中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室
2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）根据《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发<重庆市荣昌区机构改革方案>的通知》（荣委发〔2019〕1号），经区委编委会2019年第四次会议研究决定，对区政协机关机构编制事项进行调整。调整后，区政协机关设置综合办事机构1个：政协重庆市荣昌区委员会办公室；专门委员会办事机构4个：政协重庆市荣昌区委员会提案社法办公室、政协重庆市荣昌区委员会经济科技办公室、政协重庆市荣昌区委员会社事学习文史办公室、政协重庆市荣昌区委员会委员联络专门委员会办公室。
（二）根据《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（荣委发〔2019〕1号）和《中共重庆市委编办关于同意荣昌区调整部分处级事业单位设置的复函》（渝委编办〔2019〕254 号），经区委编委 2019 年第七次会议研究决定，重庆市荣昌区政协社情民意信息中心由副处级事业单位调整为正科级事业单位，更名区政协办公室管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）1个：重庆市荣昌区政协社情民意中心。
部门主要职责
（一）政协重庆市荣昌区委员会办公室。
1．主要职责。
（1）负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
（2）组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的决议、决定。
（3）负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿。
（4）负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作。
（5）组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件。
（6）负责区政协机关人事、劳资、财务、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作。
（7）负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验。
（8）负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作。
（9）负责与上级政协、区各部门（镇街）、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务。
（10）负责协调区政协各专门委员会工作。
（11）承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
2．内设机构。
根据上述职责，政协重庆市荣昌区委员会办公室设5个内设机构：
（1）秘书科。
负责审核以区政协、区政协党组或办公室名义草拟的文件文稿；负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议和其他重要会议的文件、纪要及年度工作要点的起草工作；负责区政协领导有关批示的办理、转办和督办等工作。
（2）机要科。
承担区政协机关日常值班、电话接听、上传下达等相关工作；负责文件等材料的收发、传阅、立卷、归档、销毁工作；负责文件、材料的排版、印制工作；负责档案、印章管理、机要保密工作。
（3）行政科。
负责区政协机关的对外联系、公务接待、会议会务工作；负责区政协机关综合性工作的组织与实施；负责区政协机关公务、车辆以及驾驶员的管理；负责区政协机关环境卫生、安全保卫、值班安排等工作；负责老干部管理与服务工作。
（4）人事财务科。
负责区政协机关的财产物资购置及资产管理；负责区政协机关的财务管理工作；负责区政协机关的人事劳资工作；负责区政协机关党建、学习、培训、考试、考核、考勤等相关工作。
（5）宣教科。
负责区政协宣传工作；承担政协网站的维护和管理；负责各种报刊、杂志的征订工作。
（二）政协重庆市荣昌区委员会提案社法办公室。
主要职责：
1．负责区政协提案委员会、社会和法制委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作。
2．负责区政协提案、社会法制方面的工作，支持和配合有关部门做好区委、区政府社会法制等方面的重大决策的贯彻落实工作。
3．负责联络协调涉及民族宗教、群众团体、港澳侨台和外事交往等方面的工作。
4．承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
（三）政协重庆市荣昌区委员会经济科技办公室。
主要职责：
1．负责承办区政协经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作。
2．积极参与全区经济发展中的重大活动，支持和配合有关部门做好区委、区政府经济、农业农村、人口、资源、环境建设等方面的重大决策的贯彻落实工作。
3．承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
（四）政协重庆市荣昌区委员会社事学习文史办公室。
主要职责：
1．负责承办区政协教科卫体委员会、文化文史和学习委员会开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作。
2．积极参与全区社会事业发展中的重大活动，支持和配合有关部门做好区委、区政府社会事业等方面的重大决策的贯彻落实工作。
3．承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
（五）政协重庆市荣昌区委员会委员联络专门委员会办公室。
主要职责：
1．负责区政协委员学习培训、履职档案、履职管理及考核工作。
2．负责在荣市政协委员的联系服务工作。
3．负责协调联络区政协各参加单位及界别工作。
4．负责联系指导政协片区工作。
5．负责组织片区委员开展视察、调研等活动。
6．承办区政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。
（六）重庆市荣昌区政协社情民意中心。
主要职责：
1.负责社情民意的收集、撰写、编辑、报送、反馈以及有关工作的组织、协调、服务工作。
2.）协助区政协办公室做好区政协的来信来访接待工作。
3.承担区政协理论研究工作。
4.协助区政协办公室做好区政协网站的日常维护和管理工作。
5.承担区政协内部学习交流资料的组稿和编辑工作。
人员编制
政协重庆市荣昌区委员会机关行政编制29名（含区政协领导编制），机关工勤1名。核定秘书长 1 名（兼任区政协办公室主任），副秘书长 1名（兼任区政协办公室副主任）；区政协办公室、提案社法办公室、经济科技办公室、社事学习文史办公室、委员联络专门委员会办公室分别核定主任1名、副主任2名。科级领导职数5名。机关后勤服务人员事业编制1名；重庆市荣昌区政协社情民意中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计1718.08万元，其中：本年收入11718.08万元，主要是一般公共预算拨款1718.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少35.74万元，主要是基本经费拨款减少18.9万元，项目经费拨款减少16.84万元。
（二）支出预算：2026年支出合计1718.08万元，其中：一般公共服务支出931.75万元，教育支出5.47万元，社会保障和就业支出316.1万元，卫生健康支出74.82万元，住房保障支出69.96万元；支出较去年减少35.74万元，主要是基本支出减少18.9万元，项目支出减少16.84万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1718.08万元，其中：本年收入1718.08万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1718.08万元，比2025年减少35.74万元，其中：基本支出1398.1万元，比2025年减少18.9万元，主要原因是2025年退休人员3人，调出人员2人，调入人员8人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出319.98万元，比2025年减少16.84万元，主要原因是过紧子日，压减项目经费。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算37.4万元，比2025年减少20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费19.9万元，比2025年减少5万元，主要原因是落实中央八项规定节约开支；公务用车运行维护费17.5万元，比2025年减少15万元，主要原因是过紧日子，落实中央八项规定节约开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费248.42万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少18.49万元，主要原因为2025年退休人员3人、调出人员2人、调入人员8人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.46万元：政府采购货物预算8.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.46万元：政府采购货物预算8.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款319.98万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：夏身定 联系方式：023-61471165
|
表一 |
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|
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,718.08 |
一、本年支出 |
1,718.08 |
1,718.08 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,718.08 |
一般公共服务支出 |
1,251.73 |
1,251.73 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
5.47 |
5.47 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
316.10 |
316.10 |
|||
|
卫生健康支出 |
74.82 |
74.82 |
||||
|
住房保障支出 |
69.96 |
69.96 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,718.08 |
支出合计 |
1,718.08 |
1,718.08 |
||
|
表二 |
|||||||||||||
|
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款支出 预算表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
合计 |
1,718.08 |
1,398.10 |
319.98 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,251.73 |
931.75 |
319.98 |
|||||||||
|
20102 |
政协事务 |
1,251.73 |
931.75 |
319.98 |
|||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
810.86 |
810.86 |
||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
71.78 |
71.78 |
||||||||||
|
2010204 |
政协会议 |
13.00 |
13.00 |
||||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
225.50 |
225.50 |
||||||||||
|
2010250 |
事业运行 |
120.89 |
120.89 |
||||||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
9.70 |
9.70 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.47 |
5.47 |
||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.47 |
5.47 |
||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.47 |
5.47 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
316.10 |
316.10 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
316.10 |
316.10 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.80 |
85.80 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.90 |
42.90 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
187.40 |
187.40 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.82 |
74.82 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.82 |
74.82 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.24 |
39.24 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.47 |
18.47 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.94 |
12.94 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.96 |
69.96 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.96 |
69.96 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.96 |
69.96 |
||||||||||
|
表三 |
|||||||||||||
|
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||||||
|
合计 |
1,398.10 |
1,149.68 |
248.42 | ||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
964.41 |
964.41 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
220.03 |
220.03 |
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
108.47 |
108.47 |
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
234.56 |
234.56 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
57.17 |
57.17 |
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.80 |
85.80 |
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.90 |
42.90 |
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.41 |
43.41 |
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.47 |
18.47 |
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.68 |
9.68 |
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
69.96 |
69.96 |
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
10.05 |
10.05 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63.90 |
63.90 |
||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
248.42 |
248.42 | ||||||||||
|
30201 |
办公费 |
20.53 |
20.53 | ||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
14.00 |
14.00 | ||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
10.81 |
10.81 | ||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
3.50 |
3.50 | ||||||||||
|
30216 |
培训费 |
5.47 |
5.47 | ||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 | ||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
12.00 |
12.00 | ||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
52.77 |
52.77 | ||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.50 |
17.50 | ||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
36.82 |
36.82 | ||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.03 |
60.03 | ||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
185.27 |
185.27 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
143.72 |
143.72 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
41.55 |
41.55 |
||||||||||
|
表四 |
||||||
|
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
2026年预算数 |
||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
|
37.40 |
17.50 |
17.50 |
19.90 |
|||
|
表五 |
||||
|
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
表六 |
|||
|
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,718.08 |
合计 |
1,718.08 |
|
一般公共预算资金 |
1,718.08 |
一般公共服务支出 |
1,251.73 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
5.47 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
316.10 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
74.82 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
69.96 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
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中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,718.08 |
1,718.08 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,251.73 |
1,251.73 |
||||||||
|
20102 |
政协事务 |
1,251.73 |
1,251.73 |
||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
810.86 |
810.86 |
||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
71.78 |
71.78 |
||||||||
|
2010204 |
政协会议 |
13.00 |
13.00 |
||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
225.50 |
225.50 |
||||||||
|
2010250 |
事业运行 |
120.89 |
120.89 |
||||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
9.70 |
9.70 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.47 |
5.47 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.47 |
5.47 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.47 |
5.47 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
316.10 |
316.10 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
316.10 |
316.10 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.80 |
85.80 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.90 |
42.90 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
187.40 |
187.40 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.82 |
74.82 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.82 |
74.82 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.24 |
39.24 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.47 |
18.47 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.94 |
12.94 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.96 |
69.96 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.96 |
69.96 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.96 |
69.96 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,718.08 |
1,398.10 |
319.98 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,251.73 |
931.75 |
319.98 |
|
20102 |
政协事务 |
1,251.73 |
931.75 |
319.98 |
|
2010201 |
行政运行 |
810.86 |
810.86 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
71.78 |
71.78 | |
|
2010204 |
政协会议 |
13.00 |
13.00 | |
|
2010206 |
参政议政 |
225.50 |
225.50 | |
|
2010250 |
事业运行 |
120.89 |
120.89 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
9.70 |
9.70 | |
|
205 |
教育支出 |
5.47 |
5.47 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.47 |
5.47 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.47 |
5.47 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
316.10 |
316.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
316.10 |
316.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.80 |
85.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.90 |
42.90 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
187.40 |
187.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
74.82 |
74.82 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.82 |
74.82 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.24 |
39.24 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.47 |
18.47 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.94 |
12.94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.96 |
69.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.96 |
69.96 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
8.46 |
8.46 |
|||||||||
|
A |
货物 |
5.46 |
5.46 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室2026年整体绩效目标表整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
104-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
部门支出预算数 |
1,718.08 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
用于招商引资外出考察、接待客商、宣传资料印刷等费用；组织开展界别活动工作；到市社情民意中心联系工作，镇街、友邻区县调研联系以及市社情民意中心对区县考核工作；开展片区、社区、镇街、贫困户、贫困学生各项帮扶、慰问活动及对委员履职平台系统升级维护，增添办公设备设施、加强群团党建工作开展等；文史资料编辑、审稿、印刷出版工作；组织开展市级相关部门、友邻友县及市外政协交流学习调研等活动；响应市政协号召，运用现代信息技术，搭建媒体平台，运用大数据建设智慧政协，为社会治理奉献政协力量；组织筹备好政协各项会议工作，推进各项会议顺利进行；开展对老同志、老委员慰问以及老同志、老委员生病住院等活动；开展理论调研、优秀论文评比、编辑出版制作及各刊物审稿等工作顺利进行；围绕区委、区政府重点工作，以及重点部门、行业、镇街工作推进及专项工作展开监督，政协提出方案报区委同意后实施；承担开展委员活动及视察开展；组织开展委员活动工作；组织委员、各部门、专家对市政协、区委、区政府布置的重点课题调研；联系专家、部门、企业重点民营经济的调研，区内区外调研费用；用于开展调研、慰问、支持镇街、委室开展工作等活动。该项目主要为保障社情中心工作开展而设立。项目主要承担以下几项工作：社情中心专用网络使用、社情民意提交系统升级；社情民意收集、调研；社情民意培训专家授课费、稿费、会议费；到市社情民意中心联系工作、镇街、友邻区县调研联系工作；完成市社情中心对区县的考核工作。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主流媒体报道次数 |
15 |
次 |
≥ |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
意见建议被上级采纳次数 |
20 |
次 |
≥ |
12 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
调研报告按时完成率 |
15 |
% |
≥ |
96 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
接待、联系群众人次 |
20 |
人次 |
≥ |
1985 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
参与调研人次 |
20 |
人次 |
≥ |
580 |
是 | |
|
表十一 |
|||||||||||||||||
|
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室22026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005259351-政协会议保障项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
35.00 |
本级安排（万元) |
35.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
该项目主要保障政协全会开展而设立。项目主要承担每年1次以上政协全会会议。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的决议、决定；负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿；政协章程及会议规则 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目主要保障政协全会开展而设立。项目主要承担每年1次以上政协全会会议。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
协商议政效果 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参会次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资料印刷 |
20 |
份 |
≥ |
6500 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加人数 |
20 |
人 |
≥ |
1250 |
是 |
||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005259391-政协常委会各项会议项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
13.00 |
本级安排（万元) |
13.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
该项目主要保障常委会、主席会、主任会及各项会议工作开展而设立。项目主要承担以下几项工作：常委会议一年4次以上；每年每月主席会、主任会议各1次以上；每季度1次以上片区会或其他工作会议；监督评议工作会等。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的决议、决定；负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿；政协章程及会议规则 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目主要保障常委会、主席会、主任会及各项会议工作开展而设立。项目主要承担以下几项工作：常委会议一年4次以上；每年每月主席会、主任会议各1次以上；每季度1次以上片区会或其他工作会议；监督评议工作会等。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参会人次 |
20 |
人次 |
≥ |
2250 |
否 |
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主流媒体报道次数 |
20 |
次 |
≥ |
20 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
20 |
份 |
≥ |
2250 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展会议次数 |
20 |
次 |
≥ |
50 |
否 |
||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005259745-友邻区县交流及招商引资项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
该项目主要保障接待友邻区县、招商引资工作而设立。项目主要承担工作：1.接待友邻区县政协及市外政协来荣交流学习调研接待；2.招商引资外出考察、接待客商。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委编委【2019】87号三定方案的职责、荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作、政协职责。 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目主要保障接待友邻区县、招商引资工作而设立。项目主要承担工作：1.接待友邻区县政协及市外政协来荣交流学习调研接待；2.招商引资外出考察、接待客商。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待批次 |
30 |
次 |
≥ |
250 |
是 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动资本投资 |
15 |
亿元 |
≥ |
1 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传推介荣昌效果 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待人次 |
30 |
人次 |
≥ |
2300 |
否 |
||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005259766-“渝事好商量”委员进小院及委员工作室项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
该项目主要保障组织开展委员进小院视察调研及委员工作室活动而设立。项目主要承担工作：开展渝事好商量委员进小院、委员工作室活动及调研。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委编委【2019】87号三定方案的职责、荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作、政协职责。 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目主要保障组织开展委员进小院视察调研及委员工作室活动而设立。项目主要承担工作：开展渝事好商量委员进小院、委员工作室活动及调研。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决实际问题个数 |
15 |
个 |
≥ |
80 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
委员进小院、委员工作室 |
25 |
个 |
≥ |
24 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待服务群众 |
20 |
人次 |
≥ |
750 |
是 |
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
委员履职影响力 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005259774-政协专委会活动项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
57.00 |
本级安排（万元) |
57.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
该项目主要保障委室开展活动及工作而设立。项目主要承担以下工作：1.开展调研、慰问、支持镇街等活动；2.委室开展工作等活动。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委编委【2019】87号三定方案的职责、荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作、政协职责。 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目主要保障委室开展活动及工作而设立。项目主要承担以下工作：1.开展调研、慰问、支持镇街等活动；2.委室开展工作等活动。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
协助解决问题件数 |
15 |
件 |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主流媒体报道次数 |
20 |
% |
≥ |
10 |
是 |
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与人数 |
10 |
人次 |
≥ |
400 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调研次数 |
15 |
次 |
≥ |
162 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待、联系群众人次 |
20 |
人次 |
≥ |
1800 |
是 |
||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005259781-政协委员活动项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
91.50 |
本级安排（万元) |
91.50 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
该项目主要保障委员开展活动及视察调研工作而设立。项目主要承担开展委员活动及视察调研等活动。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委编委【2019】87号三定方案的职责、荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作、政协职责。 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目主要保障委员开展活动及视察调研工作而设立。项目主要承担开展委员活动及视察调研等活动。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
40 |
是 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主流媒体报道次数 |
20 |
次 |
≥ |
12 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
协助解决问题件数 |
20 |
件 |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与人数 |
10 |
人次 |
≥ |
900 |
否 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
反映参与人员满意度的情况 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
联系群众人次 |
10 |
人次 |
≥ |
1820 |
否 |
||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005259788-界别小组活动项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
11.00 |
本级安排（万元) |
11.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
该项目主要保障界别小组开展活动及视察调研工作而设立。项目主要承担界别小组调研视察等活动。 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委编委【2019】87号三定方案的职责、荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作、政协职责。 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目主要保障界别小组开展活动及视察调研工作而设立。项目主要承担界别小组调研视察等活动。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办活动次数 |
30 |
次 |
≥ |
88 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升界别履职效果 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与人数 |
30 |
人次 |
≥ |
1100 |
是 |
||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005259804-文史资料编辑及宣传通联项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
该项目主要保障文史资料和宣传通联收集、编辑、审稿、校稿、印刷出版工作而设立。项目主要承担以下工作：1.加强文史资料整理宣传，提高整体水平、书籍质量；2.加大对荣昌文化的宣传、发掘、对外宣传荣昌文化；3.开展理论调研、优秀论文评比、编辑出版制作等工作。 |
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立项依据 |
荣委编委【2019】87号三定方案的职责、荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作、政协职责。 |
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当年绩效目标 |
该项目主要保障文史资料和宣传通联收集、编辑、审稿、校稿、印刷出版工作而设立。项目主要承担以下工作：1.加强文史资料整理宣传，提高整体水平、书籍质量；2.加大对荣昌文化的宣传、发掘、对外宣传荣昌文化；3.开展理论调研、优秀论文评比、编辑出版制作等工作。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
刊物印刷册数 |
20 |
册 |
≥ |
1000 |
否 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
主流媒体报道次数 |
30 |
次 |
≥ |
20 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采用稿件数 |
20 |
件 |
≥ |
120 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
编辑及印刷差错率 |
20 |
% |
≤ |
5 |
否 |
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|
2026年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015326T000005259816-重点课题调研项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 |
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|
上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
该项目主要保障调研理论工作开展而设立。项目主要承担以下工作：1.组织委员、各部门、专家对市政协、区委、区政府布置的重点课题调研；2.联系专家、部门对企业调研，区内区外课题调研。 |
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|
立项依据 |
荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，及全年计划和会议记录 |
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|
当年绩效目标 |
该项目主要保障调研理论工作开展而设立。项目主要承担以下工作：1.组织委员、各部门、专家对市政协、区委、区政府布置的重点课题调研；2.联系专家、部门对企业调研，区内区外课题调研。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与调研人次 |
15 |
人次 |
≥ |
400 |
否 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息指示量 |
20 |
篇 |
≥ |
5 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调研报告篇数 |
15 |
篇 |
≥ |
10 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷调研报告份数 |
20 |
份 |
≥ |
3000 |
是 |
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门及群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
调研报告按时完成率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015326T000005259849-老同志老委员慰问项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
16.00 |
本级安排（万元) |
16.00 |
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|
上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
该项目主要保障老同志、老委员慰问工作开展而设立。项目主要承担以下工作：1.退休老干部、老委员重大节日和传统节日5个节日慰问；2.退休老干部、老委员生病住院慰问；3.党员教育、退休支部每月活动等工作。 |
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|
立项依据 |
荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，及区委安排、四办会精神、退休干部政策、市政协安排 |
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|
当年绩效目标 |
该项目主要保障老同志、老委员慰问工作开展而设立。项目主要承担以下工作：1.退休老干部、老委员重大节日和传统节日5个节日慰问；2.退休老干部、老委员生病住院慰问；3.党员教育、退休支部每月活动等工作。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退休老干部、老委员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育人数 |
10 |
人数 |
≥ |
45 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退休支部、退休老同志学习活动 |
10 |
次 |
≥ |
16 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
5个节日慰问 |
30 |
个 |
≥ |
5 |
是 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退休支部、退休老同志活动参与人数 |
10 |
人次 |
≥ |
460 |
否 |
||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
104001-中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室本级 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005259859-群团党建项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
21.78 |
本级安排（万元) |
21.78 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
该项目主要保障委员履职平台、党建、帮扶、慰问、办公等工作开展而设立。项目主要承担以下工作：1.委员履职平台、网络网站升级维护费；2.新形势下党建工作开展；3.驻村驻镇工作开展；4.加强政协党建、扶持对口联系镇党建工作。 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，及保障正常运转 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目主要保障委员履职平台、党建、帮扶、慰问、办公等工作开展而设立。项目主要承担以下工作：1.委员履职平台、网络网站升级维护费；2.新形势下党建工作开展；3.驻村驻镇工作开展；4.加强政协党建、扶持对口联系镇党建工作。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建建议工作 |
30 |
次/年 |
≥ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
智慧政协平台端口 |
30 |
次/年 |
≥ |
1 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员履职影响力 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
104002-重庆市荣昌区政协社情民意中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005259907-政协社情民意项目 |
业务主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
9.70 |
本级安排（万元) |
9.70 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
该项目主要保障社情民意工作开展而设立。项目主要承担以下工作：1.社情民意专用网络使用、社情民意提交系统升级；2.社情民意收集、培训专家授课费、到市社情民意联系工作、镇街、友邻区县联系工作；3.完成市社情民意对区县的考核等工作。 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委编委【2019】87号三定方案的职责、荣委编委【2019】47号三定方案的主要职责，开展的调研、视察、对口联系等日常活动的服务工作及对内对外衔接、协调、配合工作、政协职责。 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目主要保障社情民意工作开展而设立。项目主要承担以下工作：1.社情民意专用网络使用、社情民意提交系统升级；2.社情民意收集、培训专家授课费、到市社情民意联系工作、镇街、友邻区县联系工作；3.完成市社情民意对区县的考核等工作。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采用社情民意稿酬篇数 |
20 |
篇 |
≥ |
1560 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社情民意信息收集条数 |
20 |
条 |
≥ |
240 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社情民意信息采纳率 |
20 |
% |
≥ |
12 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社情民意采纳转化 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
