项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,006.07

一、本年支出

1,006.07

1,006.07

一般公共预算资金

1,006.07

教育支出

808.91

808.91

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

127.63

127.63

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

34.68

34.68

资源勘探工业信息等支出

2.01

2.01

住房保障支出

32.84

32.84

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,006.07

支出合计

1,006.07

1,006.07

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,006.07

628.70

377.37

205

教育支出

808.91

433.55

375.36

20508

进修及培训

808.91

433.55

375.36

2050802

干部教育

806.01

430.65

375.36

2050803

培训支出

2.90

2.90

208

社会保障和就业支出

127.63

127.63

20805

行政事业单位养老支出

127.63

127.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.97

45.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.98

22.98

2080599

其他行政事业单位养老支出

58.68

58.68

210

卫生健康支出

34.68

34.68

21011

行政事业单位医疗

34.68

34.68

2101101

行政单位医疗

14.08

14.08

2101102

事业单位医疗

6.91

6.91

2101103

公务员医疗补助

6.62

6.62

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.06

7.06

215

资源勘探工业信息等支出

2.01

2.01

21505

工业和信息产业

2.01

2.01

2150516

工程建设及运行维护

2.01

2.01

221

住房保障支出

32.84

32.84

22102

住房改革支出

32.84

32.84

2210201

住房公积金

32.84

32.84

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

628.70

538.75

89.95

301

工资福利支出

480.61

480.61

30101

基本工资

110.63

110.63

30102

津贴补贴

41.93

41.93

30103

奖金

85.97

85.97

30107

绩效工资

97.14

97.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.97

45.97

30109

职业年金缴费

22.98

22.98

30110

职工基本医疗保险缴费

20.99

20.99

30111

公务员医疗补助缴费

6.62

6.62

30112

其他社会保障缴费

5.26

5.26

30113

住房公积金

32.84

32.84

30114

医疗费

6.08

6.08

30199

其他工资福利支出

4.20

4.20

302

商品和服务支出

89.95

89.95

30201

办公费

8.34

8.34

30205

水费

0.05

0.05

30206

电费

0.80

0.80

30207

邮电费

3.78

3.78

30211

差旅费

0.20

0.20

30216

培训费

2.90

2.90

30217

公务接待费

1.00

1.00

30228

工会经费

26.22

26.22

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

11.39

11.39

30299

其他商品和服务支出

32.77

32.77

303

对个人和家庭的补助

58.14

58.14

30305

生活补助

48.31

48.31

30307

医疗费补助

9.82

9.82

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.50

2.50

2.50

1.00

总计

基本支出

项目支出

合计

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,006.07

合计

1,006.07

一般公共预算资金

1,006.07

教育支出

808.91

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

127.63

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

34.68

财政专户管理资金

资源勘探工业信息等支出

2.01

事业收入资金

住房保障支出

32.84

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

科目编码

科目名称

合计

1,006.07

1,006.07

205

教育支出

808.91

808.91

20508

进修及培训

808.91

808.91

2050802

干部教育

806.01

806.01

2050803

培训支出

2.90

2.90

208

社会保障和就业支出

127.63

127.63

20805

行政事业单位养老支出

127.63

127.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.97

45.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.98

22.98

2080599

其他行政事业单位养老支出

58.68

58.68

210

卫生健康支出

34.68

34.68

21011

行政事业单位医疗

34.68

34.68

2101101

行政单位医疗

14.08

14.08

2101102

事业单位医疗

6.91

6.91

2101103

公务员医疗补助

6.62

6.62

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.06

7.06

215

资源勘探工业信息等支出

2.01

2.01

21505

工业和信息产业

2.01

2.01

2150516

工程建设及运行维护

2.01

2.01

221

住房保障支出

32.84

32.84

22102

住房改革支出

32.84

32.84

2210201

住房公积金

32.84

32.84

合计

1,006.07

628.70

377.37

205

教育支出

808.91

433.55

375.36

20508

进修及培训

808.91

433.55

375.36

2050802

干部教育

806.01

430.65

375.36

2050803

培训支出

2.90

2.90

208

社会保障和就业支出

127.63

127.63

20805

行政事业单位养老支出

127.63

127.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.97

45.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.98

22.98

2080599

其他行政事业单位养老支出

58.68

58.68

210

卫生健康支出

34.68

34.68

21011

行政事业单位医疗

34.68

34.68

2101101

行政单位医疗

14.08

14.08

2101102

事业单位医疗

6.91

6.91

2101103

公务员医疗补助

6.62

6.62

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.06

7.06

215

资源勘探工业信息等支出

2.01

2.01

21505

工业和信息产业

2.01

2.01

2150516

工程建设及运行维护

2.01

2.01

221

住房保障支出

32.84

32.84

22102

住房改革支出

32.84

32.84

2210201

住房公积金

32.84

32.84

合计

11.79

11.79

A

货物

11.39

11.39

C

服务

0.40

0.40

当年整体绩效目标

完成区委、区政府以及相关部门下达的各项培训任务。

完成重大理论和现实问题研究工作，为区委区政府提供有效决策咨询，积极开展理研工作，发表理论文章，完成区委理论刊物《渝西论坛》的发行工作。
加强校内师资培训，组织教师教学交流、观摩竞赛、集体备课等活动。加强对外开放办学和合作，开展现场教学活动。
加强办学保障，保证网络安全运转，改善办学条件和环境，更新教学设备设施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

《渝西论坛》发行数量

10

册

＝

4000

是

产出指标

数量指标

教学活动数量

10

次/年

≥

18

否

产出指标

数量指标

理研文章及决策咨询报告数量

15

篇

≥

30

是

成本指标

经济成本指标

房屋租赁单价

5

元/平方米

≤

30

否

效益指标

社会效益指标

成果被引用率

10

%

≥

50

是

效益指标

经济效益指标

设备利用率

5

%

≥

90

否

产出指标

效果指标

网络通畅率

10

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

5

%

≥

95

否

效益指标

可持续影响指标

培训合格率

10

%

≥

98

是

满意度指标

读者满意度指标

读者满意度

5

%

≥

80

否

产出指标

数量指标

干部教育培训人次

15

人次

≥

4000

是

项目名称

50015324T000004024803-干部教育培训

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党校

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

200.00

本级安排（万元)

200.00

上级补助（万元)

项目概述

根据《中共重庆市荣昌区委关于印发《全区干部教育培训规划（2024-2027年）》的通知》（荣委发〔2024〕16号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区委党校机构编制事项的通知》（荣委编委〔2020〕3号）文件要求，组织实施区委、区政府以及相关部门下达的各项培训计划。承办区委、区政府以及相关部门举办的进修、培训、专题研讨、理论研修等班。

立项依据

《干部教育培训工作条例》

当年绩效目标

完成区委、区政府以及相关部门下达的各项培训计划。预计开设培训班期数不少于35期，全年培训对象不少于4000人次、学员调研报告或资政报告不少于250篇、培训对象合格率不低于98%、培训对象满意度不低于95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

学员调研报告或资政报告

20

篇

≥

250

否

满意度指标

服务对象满意度指标

培训对象满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

培训人次

20

人次

≥

4000

是

产出指标

数量指标

培训期数

20

期

≥

35

是

效益指标

可持续影响指标

培训对象合格率

20

%

≥

98

否

编制单位：

112001-中共重庆市荣昌区委党校本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005266950-办公及教学楼运行项目

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党校

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

125.97

本级安排（万元)

125.97

上级补助（万元)

项目概述

根据《区教育培川中心、通安村三矿井片区运营管理及乡村振兴重项目推进工作会改紀要》（中共重庆市荣昌区委办公室专题会议纪要[2021]第7期），租赁办公及教学楼面积共计3683.3平方米，为教职工、各类培训班学员提供必要的办公、培训场地及物业管理服务，确保办公及教学楼运行正常、为办公及教学工作的顺利开展提供基本保障。租赁费30元/平方米/月，预计每年租赁费132.6万元。

立项依据

《区教育培川中心、通安村三矿井片区运营管理及乡村振兴重项目推进工作会改紀要》（中共重庆市荣昌区委办公室专题会议纪要[2021]第7期）《中共重庆市荣昌区委党校(重庆市荣昌区行政学校、重庆市荣昌区社会主义学院)关于申请办公场所租赁费用的请示》（荣委校文[2021]6号）、中共重庆市荣昌区委党的建设领导小组办公室关于印发《关于推动区委党校（区行政学校）高质量发展的实施办法》的通知（荣委党建办发〔2025〕3 号）。

当年绩效目标

租赁办公楼面积共计3683.3平方米，为教职工、各类培训班学员提供必要的办公、培训场地，确保办公教学楼运行正常、为办公及教学工作的顺利开展提供基本保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

租赁单价

20

元/平方米

＝

30

是

效益指标

可持续影响指标

租赁使用持续期限

20

年

≥

20

否

产出指标

数量指标

使用人次

20

人次

≥

4000

是

产出指标

数量指标

办公楼面积

20

平方米

＝

3683.3

是

满意度指标

满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

90

否

编制单位：

112001-中共重庆市荣昌区委党校本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271410-设备购置及维护项目

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党校

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.40

本级安排（万元)

4.40

上级补助（万元)

项目概述

满足我校教学培训工作需要，及时对各项设施设备进行维修维护和补充更新，保证教学培训的顺利开展及上课质量。

立项依据

重庆市委组织部、重庆市委党校关于印发《区县党委党校（行政院校）办学质量评估办法 （试行）》的通知（渝委校发[2023]52号）、《关于推动党校（行政院校）高质量发展的实施意见》（渝委校发（2024）2号）、中共重庆市荣昌区委党的建设领导小组办公室关于印发《关于推动区委党校（区行政学校）高质量发展的实施办法》的通知（荣委党建办发〔2025〕3 号）。

当年绩效目标

加强办学保障，做好设备的维修维护及补充更新，保证设备性能良好，及时购置教学培训用设备，保证老旧设备的及时更新，设备质量合格率达到100%，设备利用率不低于90%，设备维修故障率不高于5%，教职工及学员满意度不低于90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

购置教学设备数量

20

件

≥

7

是

成本指标

经济成本指标

设备维修故障率

15

%

≤

5

否

满意度指标

满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

经济效益指标

设备利用率

20

%

≥

90

是

产出指标

质量指标

新购设备质量合格率

25

%

＝

100

是

编制单位：

112001-中共重庆市荣昌区委党校本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271416-理论研究及资政项目

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党校

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

29.80

本级安排（万元)

29.80

上级补助（万元)

项目概述

组织开展党的理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。组织开展重大理论和现实问题研究等工作，为区委、区政府及相关部门提供决策咨询服务。撰写理论研究文章、参加各级理论研究会议、承办理论研究刊物——《渝西论坛》。

立项依据

《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区委党校机构编制事项的通知》（荣委编委[2020]3号）、重庆市委组织部重庆市委党校关于印发《区县党委党校（行政院校）办学质量评估办法 （试行）》的通知（渝委校发[2023]52号），《关于推动党校（行政院校）高质量发展的实施意见》（渝委校发（2024）2号），中共重庆市荣昌区委党的建设领导小组办公室关于印发《关于推动区委党校（区行政学校）高质量发展的实施办法》的通知（荣委党建办发〔2025〕3 号）、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》。

当年绩效目标

预计全年撰写各级各类调研资政报告（含课题研究）不少于12篇，完成公开发表理论文章不少于18篇，参加市委党校、市社院组织的理论研讨交流活动不少于2次，完成了区委交办的《渝西论坛》办刊任务，全年出版4期，发行不少于4000册。成果被引用率篇数不低于50%、刊物差错率控制在1%以内。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

理论文章发表数量

10

篇

≥

18

否

产出指标

数量指标

调研资政报告数

20

篇

≥

12

是

产出指标

数量指标

《渝西论坛》发行数量

20

册

＝

4000

是

成本指标

经济成本指标

课题研究项目成本

10

元

≤

7500

否

效益指标

社会效益指标

成果被引用率

20

%

≥

50

是

满意度指标

满意度指标

读者满意度

10

%

≥

80

否

编制单位：

112001-中共重庆市荣昌区委党校本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271418-受托办学项目

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党校

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.19

本级安排（万元)

8.19

上级补助（万元)

项目概述

加强校内外教学点的打造升级，改善办学条件，开展现场教学点辅助办学及对外办学工作，促进区域合作、成渝双城经济圈建设。

立项依据

《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区委党校机构编制事项的通知》（荣委编委[2020]3号）、中共重庆市荣昌区委党的建设领导小组办公室关于印发《关于推动区委党校（区行政学校）高质量发展的实施办法》的通知（荣委党建办发〔2025〕3 号）。

当年绩效目标

逐步改善办学条件和环境，更新教学设施，更新LED显示屏，保证教学培训质量，加强对外开放办学和合作，预计每年不少于4次，对外培训人次不少于200人次，服务对象满意度不低于90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

办学质效

20

定性

提高

是

效益指标

社会效益指标

受益人数

20

人/年

≥

4000

否

产出指标

数量指标

更新教学设施

20

项

≥

1

是

产出指标

数量指标

对外培训人数

20

人次

≥

200

是

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

90

否

编制单位：

112001-中共重庆市荣昌区委党校本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271480-智慧教学项目

业务主管部门

中共重庆市荣昌区委党校

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

7.00

本级安排（万元)

7.00

上级补助（万元)

项目概述

保证学校教学培训业务正常运转，为推进师资队伍、学科教材、图书馆、智慧校园等建设提供综合服务保障，做好人财物的综合管理协调、发挥对基层党校的业务指导作用，完成上级安排的其他工作任务，提升校园智能化、现代化水平、规范化水平，实现党校高质量发展。

立项依据

《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区委党校机构编制事项的通知》（荣委编委[2020]3号）、中共重庆市荣昌区委党的建设领导小组办公室关于印发《关于推动区委党校（区行政学校）高质量发展的实施办法》的通知（荣委党建办发〔2025〕3 号）。

当年绩效目标

保证网络高效运转，网络畅通率95%以上。组织校内师资培训，组织备课赛课等教学研讨活动每年不少于18次，教师参与率90%以上。做好教学管理服务，加强内外交流，实现跨区域合作，提升校园智能化、现代化水平、规范化水平，实现党校高质量发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

教学活动数量

20

次

≥

18

是

产出指标

效果指标

教师参与率

20

%

≥

90

是

产出指标

效果指标

网络畅通率

20

%

≥

95

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

可持续发展指标

受益人数

20

人

≥

4000

否