中国共产党重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责处理区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求；完成区委网信委交办的其他任务。
（二）部门构成。
中共重庆市荣昌区委网信办下设综合协调科和安全应急与执法监督科两个行政科室，下属正科级财政全额拨款（公益一类）事业单位为重庆市荣昌区网络安全应急指挥中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计505.06万元，其中：本年收入505.06万元，主要是一般公共预算拨款505.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加41.18万元，主要是基本经费拨款增加7.89万元，项目拨款经费增加33.29万元。
（二）支出预算：2025年支出合计505.06万元，其中：一般公共服务支出423.8万元，教育支出1.74万元，社会保障和就业支出42.31万元，卫生健康支出19.03万元，住房保障支出18.17万元；支出较去年增加41.18万元，主要是基本支出增加7.89万元，项目支出增加33.29万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计505.06万元，其中：本年收入505.06万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出505.06万元，比2024年增加41.18万元，其中：基本支出373.36万元，比2024年增加7.89万元，主要原因是调整下属单位事业人员保险，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出131.7万元，比2024年增加33.29万元，主要原因是新增项目资金2个，主要用于保障网络宣传、网络执法、网络应急等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.4万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费1.4万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待预算；公务用车运行维护费3 万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费32.01万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少8.25万元，主要原因为本年减少1名行政人员；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.8万元：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款131.7万元。
（四）国有资产占有使用情况。。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中共重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：谭海峡 联系方式：023-61471264
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表一 |
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重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
505.06 |
一、本年支出 |
505.06 |
505.06 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
505.06 |
一般公共服务支出 |
423.80 |
423.80 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
42.31 |
42.31 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
19.03 |
19.03 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
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收入合计 |
505.06 |
支出合计 |
505.06 |
505.06 |
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表二 |
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|
中国共产党重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
505.06 |
373.36 |
131.70 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
423.80 |
292.10 |
131.70 |
|
20137 |
网信事务 |
423.80 |
292.10 |
131.70 |
|
2013701 |
行政运行 |
111.11 |
111.11 |
|
|
2013702 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2013704 |
信息安全事务 |
59.00 |
|
59.00 |
|
2013750 |
事业运行 |
180.99 |
180.99 |
|
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
58.70 |
|
58.70 |
|
205 |
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.74 |
1.74 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.31 |
42.31 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.31 |
42.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.21 |
28.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.03 |
19.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.03 |
19.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.20 |
6.20 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.17 |
18.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.17 |
18.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.17 |
18.17 |
|
|
表三 |
|
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| |||||
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
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|
|
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|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||
|
合计 |
373.36 |
297.11 |
76.26 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
297.11 |
297.11 |
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
61.06 |
61.06 |
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
19.64 |
19.64 |
| |||||
|
30103 |
奖金 |
37.30 |
37.30 |
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
95.44 |
95.44 |
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.21 |
28.21 |
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.10 |
14.10 |
| |||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.87 |
11.87 |
| |||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.67 |
2.67 |
| |||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.24 |
3.24 |
| |||||
|
30113 |
住房公积金 |
18.17 |
18.17 |
| |||||
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
2.40 |
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.00 |
3.00 |
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
76.26 |
|
76.26 | |||||
|
30201 |
办公费 |
10.10 |
|
10.10 | |||||
|
30207 |
邮电费 |
1.66 |
|
1.66 | |||||
|
30211 |
差旅费 |
5.60 |
|
5.60 | |||||
|
30215 |
会议费 |
0.20 |
|
0.20 | |||||
|
30216 |
培训费 |
1.74 |
|
1.74 | |||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 | |||||
|
30226 |
劳务费 |
9.50 |
|
9.50 | |||||
|
30227 |
委托业务费 |
1.60 |
|
1.60 | |||||
|
30228 |
工会经费 |
18.89 |
|
18.89 | |||||
|
30229 |
福利费 |
3.48 |
|
3.48 | |||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 | |||||
|
30239 |
其他交通费用 |
4.94 |
|
4.94 | |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.34 |
|
15.34 | |||||
|
30228 |
工会经费 |
18.89 |
|
18.89 | |||||
|
30229 |
福利费 |
3.48 |
|
3.48 | |||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 | |||||
|
30239 |
其他交通费用 |
4.94 |
|
4.94 | |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.34 |
|
15.34 | |||||
|
表四 |
|
|
|
|
| ||||
|
重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
2025年预算数 | |||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
4.40 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.40 | ||||
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
|
重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
505.06 |
合计 |
505.06 |
|
一般公共预算资金 |
505.06 |
一般公共服务支出 |
423.80 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.74 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
42.31 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
19.03 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
18.17 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
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|
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|
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|
|
重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
505.06 |
505.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
423.80 |
423.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20137 |
网信事务 |
423.80 |
423.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013701 |
行政运行 |
111.11 |
111.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013702 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013704 |
信息安全事务 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013750 |
事业运行 |
180.99 |
180.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
58.70 |
58.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.31 |
42.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.31 |
42.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.21 |
28.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.03 |
19.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.03 |
19.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
505.06 |
373.36 |
131.70 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
423.80 |
292.10 |
131.70 |
|
20137 |
网信事务 |
423.80 |
292.10 |
131.70 |
|
2013701 |
行政运行 |
111.11 |
111.11 |
|
|
2013702 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2013704 |
信息安全事务 |
59.00 |
|
59.00 |
|
2013750 |
事业运行 |
180.99 |
180.99 |
|
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
58.70 |
|
58.70 |
|
205 |
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.74 |
1.74 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.31 |
42.31 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.31 |
42.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.21 |
28.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.03 |
19.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.03 |
19.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.20 |
6.20 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.67 |
2.67 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.49 |
4.49 |
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221 |
住房保障支出 |
18.17 |
18.17 |
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22102 |
住房改革支出 |
18.17 |
18.17 |
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2210201 |
住房公积金 |
18.17 |
18.17 |
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表九 |
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重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
0.80 |
0.80 |
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A |
货物 |
0.80 |
0.80 |
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表十 |
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重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
113-中国共产党重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室 |
部门支出预算数 |
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当年整体绩效目标 |
本单位属于涉密单位，因此不予公开。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
