重庆市荣昌区老年大学
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市荣昌区老年大学为中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局管理的全额拨款事业单位(公益二类),为老年人提供教育教学服务。
1.为区级机关、企事业单位离退休人员及社会老人提供教学服务,开办适合老年人的专业,搞好老年教育教学工作,拟定实施适宜的教学方案,丰富老年人的精神文化生活。
2.收集老年教育、管理信息,加强老年教育理论研究和调研,推进全区老年教育事业健康发展。
3.开展老年现代远程教育工作,逐步完善老年教育网络。
4.负责组织学员参加适合老年群体的各类表演、演出活动。
(二)单位构成。
本单位内设机构2个:办公室和教务处。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计206.89万元,其中:本年收入206.89万元,主要是一般公共预算拨款206.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加32.31万元,主要是上年度本单位调入一人,一般公共预算拨款增加32.31万元。
(二)支出预算:2025年支出合计206.89万元,其中:一般公共服务支出178.54万元,教育支出0.62万元,社会保障和就业支出17.88万元,卫生健康支出4.92万元,住房保障支出4.94万元;支出较去年增加31.32万元,主要是基本支出增加32.31万元,项目支出增加0万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计206.89万元,其中:本年收入206.89万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出206.89万元,比2024年增加32.31万元。其中:基本支出118.89万元,比2024年增加32.31万元,主要原因是上年年中本单位调入一人,工资福利及社会保险等支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出88.00万元,与上年持平,主要原因是厉行节约,项目资金不超过上一年度,主要用于老年大学教学和关心下一代委员会开展活动等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算1.5万元,比2024年增加1.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本年度无因公出国(境)安排;公务接待费1.5万元,比2024年增加1.5万元,主要原因是根据工作计划,关工委及老年大学2025年度接待外区县关工委及老年大学来荣调研考察活动;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位无公务车;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本单位无购置公务车计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0.3万元:政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元:政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款206.89万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区老年大学2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人:黄吉 联系方式:023-46740116
附件:
表一 |
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重庆市荣昌区老年大学2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
206.89 |
一、本年支出 |
206.89 |
206.89 |
|
|
一般公共预算资金 |
206.89 |
一般公共服务支出 |
178.54 |
178.54 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.94 |
4.94 |
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
206.89 |
支出合计 |
206.89 |
206.89 |
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表二 |
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重庆市荣昌区老年大学2025年一般公共预算财政拨款 支出预算表 | ||||
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
206.89 |
118.89 |
88.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
178.54 |
90.54 |
88.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
178.54 |
90.54 |
88.00 |
2013650 |
事业运行 |
90.54 |
90.54 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
88.00 |
|
88.00 |
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.62 |
0.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.88 |
17.88 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.88 |
17.88 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.78 |
9.78 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.89 |
4.89 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.21 |
3.21 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.92 |
4.92 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.42 |
1.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.94 |
4.94 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.94 |
4.94 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
|
表三 |
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|
重庆市荣昌区老年大学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
118.89 |
101.40 |
17.49 | |
301 |
工资福利支出 |
98.22 |
98.22 |
|
30101 |
基本工资 |
22.05 |
22.05 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.77 |
0.77 |
|
30107 |
绩效工资 |
49.33 |
49.33 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.78 |
9.78 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.89 |
4.89 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.50 |
3.50 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.15 |
1.15 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
17.49 |
|
17.49 |
30201 |
办公费 |
0.03 |
|
0.03 |
30216 |
培训费 |
0.62 |
|
0.62 |
30228 |
工会经费 |
14.99 |
|
14.99 |
30229 |
福利费 |
1.23 |
|
1.23 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.62 |
|
0.62 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.18 |
3.18 |
|
30305 |
生活补助 |
2.98 |
2.98 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
表四 |
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重庆市荣昌区老年大学2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位:万元 |
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
1.50 |
|
|
|
|
1.50 |
表五 |
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重庆市荣昌区老年大学2025年政府性基金预算支出表 | ||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
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| |
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|
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|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
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重庆市荣昌区老年大学2025年单位收支总表 | |||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
206.89 |
合计 |
206.89 |
一般公共预算资金 |
206.89 |
一般公共服务支出 |
178.54 |
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.62 | |
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
17.88 | |
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
4.92 | |
事业收入资金 |
住房保障支出 |
4.94 | |
上级补助收入资金 |
|
||
附属单位上缴收入资金 |
|
||
事业单位经营收入资金 |
|
||
其他收入资金 |
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表七 |
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重庆市荣昌区老年大学2025年单位收入总表 | |||||||||||
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单位:万元 | |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
206.89 |
206.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
178.54 |
178.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
178.54 |
178.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
90.54 |
90.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
|
|
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|
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|
表八 |
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重庆市荣昌区老年大学2025年单位支出总表 | ||||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
206.89 |
118.89 |
88.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
178.54 |
90.54 |
88.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
178.54 |
90.54 |
88.00 |
2013650 |
事业运行 |
90.54 |
90.54 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
88.00 |
88.00 | |
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.62 |
0.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.88 |
17.88 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.88 |
17.88 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.78 |
9.78 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.89 |
4.89 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.21 |
3.21 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.92 |
4.92 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.42 |
1.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.94 |
4.94 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.94 |
4.94 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
表九 |
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重庆市荣昌区老年大学2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
A |
货物 |
0.30 |
0.30 |
|
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表十 |
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重庆市荣昌区老年大学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位:111003-重庆市荣昌区老年大学 |
单位:万元 | |||||||||||
项目名称 |
50015324T000004024669-关工委中华魂读书活动 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
27.00 |
本级安排(万元) |
27.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
重庆市荣昌区关心下一代工作委员会关于申请拨付“中华魂”读书活动专款的请示(荣关工委文〔2018〕2号):从2013年起,区政府将我区“中华魂”读书活动经费纳入财政列支,具体从全区教育经费中列支。今年,该项经费未被列入教育经费项目。为确保该项活动持续有效开展,特申请将“中华魂”读书活动经费300000元(大写:叁拾万元整)纳入区财政预算,拨付区关工委,用于购买40000册活动用书及开展一系列“中华魂”读书活动。 | |||||||||||
立项依据 |
中关工委牵头组织的“中华魂”读书活动。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
"中关工委牵头组织的“中华魂”读书活动。为做好由中关工委牵头组织的“中华魂”读书活动,需要购买活动用书及开展一系列读书活动,需支出经费30万元。购买小学和中学读本42000册,培养中小学生正确的读书习惯,激发他们爱党、爱国的情怀。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
读者满意度指标 |
期刊读者满意度 |
10 |
% |
> |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
全民阅读品牌活动数量 |
10 |
个 |
≥ |
10 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
网上正面宣传阅读量 |
10 |
万人次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
阅读活动次数 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
举办全民阅读活动次数 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
开展全民阅读活动场次 |
10 |
场 |
≥ |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
阅读推广活动次数 |
10 |
场次 |
> |
5 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
全年新增阅读量 |
20 |
万次 |
> |
20 |
是 | |||||
重庆市荣昌区老年大学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位:111003-重庆市荣昌区老年大学 |
单位:万元 | |||||||||||
项目名称 |
50015324T000004024771-关心下一代服务中心 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
28.00 |
本级安排(万元) |
28.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
| |||||||||||
项目概述 |
区关心下一代工作委员会办公室于2015年正式成立为事业单位,其每年的工作经费由财政预算。机构改革后,区关工委办公室更名为区关心下一代服务中心,专项经费主要用于该单位开展日常工作和活动所需经费。1.处理区关工委日常事务及协调工作;2.负责关心下一代工作的各种重要活动和会议;3.开展关心下一代工作的宣传活动;4.开展对青少年教育相关问题的调研;5.负责与市关工委工作联系,上报各种信息和表册;6.开展各团(组)活动;7.协助委领导对基层关工委的工作指导;8.开展对贫困及留守儿童的慰问活动。 | |||||||||||
立项依据 |
区关心下一代工作委员会办公室于2015年正式成立为事业单位,其每年的工作经费由财政预算。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
区关心下一代工作委员会办公室于2015年正式成立为事业单位,其每年的工作经费由财政预算。机构改革后,区关工委办公室更名为区关心下一代服务中心,专项经费主要用于该单位开展日常工作和活动所需经费。1.处理区关工委日常事务及协调工作;2.负责关心下一代工作的各种重要活动和会议;3.全年开展关心下一代工作的宣传活动不少于12次;4.开展对青少年教育相关问题的调研3次;5.负责与市关工委工作联系,上报各种信息和表册;6.每月开展各团(组)活动1次;7.协助委领导对基层关工委的工作指导不少于3次;8.开展对贫困及留守儿童的慰问活动3次。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
留守困境儿童关爱活动场次 |
10 |
场次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
儿童受益人数 |
10 |
名 |
> |
200 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
儿童关爱活动场次 |
20 |
场次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
青少年体育赛事活动次数 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
节假日慰问贫困妇女儿童人次 |
10 |
万人次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
青少年校外活动参加人数 |
10 |
人 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
疏导困境儿童心理问题人数 |
10 |
人 |
≥ |
500 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
青少年对活动的满意度 |
10 |
% |
> |
80 |
否 | |||||
重庆市荣昌区老年大学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位:111003-重庆市荣昌区老年大学 |
单位:万元 | |||||||||||
项目名称 |
50015324T000004024779-老年大学教育 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
33.00 |
本级安排(万元) |
33.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
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项目概述 |
区老年大学于2015年正式成立为事业单位,所需经费由财政预算。老年大学专项经费主要用于区老年大学开展日常教学活动及其他活动所需要的各项经费开支。1、开展老年教育日常教学活动;2、开展各片区老年大学间的学习交流、文艺联谊会演等活动;3、开展“第二课堂”活动;4、组织学员到镇街开展送教下乡活动;5、组织艺术团学员到镇街开展公共文化下乡文艺演出活动;5、开展老年现代教程教育工作,完善老年教育网络。 | |||||||||||
立项依据 |
区老年大学于2015年正式成立为事业单位,所需经费由财政预算。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
区老年大学于2015年正式成立为事业单位,所需经费由财政预算。 老年大学专项经费主要用于区老年大学开展日常教学活动及其他活动所需要的各项经费开支。1、每月开展老年教育日常教学活动,班级活动次数不少于10次;2、开展各片区老年大学间的学习交流、文艺联谊会演等活动1次;3、开展“第二课堂”活动5次; 4、组织学员到镇街开展送教下乡活动,每月1次;5、组织艺术团学员到镇街开展公共文化下乡文艺演出活动不少于5次;5、开展老年现代教程教育工作,完善老年教育网络 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
效果指标 |
送文化下乡演出活动 |
10 |
场 |
> |
20 |
否 | |||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
老年教育学科设置比例 |
10 |
个 |
> |
15 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
老年教育基地个数 |
15 |
个 |
≥ |
2 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
老年人培训基地面积数量 |
15 |
平方米 |
≥ |
3500 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训班学员对培训机构相关情况满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
老年教育参与率 |
10 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
老年教育社会帮教率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
是 |
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