|
|
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|
收入合计 |
354.65 |
支出合计 |
354.65 |
354.65 |
|
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|
表二 |
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|
重庆市荣昌区总工会本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
354.65 |
196.60 |
158.05 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
297.56 |
139.51 |
158.05 |
|
20129 |
群众团体事务 |
297.56 |
139.51 |
158.05 |
|
2012901 |
行政运行 |
139.51 |
139.51 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
158.05 |
|
158.05 |
|
205 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.83 |
0.83 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.57 |
13.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.79 |
6.79 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.83 |
12.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.39 |
3.39 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.94 |
11.94 |
|
|
表三 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区总工会本级2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
196.60 |
158.16 |
38.44 | |
|
301 |
工资福利支出 |
146.06 |
146.06 |
|
|
30101 |
基本工资 |
30.84 |
30.84 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.57 |
13.57 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.79 |
6.79 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.21 |
7.21 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.39 |
3.39 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
1.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.94 |
11.94 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.89 |
21.89 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
20.96 |
20.96 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30103 |
奖金 |
46.75 |
46.75 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
29.52 |
29.52 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
14.66 |
14.66 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
2.57 |
2.57 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
38.44 |
|
38.44 |
|
30201 |
办公费 |
2.13 |
|
2.13 |
|
30202 |
印刷费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
6.37 |
|
6.37 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30211 |
差旅费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30215 |
会议费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30216 |
培训费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
|
1.90 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.66 |
|
6.66 |
|
30229 |
福利费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.55 |
|
6.55 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.03 |
|
4.03 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.10 |
12.10 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.81 |
9.81 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.30 |
2.30 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区总工会本级2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
4.40 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.90 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区总工会本级2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区总工会本级2025年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
354.65 |
合计 |
354.65 |
|
一般公共预算资金 |
354.65 |
一般公共服务支出 |
297.56 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.83 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
31.48 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
12.83 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
11.94 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||
|
重庆市荣昌区总工会本级2025年部门收入总表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
|
合计 |
354.65 |
354.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
297.56 |
297.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20129 |
群众团体事务 |
297.56 |
297.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2012901 |
行政运行 |
139.51 |
139.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
158.05 |
158.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
205 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.57 |
13.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
表八 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
重庆市荣昌区总工会本级2025年部门支出总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
合计 |
354.65 |
196.60 |
158.05 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
297.56 |
139.51 |
158.05 |
|||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
297.56 |
139.51 |
158.05 |
|||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
139.51 |
139.51 |
|
|||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
158.05 |
|
158.05 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.83 |
0.83 |
|
|||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.57 |
13.57 |
|
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.79 |
6.79 |
|
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.83 |
12.83 |
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
|
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.39 |
3.39 |
|
|||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|||||||||||
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221 |
住房保障支出 |
11.94 |
11.94 |
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22102 |
住房改革支出 |
11.94 |
11.94 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
11.94 |
11.94 |
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表九 |
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重庆市荣昌区总工会本级2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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表十 |
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重庆市荣昌区总工会本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024394-基层组织建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区总工会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
帮助更多企业和基层单位建会，打造全国级、市级职工之家（职工小家）、基层工会组织阵地建设、打造妈咪小屋等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝工办发〔2019〕58号 、渝工办发〔2020〕1号、渝工女【2019】5号等文件。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
通过帮助更多企业和基层单位建会，打造全国级、市级职工之家（职工小家）、基层工会组织阵地建设、打造妈咪小屋，非公工会组织建设等，让基层工会组织和职工更友归属感，搭建干群“连心桥”。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层工会对相关政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全国级、市级职工之家（职工小家） |
40 |
家 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平均职工之家投入资金数 |
20 |
元 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024420-职工文化体育、培训活动 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区总工会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
38.00 |
本级安排（万元) |
38.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展系列庆“五一”职工文化体育活动，五一劳动奖章表彰活动等。举办全区基层工会干部及困难职工培训班，针对辖区基层工会干部等的实践需求，开展健康知识讲座、专业技能培训等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝工办发【2018】40号、荣工便笺[2020]36号、渝工发[2020]4号、荣工发【2018】89号、荣工发【2019】85号等文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展系列庆“五一”职工文化体育活动，五一劳动奖章表彰活动，全区职工文体活动等。举办全区基层工会干部及困难职工培训班，针对辖区基层工会干部等的实践需求，开展健康知识讲座、专业技能培训等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织文体活动次数 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层工会干部培训期数 |
15 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层工会干部培训人数 |
15 |
人次 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加文体活动职工人次 |
15 |
人次 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工会活动职工知晓率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024429-帮扶中心困难职工帮扶 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区总工会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.22 |
本级安排（万元) |
9.22 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
发放困难职工、重疾会员补助、临时救助等帮扶救助资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝工办发【2019】40号、渝工办发【2019】44号文件等文件发放各项慰问帮扶资金 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
切实开展扶救助工作,切实帮助他们解决实际困难,其中金秋助学和临时救助、重疾会员等93人次 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助困难职工、重疾会员 |
40 |
人次 |
≥ |
93 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024613-基层社会化工作者 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区总工会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
77.84 |
本级安排（万元) |
77.84 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为部分镇街及高新区配备工会社会化工作者21名，30192元/人/年，4名指导员，48840元/人/年。进一步将基层工会组织做大、做好、做实，为广大职工提供更好的服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《关于加强工会社会工作专业人才队伍建设的指导意见》（总工发【2016】37号）和（渝工发【2018】51号）要求，为基层工会组织配备社会化工作者。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为规范和推动全区社会化工作者队伍建设，夯实工会工作基层基础，提高工会组织服务能力，为部分镇街及高新区配备21名社会化工作者和4名指导员，充实各工会组织力量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社工服务知晓率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
社会化工作者考核合格率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用社会化工作者人数 |
30 |
人 |
＝ |
25 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024639-困难职工帮扶 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区总工会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
发放夏送清凉，冬送温暖、临时救助等帮扶救助资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝工办发【2019】40号、渝工办发【2019】44号文件及《重庆市总工会关于印发2019年元旦春节慰问全国级建档困难职工标准通知》发放各项慰问帮扶资金 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
扶救助工作,切实帮助他们解决实际困难,冬送温暖炎夏送清凉等慰问1500人次。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问一线工作人员人次 |
40 |
人次 |
≥ |
1500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
＞ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
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其他网站
