重庆市荣昌区总工会财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

447.73

一、本年支出

447.73

447.73

一般公共预算资金

447.73

一般公共服务支出

349.25

349.25

政府性基金预算资金

教育支出

1.27

1.27

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

65.47

65.47

卫生健康支出

15.33

15.33

资源勘探工业信息等支出

1.84

1.84

住房保障支出

14.56

14.56

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

447.73

支出合计

447.73

447.73

重庆市荣昌区总工会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

447.73

295.74

151.99

201

一般公共服务支出

349.25

199.10

150.15

20129

群众团体事务

349.25

199.10

150.15

2012901

行政运行

120.67

120.67

2012902

一般行政管理事务

150.15

150.15

2012950

事业运行

78.43

78.43

205

教育支出

1.27

1.27

20508

进修及培训

1.27

1.27

2050803

培训支出

1.27

1.27

208

社会保障和就业支出

65.47

65.47

20805

行政事业单位养老支出

65.47

65.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.76

19.76

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.88

9.88

2080599

其他行政事业单位养老支出

35.84

35.84

210

卫生健康支出

15.33

15.33

21011

行政事业单位医疗

15.33

15.33

2101101

行政单位医疗

6.32

6.32

2101102

事业单位医疗

2.96

2.96

2101103

公务员医疗补助

2.97

2.97

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.08

3.08

215

资源勘探工业信息等支出

1.84

1.84

21505

工业和信息产业

1.84

1.84

2150516

工程建设及运行维护

1.84

1.84

221

住房保障支出

14.56

14.56

22102

住房改革支出

14.56

14.56

2210201

住房公积金

14.56

14.56

重庆市荣昌区总工会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

295.74

244.81

50.93

301

工资福利支出

208.15

208.15

30101

基本工资

49.32

49.32

30102

津贴补贴

18.83

18.83

30103

奖金

39.11

39.11

30107

绩效工资

38.90

38.90

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.76

19.76

30109

职业年金缴费

9.88

9.88

30110

职工基本医疗保险缴费

9.28

9.28

30111

公务员医疗补助缴费

2.97

2.97

30112

其他社会保障缴费

2.31

2.31

30113

住房公积金

14.56

14.56

30114

医疗费

1.44

1.44

30199

其他工资福利支出

1.80

1.80

302

商品和服务支出

50.93

50.93

30201

办公费

1.73

1.73

30205

水费

0.50

0.50

30206

电费

0.90

0.90

30207

邮电费

5.56

5.56

30209

物业管理费

2.40

2.40

30211

差旅费

0.60

0.60

30215

会议费

0.50

0.50

30216

培训费

1.27

1.27

30217

公务接待费

1.65

1.65

30226

劳务费

0.74

0.74

30227

委托业务费

3.00

3.00

30228

工会经费

12.62

12.62

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

5.65

5.65

30299

其他商品和服务支出

11.31

11.31

303

对个人和家庭的补助

36.66

36.66

30305

生活补助

32.67

32.67

30307

医疗费补助

3.98

3.98

重庆市荣昌区总工会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.15

2.50

2.50

1.65

重庆市荣昌区总工会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区总工会部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

447.73

合计

447.73

一般公共预算资金

447.73

一般公共服务支出

349.25

政府性基金预算资金

教育支出

1.27

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

65.47

财政专户管理资金

卫生健康支出

15.33

事业收入资金

资源勘探工业信息等支出

1.84

上级补助收入资金

住房保障支出

14.56

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区总工会部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

447.73

447.73

201

一般公共服务支出

349.25

349.25

20129

群众团体事务

349.25

349.25

2012901

行政运行

120.67

120.67

2012902

一般行政管理事务

150.15

150.15

2012950

事业运行

78.43

78.43

205

教育支出

1.27

1.27

20508

进修及培训

1.27

1.27

2050803

培训支出

1.27

1.27

208

社会保障和就业支出

65.47

65.47

20805

行政事业单位养老支出

65.47

65.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.76

19.76

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.88

9.88

2080599

其他行政事业单位养老支出

35.84

35.84

210

卫生健康支出

15.33

15.33

21011

行政事业单位医疗

15.33

15.33

2101101

行政单位医疗

6.32

6.32

2101102

事业单位医疗

2.96

2.96

2101103

公务员医疗补助

2.97

2.97

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.08

3.08

215

资源勘探工业信息等支出

1.84

1.84

21505

工业和信息产业

1.84

1.84

2150516

工程建设及运行维护

1.84

1.84

221

住房保障支出

14.56

14.56

22102

住房改革支出

14.56

14.56

2210201

住房公积金

14.56

14.56

重庆市荣昌区总工会部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

447.73

295.74

151.99

201

一般公共服务支出

349.25

199.10

150.15

20129

群众团体事务

349.25

199.10

150.15

2012901

行政运行

120.67

120.67

2012902

一般行政管理事务

150.15

150.15

2012950

事业运行

78.43

78.43

205

教育支出

1.27

1.27

20508

进修及培训

1.27

1.27

2050803

培训支出

1.27

1.27

208

社会保障和就业支出

65.47

65.47

20805

行政事业单位养老支出

65.47

65.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.76

19.76

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.88

9.88

2080599

其他行政事业单位养老支出

35.84

35.84

210

卫生健康支出

15.33

15.33

21011

行政事业单位医疗

15.33

15.33

2101101

行政单位医疗

6.32

6.32

2101102

事业单位医疗

2.96

2.96

2101103

公务员医疗补助

2.97

2.97

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.08

3.08

215

资源勘探工业信息等支出

1.84

1.84

21505

工业和信息产业

1.84

1.84

2150516

工程建设及运行维护

1.84

1.84

221

住房保障支出

14.56

14.56

22102

住房改革支出

14.56

14.56

2210201

住房公积金

14.56

14.56

重庆市荣昌区总工会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.20

0.20

C

服务

0.20

0.20

重庆市荣昌区总工会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

146-重庆市荣昌区总工会

部门支出预算数

447.73

当年整体绩效目标

开展系列工会活动，至少组织1期基层工会干部培训，3次文体活动。为镇街、高新区基层工会配备社会化工作者，夯实工会工作基层基础，提高工会组织服务能力。开展对全区困难职工(农民工)的帮扶救助工作,切实帮助他们解决实际困难。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

组织工会活动、培训

20

场次

≥

3

是

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

基层工会、职工满意度

10

%

≥

90

是

产出指标

数量指标

聘用社会化工作者

30

人

＝

25

是

产出指标

数量指标

慰问一线职工等

30

人次

≥

1300

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

146001-重庆市荣昌区总工会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228914-职工专题培训

业务主管部门

重庆市荣昌区总工会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

举办全区基层工会干部、劳模工匠、新就业形态及困难职工培训班，针对辖区基层工会干部等的实践需求，开展健康知识讲座、专业技能培训等。

立项依据

根据渝工发【2024】1号文件。

当年绩效目标

举办全区基层工会干部、劳模工匠、新就业形态及困难职工培训班，针对辖区基层工会干部等的实践需求，开展健康知识讲座、专业技能培训等。每年至少2期，参培人员至少150人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参加培训人数

30

人次

≥

150

否

产出指标

数量指标

专题培训期数

30

期

≥

2

是

效益指标

社会效益指标

培训活动知晓率

20

%

≥

80

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参加培训人员满意度

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

146001-重庆市荣昌区总工会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228929-职工文体活动

业务主管部门

重庆市荣昌区总工会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

项目概述

为丰富职工业余生活，增强团队凝聚力，组织开展庆“五一”系列活动、职工文化体育活动等。

立项依据

根据渝工发【2024】1号、渝工办发〔2019〕58号 、渝工办发〔2020〕1号  、渝工发[2020]4号等文件精神。

当年绩效目标

为丰富职工业余生活，增强团队凝聚力，组织开展庆“五一”系列活动、职工文化体育活动等至少3场次，3000人次参加。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参加活动人次

30

人次

≥

5000

否

产出指标

数量指标

组织文体活动场次

30

场次

≥

3

是

效益指标

社会效益指标

工会活动职工知晓率

30

%

≥

80

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

146001-重庆市荣昌区总工会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228958-职工服务、帮扶

业务主管部门

重庆市荣昌区总工会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

发放困难职工“六节”慰问金、金秋助学、冬送温暖、炎夏送清凉、临时救助等帮扶救助资金。

立项依据

根据渝工发【2021】3号、渝工发【2024】1号文件等文件，发放各项慰问帮扶资金。

当年绩效目标

冬送温暖600人次、炎夏送清凉1000人次、临时救助10人次等帮扶救助资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

慰问一线职工人次

40

人次

≥

1610

是

效益指标

社会效益指标

补贴政策知晓率

40

%

≥

80

否

满意度指标

帮扶对象满意度指标

补助对象满意度

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

146001-重庆市荣昌区总工会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005229171-基层工会社会化工作者

业务主管部门

重庆市荣昌区总工会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

75.15

本级安排（万元)

75.15

上级补助（万元)

项目概述

为镇街及高新区等配备工会社会化工作者，进一步将基层工会组织做大、做好、做实，为广大职工提供更好的服务。

立项依据

根据《关于加强工会社会工作专业人才队伍建设的指导意见》（总工发【2016】37号）和渝工办发〔2025〕7号要求，为基层工会组织配备社会化工作者。

当年绩效目标

为镇街及高新区等配备25名工会社会化工作者，进一步将基层工会组织做大、做好、做实，为广大职工提供更好的服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

基层社会化工作者人数

40

人

＝

25

是

效益指标

社会效益指标

社工服务覆盖面

20

%

≥

80

否

满意度指标

服务对象满意度指标

基层工会满意度

10

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

基层社会化工作者年工资

20

元/人年

≥

34560

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

146001-重庆市荣昌区总工会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005349759-信息化升级项目

业务主管部门

重庆市荣昌区总工会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.84

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.84

项目概述

办公设备信息化升级维护费用

立项依据

单位三定方案

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标