中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2025-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本部门是服务和管理离退休干部工作的部门，主要贯彻落实中央和重庆市委、市政府有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本区实际，制定全区老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。同时，为老年人提供教育服务，提高老年人口整体素质和生活质量。

（1）负责全区老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全区贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。

（2）负责全区老干部的情况调查，进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为区委、区政府决策提供客观依据。

（3）负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。

（4）负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在三项建设中的现实作用。

（5）负责离休干部易地安置工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。

（6）负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。

（7）负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离休干部和老干部工作部门来荣学习、参观的接待工作。

（8）负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件；负责离休干部丧事的协调处理工作。

（9）完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门构成。

按照预算单位构成来看，纳入本部门年度预算编制的二级预算单位主要包括：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）、重庆市荣昌区老干部活动中心（重庆市荣昌区关心下一代服务中心）（公益一类）和重庆市荣昌区老年大学（公益二类）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1,174.98万元，其中：本年收入1,174.98万元，主要是一般公共预算拨款1,174.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加31.86万元，主要是一般公共预算拨款增加31.86万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1,174.98万元，其中：一般公共服务支出1,002.89万元，教育支出2.56万元，社会保障和就业支出105.11万元，卫生健康支出33.37万元，住房保障支出31.05万元；支出较去年增加31.86万元，主要是基本支出增加20.46万元，项目支出增加11.4万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1,174.98万元，其中：本年收入1,174.98万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1,174.98万元，比2024年增加31.86万元，其中：基本支出548.59万元，比2024年增加20.46万元，主要原因是职工工资调标及社保、公积金等缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出626.39万元，比2024年增加11.4万元，主要原因是2025年度有新退休干部，纳入老干局服务管理的老干部人数增加，故老干部慰问等项目经费增加；主要用于老干部重要纪念日、节假日慰问、困难老干部特殊帮扶、老干部兴趣小组、老干部开展活动及老干部活动中心的管理使用、老年大学教育、关工委等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.9万元，比2024年增加0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费1.9万元，比2024年或增加0.4万元，主要原因是关工委2025年度预计接待外区县关工委来荣调研考察较2024年度有所增加；公务用车运行维护费5万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费67.61万元（下属事业单位不在机关支行经费统计范围内），比上年减少13万元，主要原因为厉行节约，对机关运行经费进行了压减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.74万元：政府采购货物预算0.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.74万元：政府采购货物预算0.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,174.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：黄吉联系方式：023-46740116

附件：

表一
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,174.98	一、本年支出	1,174.98	1,174.98
一般公共预算资金	1,174.98	一般公共服务支出	1,002.89	1,002.89
政府性基金预算资金		教育支出	2.56	2.56
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	105.11	105.11
		卫生健康支出	33.37	33.37
		住房保障支出	31.05	31.05

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,174.98	支出合计	1,174.98	1,174.98

表二
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,174.98	548.59	626.39
201	一般公共服务支出	1,002.89	376.50	626.39
20136	其他共产党事务支出	1,002.89	376.50	626.39
2013601	行政运行	285.96	285.96
2013602	一般行政管理事务	538.39		538.39
2013650	事业运行	90.54	90.54
2013699	其他共产党事务支出	88.00		88.00
205	教育支出	2.56	2.56
20508	进修及培训	2.56	2.56
2050803	培训支出	2.56	2.56
208	社会保障和就业支出	105.11	105.11
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.30	44.30
210	卫生健康支出	33.37	33.37
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32
221	住房保障支出	31.05	31.05
22102	住房改革支出	31.05	31.05
2210201	住房公积金	31.05	31.05

表三
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		548.59	463.48	85.11
301	工资福利支出	419.68	419.68
30101	基本工资	89.35	89.35
30102	津贴补贴	57.60	57.60
30103	奖金	93.46	93.46
30107	绩效工资	49.33	49.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	40.54
30109	职业年金缴费	20.27	20.27
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	7.54
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54
30113	住房公积金	31.05	31.05
30114	医疗费	2.88	2.88
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	85.11		85.11
30201	办公费	7.50		7.50
30207	邮电费	4.06		4.06
30211	差旅费	4.80		4.80
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	29.15		29.15
30229	福利费	5.13		5.13
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.05		11.05
30299	其他商品和服务支出	15.46		15.46
303	对个人和家庭的补助	43.80	43.80
30305	生活补助	35.14	35.14
30307	医疗费补助	8.66	8.66

表四
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.90		5.00		5.00	1.90

表五
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2025年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,174.98	合计	1,174.98
一般公共预算资金	1,174.98	一般公共服务支出	1,002.89
政府性基金预算资金		教育支出	2.56
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	105.11
财政专户管理资金		卫生健康支出	33.37
事业收入资金		住房保障支出	31.05
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2025年部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		1,174.98	1,174.98
201	一般公共服务支出	1,002.89	1,002.89
20136	其他共产党事务支出	1,002.89	1,002.89
2013601	行政运行	285.96	285.96
2013602	一般行政管理事务	538.39	538.39
2013650	事业运行	90.54	90.54
2013699	其他共产党事务支出	88.00	88.00
205	教育支出	2.56	2.56
20508	进修及培训	2.56	2.56
2050803	培训支出	2.56	2.56
208	社会保障和就业支出	105.11	105.11
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.30	44.30
210	卫生健康支出	33.37	33.37
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32
221	住房保障支出	31.05	31.05
22102	住房改革支出	31.05	31.05
2210201	住房公积金	31.05	31.05

表八
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2025年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,174.98	548.59	626.39
201	一般公共服务支出	1,002.89	376.50	626.39
20136	其他共产党事务支出	1,002.89	376.50	626.39
2013601	行政运行	285.96	285.96
2013602	一般行政管理事务	538.39		538.39
2013650	事业运行	90.54	90.54
2013699	其他共产党事务支出	88.00		88.00
205	教育支出	2.56	2.56
20508	进修及培训	2.56	2.56
2050803	培训支出	2.56	2.56
208	社会保障和就业支出	105.11	105.11
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.30	44.30
210	卫生健康支出	33.37	33.37
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32
221	住房保障支出	31.05	31.05
22102	住房改革支出	31.05	31.05
2210201	住房公积金	31.05	31.05

表九
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2025年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.74	0.74
A	货物	0.74	0.74

表十
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局部门整体绩效目标表

						单位：万元
部门(单位)名称	111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局				部门支出预算数	1,174.98
当年整体绩效目标	认真落实全国（市）老干部局长会议精神，围绕“让党组织满意、让老同志满意”的工作目标，按照“1261”工作思路，聚焦离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等核心业务，持续抓好信息化、精准化、规范化建设，坚持稳中求进、守正创新，突出唯实争先、攻坚克难，推动全区老干部工作取得新成效。 1.落实离退休干部“两项待遇”。深化困难离退休干部帮扶工作，开展高龄重病等特殊困难离退休干部帮扶180人次；落实重要纪念日、重大庆典和元旦春节、重阳节等重大节日走访慰问机关、企事业单位离休干部、困难退休干部以及建初人员等1854人次。 2.离退休干部党建工作。组织老干部听报告、召开情况通报会、组织参观考察等20余批次1000余人次，送学上门60余人次，线上多形式学习辅导30余批次。评定区级“六好”离退休党组织，举办全区离退休干部党建工作培训班2期。 3.离退休干部服务管理。开展荣誉退休仪式2批次，集中学习7次，走为全体老干部购买“孝老安康”意外伤害保险，组织老干部健康体检，审核报销离休干部护理费，在“七一”节前举行集体政治生日，3个“四就近”社区常态化推进学习活动，走访慰问及关心服务工作。 4.加强“三化”建设。加强老干部工作信息化建设，持续推进“红岩青松”应用推广使用，加强老干部信息管理。 5.老干部作用发挥。依托离退休干部党支部、老党员工作室、学习活动阵地和涉老组织，持续推进银发人才信息库建设，积极引导更多老同志发挥示范引领带动作用。开展调研考察20次，收集意见建议50条，发动“五老工作团”助力青少年成长，开展老干部“时间银行”志愿服务活动12次。 6.加强阵地建设。依托老干部活动中心、老年大学组织开展学习活动，不断丰富老同志的精神文化生活。老干部活动中心举办老干部活动2场，老干部健康知识讲座等活动8场，组织离退休干部开展文体活动12场；老年大学完成2025年春、秋季学期教学工作，招生3000人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对管理服务的满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	老干部走访慰问覆盖率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	服务老干部人数	20	人	≥	580	是
	成本指标	经济成本指标	老干部享受“两个待遇”标准	10	元/人年	≤	5000	是
	效益指标	经济效益指标	组织老干部开展活动次数	15	次/年	≤	48	是
	效益指标	社会效益指标	老干部的慰问与看望次数	15	次/年	≥	25	是
	产出指标	效果指标	老干部健康指数	10	%	≥	70	否

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