重庆市荣昌区总工会2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2025-00088
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区总工会

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的任务和做出的决议；围绕职工人才流动权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；为全区职工提供法律援助和困难帮扶；监督检查《中国工会章程》和《重庆市工会条例》的贯彻执行；研究和指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国和市级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和协管工作；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作等。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区总工会内设3个职能科室和1个下属事业单位〔重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心〕，共有行政编制4个，参公事业编制2个，事业编制5个。实有行政人员4人，参公事业人员2人，事业人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计473.82万元，其中：本年收入473.82万元，主要是一般公共预算拨款473.82万元。收入较去年增加0.90万元，主要是项目经费拨款减少2万元，人员经费拨款增加9.59万元，公用经费拨款减少6.69万元。

（二）支出预算：2025年支出合计473.82万元，其中：一般公共服务支出372.89万元，教育支出1.31万元，社会保障和就业支出67.2万元，卫生健康支出16.66万元，住房保障支出15.76万元；支出较去年增加0.90万元，主要是基本支出增加2.90万元，项目支出减少2万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计473.82万元，其中：本年收入473.82万元；一般公共预算财政拨款支出473.82万元，比2024年增加0.90万元，其中：基本支出315.76万元，比2024年增加2.90万元，主要原因是人员工资变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出158.05万元，比2024年增加减少2万元，主要原因是厉行节约减少相应支出，主要用于职工培训及表彰活动开展，工会基层组织建设，职工文化体育活动等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.45万元，与2024年持平。其中：公务接待费1.95万元，与2024年持平，主要原因是加强与各川渝工会联系等，同时厉行节约，坚决做到公务接待费不超标准，不超人数；公务用车运行维护费2.50万元，与2024年持平，主要原因是严格公务用车管理和使用，保证相关费用不增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.44万元（下属事业单位重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心不在机关运行经费统计范围内），比上年减少3.48万元，主要原因为厉行节约，减少机关运行费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.20万元：政府采购货物预算0.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.20万元：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款158.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区总工会重庆市荣昌区老年大学2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：盛丹联系方式：023-46771349

表一
重庆市荣昌区总工会2025年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		473.82	一、本年支出		473.82		473.82
一般公共预算资金		473.82	一般公共服务支出		372.89		372.89
政府性基金预算资金			教育支出		1.31		1.31
国有资本经营预算资金			社会保障和就业支出		67.20		67.20
			卫生健康支出		16.66		16.66
			住房保障支出		15.76		15.76

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计		473.82	支出合计		473.82		473.82
表二
重庆市荣昌区总工会2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

								单位：万元
功能分类科目				2025年预算数
科目编码	科目名称			总计		基本支出		项目支出
合计				473.82		315.76		158.05
201	一般公共服务支出			372.89		214.83		158.05
20129	群众团体事务			372.89		214.83		158.05
2012901	行政运行			139.51		139.51
2012902	一般行政管理事务			158.05				158.05
2012950	事业运行			75.32		75.32
205	教育支出			1.31		1.31
20508	进修及培训			1.31		1.31
2050803	培训支出			1.31		1.31
208	社会保障和就业支出			67.20		67.20
20805	行政事业单位养老支出			67.20		67.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.96		20.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.48		10.48
2080599	其他行政事业单位养老支出			35.75		35.75
210	卫生健康支出			16.66		16.66
21011	行政事业单位医疗			16.66		16.66
2101101	行政单位医疗			7.21		7.21
2101102	事业单位医疗			2.71		2.71
2101103	公务员医疗补助			3.39		3.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.35		3.35
221	住房保障支出			15.76		15.76
22102	住房改革支出			15.76		15.76
2210201	住房公积金			15.76		15.76

表三
重庆市荣昌区总工会2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		315.76	259.19	56.57
301	工资福利支出	222.71	222.71
30101	基本工资	48.02	48.02
30107	绩效工资	38.90	38.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	20.96
30109	职业年金缴费	10.48	10.48
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42
30113	住房公积金	15.76	15.76
30114	医疗费	1.60	1.60
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
30102	津贴补贴	22.51	22.51
3010201	规范性津补贴	20.96	20.96
3010202	其他津补贴	1.55	1.55
30103	奖金	46.75	46.75
3010301	公务员基础绩效奖	29.52	29.52
3010302	公务员年度考核奖	14.66	14.66
3010303	年终一次性奖金	2.57	2.57
302	商品和服务支出	56.57		56.57
30201	办公费	2.57		2.57
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	6.37		6.37
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.61		1.61
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	4.65		4.65
30228	工会经费	12.55		12.55
30229	福利费	2.62		2.62
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	7.15		7.15
30299	其他商品和服务支出	8.11		8.11
303	对个人和家庭的补助	36.48	36.48
30305	生活补助	32.59	32.59
30307	医疗费补助	3.90	3.90

表四
重庆市荣昌区总工会2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.45		2.50		2.50	1.95

表五
重庆市荣昌区总工会2025年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区总工会2025年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	473.82	合计	473.82
一般公共预算资金	473.82	一般公共服务支出	372.89
政府性基金预算资金		教育支出	1.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	67.20
财政专户管理资金		卫生健康支出	16.66
事业收入资金		住房保障支出	15.76
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区总工会2025年部门收入总表
								单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		473.82	473.82
201	一般公共服务支出	372.89	372.89
20129	群众团体事务	372.89	372.89
2012901	行政运行	139.51	139.51
2012902	一般行政管理事务	158.05	158.05
2012950	事业运行	75.32	75.32
205	教育支出	1.31	1.31
20508	进修及培训	1.31	1.31
2050803	培训支出	1.31	1.31
208	社会保障和就业支出	67.20	67.20
20805	行政事业单位养老支出	67.20	67.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.75	35.75
210	卫生健康支出	16.66	16.66
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35
221	住房保障支出	15.76	15.76
22102	住房改革支出	15.76	15.76
2210201	住房公积金	15.76	15.76

表八
重庆市荣昌区总工会2025年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		473.82	315.76	158.05
201	一般公共服务支出	372.89	214.83	158.05
20129	群众团体事务	372.89	214.83	158.05
2012901	行政运行	139.51	139.51
2012902	一般行政管理事务	158.05		158.05
2012950	事业运行	75.32	75.32
205	教育支出	1.31	1.31
20508	进修及培训	1.31	1.31
2050803	培训支出	1.31	1.31
208	社会保障和就业支出	67.20	67.20
20805	行政事业单位养老支出	67.20	67.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.75	35.75
210	卫生健康支出	16.66	16.66
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35
221	住房保障支出	15.76	15.76
22102	住房改革支出	15.76	15.76
2210201	住房公积金	15.76	15.76

表九
重庆市荣昌区总工会2025年政府采购预算明细表
								单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.20	0.20
A	货物	0.20	0.20

表十

重庆市荣昌区总工会部门（单位）2025年整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

重庆市荣昌区总工会

部门支出预算数

473.82

当年整体绩效目标

开展系列工会活动，至少组织1期基层工会干部培训，3次文体活动。帮助更多企业和基层单位建会，打造全国级、市级职工之家（职工小家）、基层工会组织阵地建设、打造妈咪小屋等。为镇街、高新区基层工会配备社会化工作者，夯实工会工作基层基础，提高工会组织服务能力。开展对全区困难职工(农民工)的帮扶救助工作,切实帮助他们解决实际困难。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

基层工会阵地建设

个

≥

是

数量指标

聘用社会化工作者

人

＝

是

数量指标

慰问一线职工等

人次

≥

1000

是

数量指标

组织工会活动、培训

场次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

基层工会、职工满意度

≥

是

成本指标

经济成本指标

预算执行率

＝

100

否

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