中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明

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11500226009341100Q/2025-00071
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室作为中国共产党重庆市荣昌区委机构编制委员会的办事机构，承担中国共产党重庆市荣昌区委机构编制委员会日常工作，列区委工作机关序列，正处级，归口中国共产党重庆市荣昌区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）部门构成。中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室内设机构2个：综合科、机构编制科（重庆市荣昌区事业单位登记管理局）。所属事业单位重庆市荣昌区机构编制服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计282.71万元，其中：本年收入282.71万元，主要是一般公共预算拨款282.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少60.69万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等一般公共预算财政拨款经费减少60.69万元。

（二）支出预算：2025年支出合计282.71万元，其中：一般公共服务支出207.71万元，教育支出1.15万元，社会保障和就业支出43.83万元，卫生健康支出15.50万元，住房保障支出14.52万元；支出较去年减少60.69万元，主要是基本支出减少60.69万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入282.71万元，其中：本年收282.71万元，上年结转收入0万元。一般公共预算财政拨款支出282.71万元，比2024年减少60.69万元。其中：基本支出267.71万元，比2024年减少60.69万元，主要原因本年度在编人员减少，主要用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.00万元，与上年持平，主要用于保障机构编制管理、重点领域机构改革、机构编制执行情况评估、事业单位登记管理及监督检查等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.93万元，比2024年减少0.61万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.73万元，比2024年减少0.51万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用；公务用车运行维护费4.20万元，比2024年减少0.10万元，主要原因是厉行节约，压减公务车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.91万元（所属事业单位重庆市荣昌区机构编制服务中心不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少22.66万元，主要原因是厉行节约，大力压减机关运行经费。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.80万元：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.80万元：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共重庆市荣昌区委机构编制委员会办公室2025年度部门预算公开报表

部门预算公开联系人：张静联系方式：023—46742495

表一

中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2025年度财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	282.71	一、本年支出	282.71	282.71
一般公共预算资金	282.71	一般公共服务支出	207.71	207.71
政府性基金预算资金		教育支出	1.15	1.15
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	43.83	43.83
		卫生健康支出	15.50	15.50
		住房保障支出	14.52	14.52

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	282.71	支出合计	282.71	282.71

表二
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		282.71	267.71	15.00
201	一般公共服务支出	207.71	192.71	15.00
20132	组织事务	207.71	192.71	15.00
2013201	行政运行	140.02	140.02
2013250	事业运行	52.69	52.69
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00
205	教育支出	1.15	1.15
20508	进修及培训	1.15	1.15
2050803	培训支出	1.15	1.15
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.82	15.82
210	卫生健康支出	15.50	15.50
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03
221	住房保障支出	14.52	14.52
22102	住房改革支出	14.52	14.52
2210201	住房公积金	14.52	14.52

表三
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		267.71	215.63	52.08
301	工资福利支出	199.99	199.99
30101	基本工资	40.87	40.87
30102	津贴补贴	23.49	23.49
30103	奖金	47.05	47.05
30107	绩效工资	28.23	28.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	18.67
30109	职业年金缴费	9.34	9.34
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12
30113	住房公积金	14.52	14.52
30114	医疗费	1.44	1.44
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80
302	商品和服务支出	52.08		52.08
30201	办公费	2.67		2.67
30207	邮电费	3.22		3.22
30211	差旅费	4.80		4.80
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	0.73		0.73
30226	劳务费	2.13		2.13
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.52		8.52
30229	福利费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	13.40		13.40
303	对个人和家庭的补助	15.64	15.64
30305	生活补助	12.55	12.55
30307	医疗费补助	3.09	3.09

表四
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2025年度一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.93		4.20		4.20	0.73

表五
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2025年度政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2025年度部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	282.71	合计	282.71
一般公共预算资金	282.71	一般公共服务支出	207.71
政府性基金预算资金		教育支出	1.15
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	43.83
财政专户管理资金		卫生健康支出	15.50
事业收入资金		住房保障支出	14.52
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2025年度部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		282.71	282.71
201	一般公共服务支出	207.71	207.71
20132	组织事务	207.71	207.71
2013201	行政运行	140.02	140.02
2013250	事业运行	52.69	52.69
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00
205	教育支出	1.15	1.15
20508	进修及培训	1.15	1.15
2050803	培训支出	1.15	1.15
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.82	15.82
210	卫生健康支出	15.50	15.50
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03
221	住房保障支出	14.52	14.52
22102	住房改革支出	14.52	14.52
2210201	住房公积金	14.52	14.52

表八
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2025年度部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		282.71	267.71	15.00
201	一般公共服务支出	207.71	192.71	15.00
20132	组织事务	207.71	192.71	15.00
2013201	行政运行	140.02	140.02
2013250	事业运行	52.69	52.69
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00
205	教育支出	1.15	1.15
20508	进修及培训	1.15	1.15
2050803	培训支出	1.15	1.15
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.82	15.82
210	卫生健康支出	15.50	15.50
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03
221	住房保障支出	14.52	14.52
22102	住房改革支出	14.52	14.52
2210201	住房公积金	14.52	14.52

表九
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2025年度政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.80	4.80
A	货物	4.80	4.80

表十
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2025年度部门（单位）整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	163-中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室				部门支出预算数	282.71
当年整体绩效目标	1.加强调查研究力度，着力推进重点领域机制体制改革，不断优化机构编制资源配置，为荣昌经济社会发展提供有力体制机制保障。 2.常态化开展机构编制执行情况和使用效益评估和回访等工作，提升机构编制监督检查工作实效。指导、督促各单位及时完善和报送机构编制实名制信息，及时完善机构编制信息和人员变动等台账，全年办理实名制业务量不少于1400件。 3.积极向市委编办汇报工作，主动向周边区县（自治县）学习借鉴先进经验。持续推进机构编制法规制度宣传教育，举办机构编制业务培训会议，提升全区机构编制干部业务水平。 4.按时办结全区事业单位各类登记申请，全年办理事业单位登记事项100件以上。按程序办理机关群团统一社会信用代码证书信变更工作。按照不低于全区事业单位3%的比例抽取事业单位进行实地核查，出具抽查结果并公示。 5.持续更新和维护办公设备，夯实机构编制工作基础，积极推进信息化建设，扎实推进事业单位登记管理服务标准化建设。做好机构编制统计及实名制网络管理系统的日常管理和维护等工作，设备完好率100%。 6.大力推进机构编制法治化建设，常态化开展《条例》及配套法规制度学习宣传。 7.开展调研座谈会、编委会等会议，做好机构编制月报年报工作等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	业务培训次数	10	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	调查研究次数	15	次	≥	24	是
	产出指标	数量指标	年办理实名制业务量件数	15	件	≥	1400	是
	产出指标	时效指标	事业单位法人公示信息抽查率	15	%	≥	3	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	设备完好率	15	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象满意率	10	%	≥	96	否
	效益指标	可持续发展指标	优化机构编制资源配置	10		定性	优	否

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