中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,242.88

一、本年支出

1,242.88

1,242.88

一般公共预算资金

1,242.88

一般公共服务支出

956.98

956.98

政府性基金预算资金

教育支出

3.20

3.20

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

203.05

203.05

卫生健康支出

41.27

41.27

住房保障支出

38.39

38.39

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,242.88

支出合计

1,242.88

1,242.88

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,242.88

667.33

575.56

201

一般公共服务支出

956.98

481.43

475.56

20136

其他共产党事务支出

956.98

481.43

475.56

2013601

行政运行

368.82

368.82

2013602

一般行政管理事务

25.00

25.00

2013650

事业运行

112.60

112.60

2013699

其他共产党事务支出

450.56

450.56

205

教育支出

3.20

3.20

20508

进修及培训

3.20

3.20

2050803

培训支出

3.20

3.20

208

社会保障和就业支出

203.05

103.05

100.00

20805

行政事业单位养老支出

103.05

103.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.03

46.03

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.01

23.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.00

34.00

20825

其他生活救助

100.00

100.00

2082502

其他农村生活救助

100.00

100.00

210

卫生健康支出

41.27

41.27

21011

行政事业单位医疗

41.27

41.27

2101101

行政单位医疗

20.13

20.13

2101102

事业单位医疗

4.04

4.04

2101103

公务员医疗补助

9.47

9.47

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.62

7.62

221

住房保障支出

38.39

38.39

22102

住房改革支出

38.39

38.39

2210201

住房公积金

38.39

38.39

合计

1,242.88

667.33

575.56

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

667.33

547.17

120.16

301

工资福利支出

513.53

513.53

30101

基本工资

110.46

110.46

30102

津贴补贴

75.06

75.06

30103

奖金

113.46

113.46

30107

绩效工资

58.13

58.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.03

46.03

30109

职业年金缴费

23.01

23.01

30110

职工基本医疗保险缴费

24.17

24.17

30111

公务员医疗补助缴费

9.47

9.47

30112

其他社会保障缴费

5.59

5.59

30113

住房公积金

38.39

38.39

30114

医疗费

5.56

5.56

30199

其他工资福利支出

4.20

4.20

302

商品和服务支出

120.16

120.16

30201

办公费

17.16

17.16

30207

邮电费

4.68

4.68

30211

差旅费

0.40

0.40

30216

培训费

3.20

3.20

30217

公务接待费

5.00

5.00

30226

劳务费

8.84

8.84

30228

工会经费

30.85

30.85

30231

公务用车运行维护费

6.00

6.00

30239

其他交通费用

14.04

14.04

30299

其他商品和服务支出

29.99

29.99

303

对个人和家庭的补助

33.63

33.63

30305

生活补助

26.15

26.15

30307

医疗费补助

7.48

7.48

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.00

6.00

6.00

5.00

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2026年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,242.88

合计

1,242.88

一般公共预算资金

1,242.88

一般公共服务支出

956.98

政府性基金预算资金

教育支出

3.20

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

203.05

财政专户管理资金

卫生健康支出

41.27

事业收入资金

住房保障支出

38.39

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2026年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,242.88

1,242.88

201

一般公共服务支出

956.98

956.98

20136

其他共产党事务支出

956.98

956.98

2013601

行政运行

368.82

368.82

2013602

一般行政管理事务

25.00

25.00

2013650

事业运行

112.60

112.60

2013699

其他共产党事务支出

450.56

450.56

205

教育支出

3.20

3.20

20508

进修及培训

3.20

3.20

2050803

培训支出

3.20

3.20

208

社会保障和就业支出

203.05

203.05

20805

行政事业单位养老支出

103.05

103.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.03

46.03

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.01

23.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.00

34.00

20825

其他生活救助

100.00

100.00

2082502

其他农村生活救助

100.00

100.00

210

卫生健康支出

41.27

41.27

21011

行政事业单位医疗

41.27

41.27

2101101

行政单位医疗

20.13

20.13

2101102

事业单位医疗

4.04

4.04

2101103

公务员医疗补助

9.47

9.47

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.62

7.62

221

住房保障支出

38.39

38.39

22102

住房改革支出

38.39

38.39

2210201

住房公积金

38.39

38.39

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,242.88

667.33

575.56

201

一般公共服务支出

956.98

481.43

475.56

20136

其他共产党事务支出

956.98

481.43

475.56

2013601

行政运行

368.82

368.82

2013602

一般行政管理事务

25.00

25.00

2013650

事业运行

112.60

112.60

2013699

其他共产党事务支出

450.56

450.56

205

教育支出

3.20

3.20

20508

进修及培训

3.20

3.20

2050803

培训支出

3.20

3.20

208

社会保障和就业支出

203.05

103.05

100.00

20805

行政事业单位养老支出

103.05

103.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.03

46.03

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.01

23.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.00

34.00

20825

其他生活救助

100.00

100.00

2082502

其他农村生活救助

100.00

100.00

210

卫生健康支出

41.27

41.27

21011

行政事业单位医疗

41.27

41.27

2101101

行政单位医疗

20.13

20.13

2101102

事业单位医疗

4.04

4.04

2101103

公务员医疗补助

9.47

9.47

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.62

7.62

221

住房保障支出

38.39

38.39

22102

住房改革支出

38.39

38.39

2210201

住房公积金

38.39

38.39

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2026年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1.00

1.00

C

服务

1.00

1.00

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

109-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

部门支出预算数

1,242.88

当年整体绩效目标

提高基层社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，构建全覆盖、多层面的城乡防控网络，不断提升治安防控体系，确保社会治安稳定等。同时负责铁路线路日常治安防范，综合整治，教育宣传，护路队伍管理等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

扫黑除恶常态化督导次数

15

次

≥

12

是

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众安全感

10

%

≥

90

否

效益指标

可持续发展指标

政法队伍培训学员合格率

15

%

≥

95

是

效益指标

社会效益指标

反邪教宣传群众知晓率

15

%

≥

90

是

产出指标

数量指标

基层矛盾纠纷化解率

20

%

≥

90

是

产出指标

数量指标

严重精神障碍患者检查率

15

%

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109001-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004026709-严重精神障碍患者以奖代补

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

1.项目背景：按照中央、市委和区委的工作安排，做好我区严重精神障碍患者以奖代补工作工作，切实减少重症精神障碍患者肇事肇祸案事作的发生，提升全区社会治理能力和水平，不断增加群众获得感、幸福感、满意度。2.项目内容：本项目主要用于重症精神障碍患者监护人奖励金兑付。3.项目范围：在荣昌区范围内。4.组织机构：项目主管单位：中共荣昌区委政法委。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府第68次常务会议纪要》（荣昌府纪要2016-5）

当年绩效目标

通过对重症精神障碍患者监护人奖励金兑现，确保重症精神障碍患者得到有效监护，切实减少重症精神障碍患者肇事肇祸案事作的发生，确保群众生命财产安全。群众知晓率及满意度均超过90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

10

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

监护人奖励兑现及时性

10

%

≥

90

是

效益指标

社会效益指标

重症精神障碍患者得到有效监护

30

定性

是否

是

产出指标

数量指标

监护人奖励兑现

30

%

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109001-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005279101-平安综治培训

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

25.00

本级安排（万元)

25.00

上级补助（万元)

项目概述

根据《中国共产党政法工作条例》、《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》等文件要求，加强过硬队伍建设，每年对有关政法干部开展培训。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中共重庆市荣昌区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕31号）

当年绩效目标

每年对全区政法队伍干部开展培训。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

政法队伍素质有效提升

20

定性

是否

否

产出指标

数量指标

每年开展培训次数

30

次

≥

1

是

产出指标

数量指标

政法系统综治干部培训率

30

%

≥

90

否

满意度指标

满意度指标

学员满意度

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109001-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005279122-防范化解重大风险

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

进一步纵深推进党建统领的“大平安”工作体系建设，实现重大政治安全事件、重大群体性事件、重大恶性刑事治安案件、重大个人极端事件、重特大生产安全事故、重特大自然灾害亡人事故、重大网络安全事件、重大意识形态和舆情事件、重大经济金融安全事件“九个零发生”，确保经济环境、社会环境、网络安全、政治环境平稳。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中共重庆市荣昌区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕31号）

当年绩效目标

全面做好防风险保安全和稳定促发展等各项工作，建设更高水平的平安荣昌。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

下设11个专项组规范建成率

20

%

＝

100

否

产出指标

质量指标

“九个零发生”实现率

30

%

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

社会治安防控体系完善率

30

%

≥

90

是

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众安全感

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109001-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005279219-扫黑除恶常态化

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中共重庆市荣昌区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕31号）

当年绩效目标

督导镇街21个，重点部门16个。群众知晓率95%，满意度90%，案件查结率90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

扫黑除恶案件查结率

30

%

≥

90

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

督导镇街、部门

30

个

≥

30

否

效益指标

社会效益指标

建立扫黑除恶斗争常态化机制

20

定性

是否

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109001-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005279317-防范处置邪教

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

项目概述

按照中央、市委和区委工作安排，做好我区反邪教工作，确保全区社会政治大局平安稳定，开展反邪教工作防范打击、宣传警示、教育巩固、涉外斗争、网上斗争等。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中共重庆市荣昌区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕31号）

当年绩效目标

通过防范打击、宣传警示教育、教转巩固、涉外斗争、网上斗争等工作，确保全区邪教活动得到有效控制，邪教人员思想逐步转变，生产生活逐步回归正常，全区社会大局持续平安，群众知晓率及满意度均超过90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

宣传覆盖率

20

%

≥

90

是

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

20

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

调研、督导

20

次

≥

10

否

效益指标

社会效益指标

社会大局平安稳定

20

定性

是

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109001-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005279332-国家安全人民防线专项

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

按照中央、市委和区委工作要求，做好我区国家安全人民防线工作，确保全区政治安全、社会大局平稳，不断提升群众获得感、幸福感、满意度。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中共重庆市荣昌区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕31号）

当年绩效目标

通过发动及调研督导，确保调动全区各方力量共同参与国家安全人民防线建设等工作，群众知晓率及满意度均超过90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

宣传发动覆盖率

20

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

调研、督导

20

次

≥

21

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

20

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

社会政治大局平安稳定

20

定性

是

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109001-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005279465-铁路护路联防

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

21.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

6.00

项目概述

保障对荣昌辖区内高铁、普铁运输环境的安全稳定，防范重大涉铁风险，做好涉路矛盾纠纷排查化解、突出治安问题治理、爱路护路宣传教育等工作。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中共重庆市荣昌区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕31号）

当年绩效目标

确保荣昌辖区境内铁路运输安全，确保铁路沿线社会治安稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

护路队员满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

铁路沿线镇街护路工作知晓率

20

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

铁路护路队员经费保障率

30

%

＝

100

是

产出指标

数量指标

涉铁镇街护路队员建成率

30

%

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109001-中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005601468-政法视频会商系统

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

155.00

本级安排（万元)

155.00

上级补助（万元)

项目概述

按照防护要求，参照中央政法委视频会商系统建设方式，拟建保密会议室。建筑室内面积约59平方米，安全防护面积约242平方米，配备安全防护设备，安全隔声防护，1套音视频输入、输出及控制设备和1套专用视频会议终端等设备，支付项目建设管理、项目设计、工程监理、测试测评等费用。

立项依据

渝政法〔2024〕X号

当年绩效目标

贯彻落实中央政法委和重庆市委政法委的要求，实现我区与中央政法委、重庆市委政法委已建成的系统平台安全对接，完成政法视频会商系统建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

保障会议安全性

20

定性

是否

是

效益指标

可持续影响指标

保障政法相关工作顺利开展

20

定性

是否

否

产出指标

时效指标

功能正常运行天数

20

天

≥

360

是

产出指标

数量指标

建成政法视频会商系统专用会议室

20

个

≥

1

是

满意度指标

满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称

50015325T000004980185-综治分平台运维

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

80.00

本级安排（万元)

80.00

上级补助（万元)

项目概述

重庆市荣昌区公共安全视频监控建设联网应用项目（以下统称雪亮工程）将原有公安应指平台升级为公共安全视频监控共享交换总平台和公安分平台，新建综治分平台并新增视频监控点位及相关网络、安全、机房、备份等配套设施，该项目已于2021年12月通过区大数据管理局组织第三方公司开展的竣工验收。根据合同约定，免费质保期（3年）将于2024年12月17日到期，2025年需自费运维。区委政法委和区公安局按照雪亮工程实际使用情况于2024年9月对雪亮工程资产及运维工作进行了划分。根据雪亮工程系统运行维护工作“谁使用谁管理维护”的原则，区委政法委负责综治分平台运维工作。并且社会治理平台一期项目免费运维期于2025年8月到期，2026年需自费运维。

立项依据

重庆市荣昌区公共安全视频监控建设联网应用项目（以下统称雪亮工程）将原有公安应指平台升级为公共安全视频监控共享交换总平台和公安分平台，新建综治分平台并新增视频监控点位及相关网络、安全、机房、备份等配套设施，该项目已于2021年12月通过区大数据管理局组织第三方公司开展的竣工验收。根据合同约定，免费质保期（3年）将于2024年12月17日到期，2025年需自费运维。区委政法委和区公安局按照雪亮工程实际使用情况于2024年9月对雪亮工程资产及运维工作进行了划分。根据雪亮工程系统运行维护工作“谁使用谁管理维护”的原则，区委政法委负责综治分平台运维工作。

当年绩效目标

荣昌区社会治理平台，该项目分为两期建设，一期名称为“荣昌区社会治理平台”，二期由“重庆市荣昌区公共安全视频监控建设联网应用项目”对该平台进行扩容和升级。本次申报运维项目为一期和二期建设的硬件软件合并运维。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

年稳定运行天数

20

天

≥

360

是

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

10

年

≥

1

否

满意度指标

满意度指标

反映使用者满意度情况

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

设备利用率

30

%

≥

95

是

产出指标

时效指标

故障排除及时率

20

%

≥

95

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005279188-市域社会治理专项

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

按照中央战略布局，做好我区市域社会治理现代化试点工作，切实提升治理能力和水平，不断增加群众获得感、幸福感、满意度，在全区开展市域社会治理现代化试点发动及调研督导。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中共重庆市荣昌区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕31号）

当年绩效目标

通过发动及调研督导，确保调动全区各方力量共同参与市域社会治理现代化试点工作，努力打造共建、共治、共享社会治理格局，群众知晓率及满意度均超过90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

调研、督导

20

次

≥

10

否

效益指标

社会效益指标

有效提升社会治理能力

20

定性

是

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

20

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

宣传发动覆盖率

20

%

≥

90

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005279259-三级综治中心建设专项

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

104.56

本级安排（万元)

104.56

上级补助（万元)

项目概述

加强区、镇两级综治中心规范化建设，推进区、镇两级综治中心实体化运行，区级综治中心常驻单位5个、另有轮驻单位、按需入驻单位若干，实现有牌子、有场所、有力量、有机制、有效果的目标，提高矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中共重庆市荣昌区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕31号）

当年绩效目标

区级、镇两级综治中心规范化、实体化运行，提高矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力，提升全区域本质安全水平，助力荣昌打造“成渝地区平安建设示范区”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

镇街综治中心实体化运行

10

个

＝

21

否

产出指标

质量指标

设施完好率

10

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

年稳定运行天数

10

天

≥

365

否

效益指标

可持续影响指标

基层矛盾纠纷化解率

20

%

≥

99

否

产出指标

数量指标

规范化建设区级综治中心

20

个

＝

1

是

产出指标

数量指标

规范化建设镇街综治中心

10

个

＝

21

否

效益指标

社会效益指标

区级综治中心实体化运行

10

个

＝

1

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005279378-平安荣昌指数专项

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

“平安荣昌·指数”旨在通过构建科学合理的指标体系，对荣昌辖区平安状况进行量化分析，及时掌握、客观反映各镇街平安状况，精准发现社会治理短板，加强过程管理，持续提升“平安荣昌”建设科学化水平。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中共重庆市荣昌区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕31号）

当年绩效目标

完善平安荣昌指数指标体系，建立平安荣昌指数调整系数模型，定期发布平安荣昌指数。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众安全感平均分

10

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

平安荣昌指数知晓率

10

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

发布及时率

20

%

＝

100

是

产出指标

质量指标

合作开发验收合格率

20

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

平安荣昌指数指标体系建设率

20

%

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

109002-重庆市荣昌区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005279406-综治中心链路租用专项

业务主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

为探索社会治理新模式，荣昌区依托“雪亮工程”建设，在区综治中心建成“荣昌区社会治理平台”，开发市域现代化、统一业务受理、矛盾纠纷、数字网格化、平安指数、平安细胞、决策分析等11项功能模块，与公安分平台、信访联合调度中心联网应用，实现对物、人的视频图像解析应用，全面落实区委区政府关于打造具有荣昌特点的社会治理先进管理模式，提升荣昌区精细化管理水平和基层社会治理水平。为保障区综治中心系统正常运行，需采购链路租用服务及支付云资源费用。

立项依据

中共重庆市荣昌区委办公室关于印发《中共重庆市荣昌区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕31号）

当年绩效目标

区综治中心系统综治信息专网和视频专网正常运行，确保视频数据所需的网络传输环境、图像的清晰度和分辨率达到应用要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

设备利用率

20

%

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

设备利用率

10

%

＝

90

否

满意度指标

满意度指标

反映使用者满意度情况

10

%

≥

90

否

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

10

年

≥

1

否

产出指标

时效指标

故障排除及时率

20

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

年稳定运行天数

20

天

≥

360

是