重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心 2026年单位预算情况说明

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11500226009341100Q/2026-00088
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位现行的职能职责:根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故调查处理等。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心共有事业编制5个，实有事业人员4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计123.66万元，主要是一般公共预算拨款123.66万元。收入较去年增加4.49万元，主要是人员经费拨款增加4.28万元，公用经费拨款增加0.21万元。

（二）支出预算：2026年支出合计123.66万元，其中：一般公共服务支出78.43万元，教育支出0.52万元，社会保障和就业支出36.41万元，卫生健康支出4.12万元，住房保障支出4.18万元；支出较去年增加4.49万元，主要是基本支出增加4.49万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计123.66万元，一般公共预算财政拨款支出123.66万元，比2025年增加4.49万元。其中：基本支出123.66万元，比2025年增加4.49万元，主要原因是人员工资变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.05万元，与2025年持平。其中：公务接待费0.05万元，与2025年持平，主要原因是加强与各川渝工会联系等，同时厉行节约，坚决做到公务接待费不超标准，不超人数。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：盛丹联系方式：023-46771349

表一
重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心财政拨款收支总表
										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入		123.66	一、本年支出	123.66		123.66
一般公共预算资金		123.66	一般公共服务支出	78.43		78.43
政府性基金预算资金			教育支出	0.52		0.52
国有资本经营预算资金			社会保障和就业支出	36.41		36.41
			卫生健康支出	4.12		4.12
			住房保障支出	4.18		4.18

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计		123.66	支出合计	123.66		123.66
表二
重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心一般公共预算财政拨款支出预算表
									单位：万元
功能分类科目					2026年预算数
科目编码	科目名称				小计		基本支出		项目支出
合计					123.66		123.66
201	一般公共服务支出				78.43		78.43
20129	群众团体事务				78.43		78.43
2012950	事业运行				78.43		78.43
205	教育支出				0.52		0.52
20508	进修及培训				0.52		0.52
2050803	培训支出				0.52		0.52
208	社会保障和就业支出				36.41		36.41
20805	行政事业单位养老支出				36.41		36.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.86		7.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				3.93		3.93
2080599	其他行政事业单位养老支出				24.62		24.62
210	卫生健康支出				4.12		4.12
21011	行政事业单位医疗				4.12		4.12
2101102	事业单位医疗				2.96		2.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.16		1.16
221	住房保障支出				4.18		4.18
22102	住房改革支出				4.18		4.18
2210201	住房公积金				4.18		4.18

表三
重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
								单位：万元
经济分类科目				2026年基本支出
科目编码	科目名称			总计		人员经费		日常公用经费
合计				123.66		105.31		18.35
301	工资福利支出			80.93		80.93
30101	基本工资			20.08		20.08
30102	津贴补贴			0.62		0.62
30107	绩效工资			38.90		38.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			7.86		7.86
30109	职业年金缴费			3.93		3.93
30110	职工基本医疗保险缴费			2.96		2.96
30112	其他社会保障缴费			0.97		0.97
30113	住房公积金			4.18		4.18
30114	医疗费			0.64		0.64
30199	其他工资福利支出			0.80		0.80
302	商品和服务支出			18.35				18.35
30201	办公费			0.40				0.40
30205	水费			0.20				0.20
30206	电费			0.40				0.40
30207	邮电费			4.00				4.00
30209	物业管理费			1.20				1.20
30216	培训费			0.52				0.52
30217	公务接待费			0.05				0.05
30226	劳务费			0.74				0.74
30228	工会经费			5.42				5.42
30239	其他交通费用			0.35				0.35
30299	其他商品和服务支出			5.07				5.07
303	对个人和家庭的补助			24.38		24.38
30305	生活补助			22.78		22.78
30307	医疗费补助			1.60		1.60
表四
重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心一般公共预算三公经费支出表
									单位：万元
2026年预算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计		公务用车购置费		公务用车运行费
0.05									0.05

表五
重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	123.66	合计	123.66
一般公共预算资金	123.66	一般公共服务支出	78.43
政府性基金预算资金		教育支出	0.52
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	36.41
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.12
事业收入资金		住房保障支出	4.18
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		123.66	123.66
201	一般公共服务支出	78.43	78.43
20129	群众团体事务	78.43	78.43
2012950	事业运行	78.43	78.43
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
2050803	培训支出	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.62	24.62
210	卫生健康支出	4.12	4.12
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16
221	住房保障支出	4.18	4.18
22102	住房改革支出	4.18	4.18
2210201	住房公积金	4.18	4.18

表八
重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		123.66	123.66
201	一般公共服务支出	78.43	78.43
20129	群众团体事务	78.43	78.43
2012950	事业运行	78.43	78.43
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
2050803	培训支出	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.62	24.62
210	卫生健康支出	4.12	4.12
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16
221	住房保障支出	4.18	4.18
22102	住房改革支出	4.18	4.18
2210201	住房公积金	4.18	4.18

表九
重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编码	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心部门（单位）整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	146002-重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心				部门支出预算数	123.66
当年整体绩效目标	以企业、行业、镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故调查处理等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工会政策宣传率	20	%	≥	90	是
		数量指标	工会政策宣传场次	30	场次	≥	12	是
		数量指标	职工维权案件	30	个	≥	40	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会、职工满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是

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