中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.统筹协调、指导推进全区改革工作，协调督促有关方面落实区委深改委研究事项、工作部署和要求。
2.指导协调推进全区数字重庆建设，推动有关工作任务落实。
3.组织开展全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询。根据全区经济、社会发展形势和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全区各方面力量开展调查研究。
4.协调提出中长期改革规划和年度重点任务推进方案。收集整理区内外改革、发展等方面的重大信息资料，为区委领导提供信息服务。
5.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作。
6.组织开展重要改革举措落实情况督查，督促抓好突出问题整改，总结宣传改革经验做法。
7.统筹、协调、督促、检查各专项小组和各镇（街道）各部门改革工作。研究处理有关方面向区委深改委提出的改革事项及有关请示。
8.了解区内外经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，对重大问题进行超前性、系统性调查研究，为区委宏观决策提供依据。
9.根据区委指示，研究拟订重大政策性文件，并对拟以区委名义出台的政策性文件组织论证和协调。
10.根据中央、市委、区委的工作部署，对涉及全区综合性的问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。
11.调查了解区委文件的贯彻落实情况，向区委反馈信息，并提出相应的对策建议。
12.承担区党代会、区委全会和区委工作会报告的起草工作；根据区委安排完成其他重要文稿的起草工作。
13.做好完成区委重点调研课题的协调服务工作。承担全区调研人员的业务培训。
14.负责对区外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流。
15.负责完成区委及区委深改委交办的其他事项。
（二）单位构成。
区委改革办设立改革发展科、政策研究科；及下属事业单位区政策研究服务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计214.61万元，其中：本年收入214.61万元，主要是一般公共预算拨款214.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.12万元，主要是基本支出经费拨款增加1.12万元、项目经费拨款增加22万元。
（二）支出预算：2025年支出合计214.61万元，其中：一般公共服务支出171.85万元，教育支出0.75万元，社会保障和就业支出18.87万元，卫生健康支出11.97万元，住房保障支出11.17万元；支出较去年增加23.12万元，主要是基本支出增加1.12万元，项目支出增加22万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计214.61万元，其中：本年收入214.61万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出214.61万元，比2024年增加23.12万元。其中：基本支出177.61万元，比2024年增加1.12万元，主要原因是人员晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出37万元，比2024年增加22万元，主要原因是调整支出结构，主要用于区内外经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，对重大问题进行超前性、系统性调查研究重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2万元，比2024年增加1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2万元，比2024年增加1万元；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费40.48万元，比上年减少2.79万元，主要原因为厉行节约严格控制差旅费、办公费等支出；主要用于办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款37万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：易成瑛 联系方式：023-61471025
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表一 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室 | ||||||
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
214.61 |
一、本年支出 |
214.61 |
214.61 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
214.61 |
一般公共服务支出 |
171.85 |
171.85 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
214.61 |
支出合计 |
214.61 |
214.61 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
214.61 |
177.61 |
37.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
171.85 |
134.85 |
37.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
171.85 |
134.85 |
37.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
134.85 |
134.85 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
37.00 |
|
37.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.58 |
12.58 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.29 |
6.29 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.97 |
11.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.68 |
6.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.15 |
3.15 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.17 |
11.17 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
177.61 |
137.13 |
40.48 | |
|
301 |
工资福利支出 |
137.12 |
137.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
26.46 |
26.46 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.29 |
21.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
45.32 |
45.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.58 |
12.58 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.29 |
6.29 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.68 |
6.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.15 |
3.15 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
1.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.17 |
11.17 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40.48 |
|
40.48 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.27 |
|
3.27 |
|
30216 |
培训费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.60 |
|
13.60 |
|
30229 |
福利费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.62 |
|
5.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.75 |
|
10.75 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
214.61 |
合计 |
214.61 |
|
一般公共预算资金 |
214.61 |
一般公共服务支出 |
171.85 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.75 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
18.87 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
11.97 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
11.17 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
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|
中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
214.61 |
214.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
171.85 |
171.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
171.85 |
171.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
134.85 |
134.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.29 |
6.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室 | ||||
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
214.61 |
177.61 |
37.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
171.85 |
134.85 |
37.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
171.85 |
134.85 |
37.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
134.85 |
134.85 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
37.00 |
|
37.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.58 |
12.58 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.29 |
6.29 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.97 |
11.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.68 |
6.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.15 |
3.15 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.17 |
11.17 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室 2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） | |||||||||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室 2025年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
101003-中国共产党重庆市荣昌区委员会全面深化改革委员会办公室 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004022255-改革创新发展项目 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会办公室 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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当年预算（万元) |
27.00 |
本级安排（万元) |
27.00 |
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
统筹、协调、指导推进全区改革工作，组织开展改革调研，协调推动改革重大问题研究和咨询工作，组织开展改革措施落实情况督察。 |
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立项依据 |
荣委办发【2019】52号，《中共重庆市荣昌区为办公室关于调整中共重庆市荣昌区为办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》中区委办主要职能职责 |
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当年绩效目标 |
统筹、协调、指导推进全区改革工作，组织开展改革调研，协调推动改革重大问题研究和咨询工作，组织开展改革措施落实情况督察。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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产出指标 |
质量指标 |
重点改革事项落实率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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产出指标 |
时效指标 |
专项调研结题及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 |
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产出指标 |
数量指标 |
考察调研次数 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
深改委及专题会议次数 |
15 |
次 |
≥ |
12 |
否 |
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